上海市青浦区文化资源配送中心2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2018.08.27
目 录
第一部分上海市青浦区文化资源配送中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区文化资源配送中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区文化资源配送中心2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区文化资源配送中心概况
一、主要职能
负责全区农家书屋图书配送、宣教材料配送、设施设备配送；负责全区文艺演出配送、文化指导员配送及参与组织区级大型文化活动；负责全区农村电影、广场电影放映管理；负责各镇、街道文化体育服务中心（社区文化活动中心）、村级文化活动室的数字电影管理。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区文化资源配送中心有4个内设机构，包括：办公室、文艺部、影视部、图书部。
第二部分 上海市青浦区文化资源配送中心2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
885.49
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
804.56
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
51.95
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
17.80
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.32
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
887.49
|
本年支出合计
|
886.63
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
4.55
|
年末结转和结余
|
5.41
|
|
总计
|
892.04
|
总计
|
892.04
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
887.49
|
885.49
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
805.42
|
803.42
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
805.42
|
803.42
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
99
|
其他新闻出版广播影视支出
|
805.42
|
803.42
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
51.95
|
51.95
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
51.95
|
51.95
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.56
|
0.56
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
36.69
|
36.69
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.80
|
17.80
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17.80
|
17.80
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
17.80
|
17.80
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.32
|
12.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.32
|
12.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.32
|
12.32
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
886.63
|
410.68
|
475.95
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
804.56
|
328.61
|
475.95
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
804.56
|
328.61
|
475.95
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
99
|
其他新闻出版广播影视支出
|
804.56
|
328.61
|
475.95
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
51.95
|
51.95
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
51.95
|
51.95
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.56
|
0.56
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
36.69
|
36.69
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.80
|
17.80
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17.80
|
17.80
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
17.80
|
17.80
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.32
|
12.32
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.32
|
12.32
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.32
|
12.32
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
885.49
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
802.57
|
802.57
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
51.95
|
51.95
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
17.80
|
17.80
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.32
|
12.32
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
884.64
|
884.64
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
4.55
|
年末财政拨款结转和结余
|
5.40
|
5.40
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
890.04
|
总计
|
890.04
|
890.04
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
802.56
|
328.61
|
473.95
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
802.56
|
328.61
|
473.95
|
|
207
|
04
|
99
|
其他新闻出版广播影视支出
|
802.56
|
328.61
|
473.95
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
51.95
|
51.95
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
51.95
|
51.95
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.56
|
0.56
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
36.69
|
36.69
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.80
|
17.80
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17.80
|
17.80
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
17.80
|
17.80
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.32
|
12.32
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.32
|
12.32
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.32
|
12.32
|
|
|
合计
|
884.63
|
410.68
|
473.95
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
341.57
|
341.57
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
52.22
|
52.22
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
29.98
|
29.98
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
8.12
|
8.12
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
176.15
|
176.15
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
60.40
|
60.40
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
14.70
|
14.70
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
53.68
|
|
53.68
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.10
|
|
2.10
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.80
|
|
1.80
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.02
|
|
1.02
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
19.30
|
|
19.30
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.94
|
|
0.94
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.23
|
|
0.23
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.28
|
|
3.28
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.05
|
|
4.05
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
10.53
|
|
10.53
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8.67
|
|
8.67
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
13.02
|
13.02
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.56
|
0.56
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.10
|
0.10
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
12.32
|
12.32
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
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0.04
|
0.04
|
|
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310
|
|
其他资本性支出
|
2.41
|
|
2.41
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.41
|
|
2.41
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
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310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
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310
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19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
410.68
|
354.59
|
56.09
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
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|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
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|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
0.90
|
0.41
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.90
|
0.41
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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功能分类
科目编码
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科目名称
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类
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款
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项
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合计
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注：上海市青浦区文化资源配送中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度收入总计为887.49万元、支出总计为886.63万元。与2016年度相比，收入总计增加347.21万元、支出总计增加179.86万元。主要原因：增加项目经费及按规定增加人员经费和公用经费预算收入、支出。
二、关于
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计887.49万元，其中：财政拨款收入885.49万元，占99.77%；上级补助收入2万元。占0.23%。
三、关于
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计886.63万元，其中：基本支出410.68万元，占46.32%；项目支出475.95万元，占53.68%。
四、关于
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度财政拨款收支总决算885.49万元和884.63万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加345.21万元和348.9万元，增长156.51%和153.55%。主要原因：增加农村数字电影放映设备更新项目经费及按规定增加人员经费和公用经费预算收入、支出。
五、关于
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出884.63万元，占本年支出合计的99.77%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加348.9万元，增长39.44%。主要原因：增加财政拨款收入、支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出884.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出
文化体育与传媒支出
802.56
万元，占90.73%。
社会保障和就业支出51.95万元，
占5.87%。
医疗卫生与计划生育支出17.8万元，
占2.01%。
住房保障支出12.32万元，
占1.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区文化资源配送中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
819.02
万元，支出决算为884.63万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因：
政策性因素调整，年度内增加预算支出
。其中：
1
、文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出802.56万元。主要用于单位职工工资福利、日常的行政费用及项目支出。年初预算为743.56万元，
支出决算为802.56万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.56万元。主要用于单位退休人员活动费。年初预算为1.6万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因：
按规定使用经费，支出减少。
3
、
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.69万元。主要用于职工社保缴费。年初预算为32.82万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出
。
4
、
社会保障和就业支出-机关事业单位职工职业年金缴费支出14.7元。主要用于职工职业年金缴费。年初预算为13.13万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的111.95%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出
。
5
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗17.8万元。主要用于职工医疗保险。年初预算为16.41万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
6
、住房保障支出-住房改革支出（款）住房公积金12.32万元。主要用于职工的住房公积金。年初预算为11.49万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
六、关于
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出410.68万元，包括人员经费354.59万元，公用经费56.09万元。基本支出中：
1
、工资福利支出341.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关
事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出53.69万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出13.02万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出2.4万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区文化资源配送中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.9万元，支出决算为0.41万元，完成预算的45.55%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的45.55%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待费支出。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.23万元，增长127.77%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，降低0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：按照上级部门规定预算经费由区外事办统一安排，故无决算支出。公务用车购置及运行维护费为0的主要原因是：本单位没有公务用车。公务接待费支出决算增加0.23万元，增长127.77%。公务接待费支出增加的主要原因是开展各类业务活动各镇、村和条线来人比去年增加批次和人次。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
3
、公务接待费支出0.41万元。其中：
国内公务接待支出0.41万（含外宾接待支出0万元）。公务接待批次为8批次、人次为137人。主要用于来人业务联系客饭用餐。
八、关于
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度政府采购金额为8.63万元，其中：货物采购金额8.63万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.65万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.65万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额8.63万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额8.63万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市青浦区文化资源配送中心共有车辆
0
辆。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区文化资源配送中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：加强绩效目标管理，推进绩效跟踪工作，积极开展绩效评价，落实结果应用，逐步完善绩效管理制度体系建设。2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额130万元，平均得分87.45分，绩效评级为“良”。
上海市青浦区文化资源配送中心
2017
年度财政支出项目绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
文艺配送及主题活动
|
|
预算金额
|
130
万元
|
|
评价分值
|
87.45
分
|
|
评价结论
|
评级为“良”
|
|
主要绩效
|
本项目当年共配送演出173场，重点安排文艺演出全面向四级单位（村居）延伸，真正做到文化服务最后
|
|
存在问题
|
“文化指导员配送”及“区级文艺演出配送”二个三级项目明细支出时超出了0.22万元及1.47万元，项目支出超出计划时没有及时做项目支出调整手续
|
|
整改建议
|
项目支出有变化时应及时做好项目支出调整手续，完善项目相关的管理制度。
|
|
整改情况
|
进一步完善和规范执行相关项目管理制度
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线专款收入、银行利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。