上海市青浦区安全生产监督管理局2018年度决算公开
无
主动公开
无
无
青浦区安全生产监督管理局
2019.08.27
（原）上海市青浦区安全生产监督管理局
2018年度部门决算
目 录
第一部分 上海市青浦区安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区安全生产监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区安全生产监督管理局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关安全生产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，研究制订安全生产规划等，并组织实施。
（二）承担本区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督各镇、街道、园区和行业相关部门的安全生产工作。
（三）依据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准，监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况，对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。
（四）综合管理本区安全生产事故统计报告和安全生产行政执法统计工作，通报全区安全生产事故情况，分析和预测本区安全生产形势，发布本区安全生产信息；依据国家和本市生产事故报告、调查处理的有关规定，负责组织、协调本区受理的工矿商贸生产安全事故的调查、处理工作；依照市安全监管局和区政府的要求，承担或参与、配合有关部门生产安全事故的调查处理。
（五）负责组织协调本区安全生产应急救援工作，健全和完善本区安全生产应急救援协调机制。
（六）依照有关法律、法规的规定，负责本区生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施审查，并参与竣工验收;组织开展本区重大危险源的分级监控，监督重大事故隐患的治理。
（七）负责本区危险化学品安全生产监督管理综合工作；对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理；协助市局做好危险化学品安全生产许可证、经营许可证发证工作；对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理。
（八）配合市局做好本区特种劳动防护用品的监督管理，负责本区安全生产社会中介机构的监督管理工作。
（九）负责对职业危害建设项目“三同时”的审批；负责作业场所职业安全卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；参与职业危害事故应急救援工作。
（十）组织开展本区安全生产宣传工作，负责本区安全生产教育培训的监督管理工作；负责有关安全生产举报及来信来访接待工作，落实对本区危险化学品从业单位违法行为举报的奖励工作。
（十一）承办区政府及上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区安全生产监督管理局部门决算包括：上海市青浦区安全生产监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
上海市青浦区安全生产监督管理局
|
|
| 2
|
上海市青浦区安全生产监察大队
|
|
青浦区安全生产大队不是独立财务核算单位，无独立决算，与青浦区安全生产监督管理局合并一本决算，故无单独的决算公开
第二部分 上海市青浦区安全生产监督管理局2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
962.01
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
103.95
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
27.36
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
791.64
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
70.88
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本年收入合计
|
962.01
|
本年支出合计
|
993.82
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
41.06
|
年末结转和结余
|
9.25
|
| 总计
|
1003.07
|
总计
|
1003.07
|
2018年度收入决算表
单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
| 功能分类 |
科目名称
|
||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
962.01
|
962.01
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
103.95
|
103.95
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
103.95
|
103.95
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.83
|
0.83
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
57.6
|
57.6
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
45.52
|
45.52
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.36
|
27.36
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
27.36
|
27.36
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
13.51
|
13.51
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
13.85
|
13.85
|
|
|
|
|
|
|
| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
791.64
|
791.64
|
|
|
|
|
|
|
| 215
|
06
|
|
安全生产监管
|
791.64
|
791.64
|
|
|
|
|
|
|
| 215
|
06
|
01
|
行政运行
|
541.42
|
541.42
|
|
|
|
|
|
|
| 215
|
06
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
250.22
|
250.22
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
70.88
|
70.88
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
70.88
|
70.88
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
31.97
|
31.97
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
38.91
|
38.91
|
|
|
|
|
|
|
2018年度支出决算表
单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
| 功能分类 |
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
103.95
|
103.95
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
103.95
|
103.95
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.83
|
0.83
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
57.6
|
57.6
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
45.52
|
45.52
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.36
|
27.36
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
27.36
|
27.36
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
13.51
|
13.51
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
13.85
|
13.85
|
|
|
|
|
|
| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
791.64
|
541.42
|
250.22
|
|
|
|
|
| 215
|
06
|
|
安全生产监管
|
791.64
|
541.42
|
250.22
|
|
|
|
|
| 215
|
06
|
01
|
行政运行
|
541.42
|
541.42
|
|
|
|
|
|
| 215
|
06
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
250.22
|
|
250.22
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
70.88
|
70.88
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
70.88
|
70.88
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
31.97
|
31.97
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
38.91
|
38.91
|
|
|
|
|
|
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
962.01
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
103.95
|
103.95
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
27.36
|
27.36
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
791.64
|
791.64
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
70.88
|
70.88
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
962.01
|
本年支出合计
|
993.82
|
993.82
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
41.06
|
年末财政拨款结转和结余
|
9.25
|
9.25
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
1003.07
|
总计
|
1003.07
|
1003.07
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
103.95
|
103.95
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
103.95
|
103.95
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.83
|
0.83
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
57.6
|
57.6
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
45.52
|
45.52
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.36
|
27.36
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
27.36
|
27.36
|
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
13.51
|
13.51
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
13.85
|
13.85
|
|
| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
791.64
|
541.42
|
250.22
|
| 215
|
06
|
|
安全生产监管
|
791.64
|
541.42
|
250.22
|
| 215
|
06
|
01
|
行政运行
|
541.42
|
541.42
|
|
| 215
|
06
|
99
|
其他安全生产监管支出
|
250.22
|
|
250.22
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
70.88
|
70.88
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
70.88
|
70.88
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
31.97
|
31.97
|
|
| 221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
38.91
|
38.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
993.82
|
743.61
|
250.21
|
|||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
634.91
|
634.91
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
82.05
|
82.05
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
133.62
|
133.62
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
58.59
|
58.59
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
17.54
|
17.54
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
132.91
|
132.91
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
57.6
|
57.6
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
45.52
|
45.52
|
|
| 301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
27.36
|
27.36
|
|
| 301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
8.83
|
8.83
|
|
| 301
|
13
|
住房公积金
|
70.88
|
70.88
|
|
| 301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
104.73
|
|
104.73
|
| 302
|
01
|
办公费
|
8.42
|
|
8.42
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
23.23
|
|
23.23
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
12.38
|
|
12.38
|
| 302
|
04
|
手续费
|
0.42
|
|
0.42
|
| 302
|
05
|
水费
|
0.26
|
|
0.26
|
| 302
|
06
|
电费
|
8.12
|
|
8.12
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
1.88
|
|
1.88
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
1.6
|
|
1.6
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
0.08
|
|
0.08
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
1.55
|
|
1.55
|
| 302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
0.46
|
|
0.46
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
5.97
|
|
5.97
|
| 302
|
29
|
福利费
|
9.36
|
|
9.36
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
3.76
|
|
3.76
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
20.91
|
|
20.91
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
6.33
|
|
6.33
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1.27
|
1.27
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
0.83
|
0.83
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
| 303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.44
|
0.44
|
|
| 310
|
|
资本性支出
|
2.71
|
|
2.71
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
2.71
|
|
2.71
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合计
|
743.61
|
636.18
|
107.44
|
||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
107.43
|
| 11.5
|
4.22
|
|
|
|
3.76
|
|
|
10.5
|
3.76
|
1
|
0.46
|
|
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区安全生产监督管理局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
| 2018年度资产负债情况表
|
||||
| 金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
| 年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
| 一、资产合计
|
——
|
——
|
433.77
|
425.66
|
| （一）流动资产
|
——
|
——
|
73.06
|
51.53
|
| （二）固定资产
|
——
|
——
|
360.71
|
374.13
|
| 其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
| 2.通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
| （1）车辆
|
3
|
3
|
47.34
|
47.34
|
| 一般公务用车
|
3
|
3
|
47.34
|
47.34
|
| 执法执勤用车
|
|
|
|
|
| 特种专业技术用车
|
|
|
|
|
| 其他用车
|
|
|
|
|
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
| 3.专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
| 单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
| 4.其他固定资产
|
——
|
——
|
313.37
|
326.79
|
| 减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
| （三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
| （四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
| （五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
| 减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
| （六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
| 二、负债合计
|
——
|
——
|
32.00
|
42.29
|
| 三、净资产合计
|
——
|
——
|
401.77
|
383.37
|
第三部分 上海市青浦区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区安监局2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区安监局2018年度收入总计为962.01万元、支出总计为993.82万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加22.28万元、65.92万元。主要原因：人员经费增加。
二、关于上海市青浦区安监局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计962.01万元，其中：财政拨款收入962.01万元，占100%。
三、关于上海市青浦区安监局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计993.82万元，其中：基本支出743.61万元，占74.82%；项目支出250.21万元，占25.18%。
四、关于上海市青浦区安监局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区安监局2018年度财政拨款收支总决算为收入962.01万元、支出993.82万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.28万元、65.92万元，增长2.37%、7.1%。主要原因：人员经费增加。
五、关于上海市青浦区安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出993.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.92万元，增长7.1%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出993.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）103.95万元，占10.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.36万元，占2.75%；资源勘探信息等支出（类）791.64万元，占79.66%；住房保障支出（类）70.88万元，占7.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.25万元，支出决算为993.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）。主要用于：离退休人员的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。年初预算为86万元，支出决算为103.95万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为31.02万元，支出决算为27.36万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数微调。
3、资源勘探信息等支出（类）。主要用于本部门人员经费、公用以及安全生产监管事务方面的项目支出。年初预算为785.24万元，支出决算为791.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。
4、住房保障支出（类）。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。年初预算为61.99万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。
六、关于上海市青浦区安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出743.61万元，包括人员经费636.18万元，公用经费107.43万元。基本支出中：
1、工资福利支出634.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出104.73万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出1.27万元，主要用于：退休费、其他个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出2.71万元，主要用于：固定资产购置支出。
七、关于上海市青浦区安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区安监局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.5万元，支出决算为4.22万元，完成预算的36.7%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.76万元，完成预算的35.8%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的46%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻 “八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少1.1万元，降低20.68%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.92万元，降低19.66%；公务接待费支出决算减少0.18万元，降低28.13%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是进一步节能环保合理使用公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数微减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.76万元，占89.1%；公务接待费支出决算0.46万元，占10.9%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出3.76万元。主要用于车辆执行公务所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，上海市青浦区安监局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0.46万元。其中：
国内公务接待支出0.46万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安监业务学习交流、接待调研、检查等各类公务接待所需的用餐费用等支出0.32万元，公务接待5批次32人次，其中：接待外宾0批次0人次，全年茶叶支出0.12万元。
八、关于上海市青浦区安监局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区安监局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区安监局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区安监局2018年度机关运行经费支出107.43万元，比2017年度增加39.9万元，增长37.14%。主要原因是咨询费用增加。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区安监局2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为123.61万元，其中：货物采购金额6.06万元、工程采购金额0万元、服务采购金额117.55万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额123.61万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额123.61万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
截至2018年12月31日，青浦区安监局共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区安监局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度和预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额36万元，得分75分（绩效评级为“合格”）。
青浦区安监局2018年度财政支出项目绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2018年危险化学品行政审批经费
|
|
预算金额
|
36万元
|
|
评价分值
|
75分
|
|
评价结论
|
合格
|
|
主要绩效
|
严格危险化学品准入管理，规范和管理危险化学品经营活动，打击非法违法生产经营活动，有效防范危险化学品事故。
|
|
存在问题
|
预算编制不够准确；
|
|
整改建议
|
加强项目立项论证，合理编制年度预算；
|
|
整改情况
|
已整改落实
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。