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上海市青浦区行政服务中心2019年度单位预算

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公开类型：主动公开

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发文日期：无

公开主体：青浦区行政服务中心

发布日期： 2019.01.28

目录
	一、单位主要职能
	二、单位机构设置
	三、名词解释
	四、单位预算编制说明
	五、单位预算表
	1. 2019年青浦区行政服务中心财务收支预算总表
	2. 2019年青浦区行政服务中心收入预算总表
	3. 2019年青浦区行政服务中心支出预算总表
	4．2019年青浦区行政服务中心财政拨款收支预算总表
	5．2019年青浦区行政服务中心一般公共预算支出功能分类预算表
	6．2019年青浦区行政服务中心政府性基金预算支出功能分类预算表
	7．2019年青浦区行政服务中心一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
	8. 2019年青浦区行政服务中心“三公”经费和机关运行经费预算表
	六、其他相关情况说明
	七、绩效目标申报表

第一部分上海市青浦区行政服务中心单位概况

一、上海市青浦区行政服务中心主要职能

青浦区行政服务中心（以下简称“中心”）成立于2002年7月，是青浦区人民政府授权承担本区经济类和社会类审批及办证办照服务、负责对各镇街道社区事务受理服务中心的指导、协调和考核工作以及“互联网+政务服务”推进工作的职能机构。

二、上海市青浦区行政服务中心机构设置

青浦区行政服务中心设5个内设机构，包括：办公室、社区事务管理科、管理科、业务科、信息技术科。

三、名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、青浦区行政服务中心2019年预算编制说明

2019年，上海市青浦区行政服务中心单位预算支出总额为2059.07万元，其中：财政拨款支出预算2059.07万元。财政拨款支出预算中，基本支出1272.81万元；项目支出786.26万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1912.81万元，主要用于单位人员、公用及项目的相关支出。

2. “社会保障和就业支出”科目92.03万元，主要用于在职人员社会保险和离退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目31.22万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。

4. “住房保障支出”科目23.01万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

第二部分上海市青浦区行政服务中心2019年度预算表

2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区行政服务中心						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	20590694	一、一般公共服务支出	19128077	3910387	7355130	7862560
1. 一般公共预算资金	20590694	二、社会保障和就业支出	920298	920298
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	312244	312244
二、事业收入		四、住房保障支出	230075	230075
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	20590694	支出总计	20590694	5373004	735513	786256

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区行政服务中心								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201			一般公共服务支出	19128077	19128077
201	99		其他一般公共服务支出	19128077	19128077
201	99	99	其他一般公共服务支出	19128077	19128077
208			社会保障和就业支出	920298	920298
208	05		行政事业单位离退休	920298	920298
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657356	657356
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262942	262942
210			医疗卫生与计划生育支出	312244	312244
210	11		行政事业单位医疗	312244	312244
210	11	02	事业单位医疗	312244	312244
221			住房保障支出	230075	230075
221	02		住房改革支出	230075	230075
221	02	01	住房公积金	230075	230075
合计				20590694	20590694

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区行政服务中心						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	19128077	11265517	7862560
201	99		其他一般公共服务支出	19128077	11265517	7862560
201	99	99	其他一般公共服务支出	19128077	11265517	7862560
208			社会保障和就业支出	920298	920298
208	05		行政事业单位离退休	920298	920298
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657356	657356
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262942	262942
210			医疗卫生与计划生育支出	312244	312244
210	11		行政事业单位医疗	312244	312244
210	11	02	事业单位医疗	312244	312244
221			住房保障支出	230075	230075
221	02		住房改革支出	230075	230075
221	02	01	住房公积金	230075	230075
合计				20590694	12728134	7862560

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区行政服务中心					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	20590694	一、一般公共服务支出	19128077	19128077
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	920298	920298
		三、医疗卫生与计划生育支出	312244	312244
		四、住房保障支出	230075	230075
收入总计	20590694	支出总计	20590694	20590694

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区行政服务中心						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	19128077	11265517	7862560
201	99		其他一般公共服务支出	19128077	11265517	7862560
201	99	99	其他一般公共服务支出	19128077	11265517	7862560
208			社会保障和就业支出	920298	920298
208	05		行政事业单位离退休	920298	920298
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657356	657356
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262942	262942
210			医疗卫生与计划生育支出	312244	312244
210	11		行政事业单位医疗	312244	312244
210	11	02	事业单位医疗	312244	312244
221			住房保障支出	230075	230075
221	02		住房改革支出	230075	230075
221	02	01	住房公积金	230075	230075
合计				20590694	12728134	7862560

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区行政服务中心						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计
注：上海市青浦区行政服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出预算，故本表无数据。

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区行政服务中心					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5141729	5141729
301	01	基本工资	794612	794612
301	02	津贴补贴	125604	125604
301	04	社会保障缴费	418161	418161
301	06	伙食补助费	125664	125664
301	07	绩效工资	2366562	2366562
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	657356	657356
301	09	职业年金缴费	262942	262942
301	99	其他工资福利支出	390828	390828
302		商品和服务支出	7347130		7347130
302	01	办公费	82000		82000
302	02	印刷费	2000		2000
302	03	咨询费	20000		20000
302	04	手续费	3000		3000
302	09	物业管理费	1221510		1221510
302	11	差旅费	42000		42000
302	13	维修（护）费	224000		224000
302	14	租赁费	4255300		4255300
302	15	会议费	20000		20000
302	16	培训费	4224		4224
302	17	公务接待费	55000		55000
302	26	劳务费	130000		130000
302	27	委托业务费	2000		2000
302	28	工会经费	65736		65736
302	29	福利费	95040		95040
302	39	其他交通费用	190320		190320
302	99	其他商品和服务支出	935000		935000
303		对个人和家庭的补助	231275	231275
303	11	住房公积金	230075	230075
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200	1200
310		其他资本性支出	8000		8000
310	02	办公设备购置费	8000		8000



合计			12728134	5373004	7355130

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位：上海市青浦区行政服务中心						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
5.5	0	5.5	0	0	0	0
2019年因公出国（境）费由区政府统一管理，故无预算费用;本单位不涉及公务用车，故无公务用车购置及运行费。

第三部分相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为5.5万元，与2018年预算5.5万元减少了0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费由区政府统一管理，故2019年度未安排公出国（境）费预算。与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，本单位不涉及公务用车，故2019年度未安排公务用车购置及运行费预算。与2018年预算持平。

（三）公务接待费5.5万元，比2018年预算减少了0.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算375.34万元，其中：政府采购货物预算189.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算186.5万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金786.26万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报部门名称：上海市青浦区行政服务中心
项目名称	“互联网+政务服务”建设经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■
	经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类■ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
开始时间	2019年1月1日	结束时间		2019年12月31日
项目概况	“互联网+政务服务”建设经费项目是为推进全区“互联网+政务服务”工作而实施有关政务服务网络与信息系统建设工作的项目。
立项依据	1、《上海市落实〈国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见〉工作方案》（沪府发〔2017〕5号）；2、《全面推进“一网通办” 加快建设智慧政府工作方案》（沪委办发〔2018〕14号）；3、单位工作职责。
项目设立的必要性	按照上级相关部门要求，进一步优化全区“互联网+政务服务”体系，加快推动互联网与政务服务深度融合，继续提升政务服务智慧化水平，使企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。

保证项目实施的制度、措施	1、政府采购管理制度；2、单位内部控制规范。

项目总预算（元）		2078860	项目当年预算（元）	2078860
同名项目上年预算额（元）		2580000	同名项目上年预算执行数（元）	2130000
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	设备采购			490860
	政务弱电机房安全防护加固			188000
	“一网通办”网上政务服务系统优化			1400000
项目实施计划	改进政务服务网络与信息系统应用设备；实施政务弱电机房安全防护加固；优化网上政务服务系统并推进应用。
项目总目标	加快推进青浦区“互联网+政务服务”工作
年度绩效目标	改进政务服务网络与信息系统应用设备；增强政务弱电机房安全保障措施；优化网上政务服务系统并推进应用；提高行政办事效率；提升政务服务水平。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度执行度		高
	财务制度健全性		健全
	预算执行率		100%
	专款专用率		100%
	项目管理制度健全性		高
	财务制度执行度		100%
	资金到位及时率		100%
产出目标	验收合格率		100%
	计划完成率		100%
	平台整合率		100%
效果目标	业务系统故障发生次数		降低
	业务系统三级安全等保		通过
	群众满意率		≥90.00%
	市政府绩效考核		通过
影响力目标	长效管理制度健全性		健全
	专职人员配备		到位
	信息共享有效性		有效
备注