上海青浦区有线电视网络中心2015年度部门决算（现文化资源配送中心）
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2016.11.02
第一部分 上海市青浦区有线电视网络中心概况
一、主要职责
承担全区有线网络监管、安全播出以及有线网络公共服务管理。
二、机构设置
根据上述职责，上海市有线电视网络中心设
7
个内设机构，包括：办公室、
技术部
、
工程部
、
收费科
、
夏阳管理站、香花桥管理站、大盈管理站
。
第二部分 上海市青浦区有线电视网络中心2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
684.77
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
373.49
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
311.28
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
1179.65
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
684.77
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
357.47
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
311.28
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
16.02
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1179.65
|
本年支出合计
|
684.77
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
931.17
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
931.17
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
1426.05
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
1426.05
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
2110.82
|
总计
|
2110.82
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区有线电视网络中心2015年度公共预算财政拨款支出，故本表无数据。
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
||
注：上海市青浦区有线电视网络中心2015年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区有线电视网络中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度决算收入情况说明
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度决算收入总计1179.65万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1179.65万元，占总收入100%。
二、关于
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度决算支出情况说明
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度决算支出总计684.77万元，其中：基本支出684.77万元，占总支出100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度决算无一般公共预算财政拨款支出。
四、关于
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度决算无一般公共预算财政拨款基本支。
五、关于上海市青浦区有线电视网络中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元，其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元
。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，没有配置公务用车，年末公务用车保有0量。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。
六、关于上海市青浦区有线电视网络中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度无机关运行经费。
七、关于
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区有线电视网络中心
2015
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于
上海市青浦区有线电视网络中心2015年度
政府采购情况
2015
年度本单位政府采购预算执行总额0.99万元，其中：政府采购货物预算执行0.99万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015
年度本单位由中小企业供应商中标或成交的预算执行0.99万元。
九、关于
上海市青浦区有线电视网络中心2015年度
预算绩效情况
2015
年度，本单位实行绩效目标管理的项目
0
个，涉及预算金额
0
万元。
十、关于
上海市青浦区有线电视网络中心2015年度
国有资产占有使用情况
截至
2015年
12月
31日
，
上海市青浦区有线电视网络中心
共有车辆
0
辆。单位价值200万元以上大型设备
0
台（套）。