上海市青浦区行政服务中心2018年度部门预算
无
主动公开
无
无
青浦区行政服务中心
2018.02.05
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目录
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一、部门主要职能
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二、部门机构设置
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三、名词解释
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四、部门预算编制说明
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五、部门预算表
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1. 2018
年青浦区行政服务中心部门财务收支预算总表
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2. 2018
年青浦区行政服务中心部门收入预算总表
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3. 2018
年青浦区行政服务中心部门支出预算总表
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4
．2018年青浦区行政服务中心部门财政拨款收支预算总表
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5
．2018年青浦区行政服务中心部门一般公共预算支出功能分类预算表
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6
．2018年青浦区行政服务中心部门政府性基金预算支出功能分类预算表
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7
．2018年青浦区行政服务中心部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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8. 2018
年青浦区行政服务中心部门“三公”经费和机关运行经费预算表
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六、其他相关情况说明
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七、“互联网+政务服务”（一次性）项目经费情况说明
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第一部分 上海市青浦区行政服务中心部门概况
一、上海市青浦区行政服务中心主要职能
青浦区行政服务中心（以下简称“中心”）成立于2002年7月，是青浦区人民政府授权承担本区经济类和社会类审批及办证办照服务、负责对各镇街道社区事务受理服务中心的指导、协调和考核工作以及“互联网+政务服务”推进工作的职能机构。
二、上海市青浦区行政服务中心部门机构设置
上海市青浦区行政服务中心（部门）预算是包括上海市青浦区行政服务中心本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1.
上海市青浦区行政服务中心本部
三、名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算部门为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算部门使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算部门人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
四、青浦区行政服务中心2018年部门预算编制说明
2018
年，上海市青浦区行政服务中心单位预算支出总额为2,068万元，其中：财政拨款支出预算2,068万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,068万元，比上年执行数增加421万元，主要原因是增加了“互联网+政务服务”项目；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下：
1.
“一般公共服务支出”科目1,931万元，主要用于部门人员、公用及项目的相关支出。
2.
“社会保障和就业支出”科目86万元，主要用于在职人员社会保险和离退休人员支出。
3.
“医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于部门基本医疗、保险缴费支出。
4.
“住房保障支出”科目22万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
第二部分 上海市青浦区行政服务中心2018年度部门预算表
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2018
年部门财务收支预算总表
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编制部门：上海市青浦区行政服务中心
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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20,681,118
|
一、一般公共服务支出
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19,313,732
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1.
一般公共预算资金
|
20,681,118
|
二、社会保障和就业支出
|
859,710
|
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2.
政府性基金
|
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三、医疗卫生与计划生育支出
|
292,298
|
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二、事业收入
|
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四、住房保障支出
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215,378
|
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三、事业单位经营收入
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四、其他收入
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收入总计
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20,681,118
|
支出总计
|
20,681,118
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2018
年部门收入预算总表
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||||||||
|
编制部门：上海市青浦区行政服务中心
|
部门：元
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|||||||
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项目
|
收入预算
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|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业部门 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
19,313,732
|
19,313,732
|
|
|
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
19,313,732
|
19,313,732
|
|
|
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
19,313,732
|
19,313,732
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
859,710
|
859,710
|
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|
208
|
05
|
|
行政事业部门离退休
|
859,710
|
859,710
|
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|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业部门基本养老保险缴费支出
|
613,564
|
613,564
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业部门职业年金缴费支出
|
246,146
|
246,146
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
292,298
|
292,298
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业部门医疗
|
292,298
|
292,298
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业部门医疗
|
292,298
|
292,298
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
215,378
|
215,378
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
215,378
|
215,378
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
215,378
|
215,378
|
|
|
|
|
合计
|
20,681,118
|
20,681,118
|
|
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2018
年部门支出预算总表
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||||||
|
编制部门：上海市青浦区行政服务中心
|
部门：元
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|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
19,313,732
|
11,082,953
|
8,230,779
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
19,313,732
|
11,082,953
|
8,230,779
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
19,313,732
|
11,082,953
|
8,230,779
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
859,710
|
859,710
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业部门离退休
|
859,710
|
859,710
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业部门基本养老保险缴费支出
|
613,564
|
613,564
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业部门职业年金缴费支出
|
246,146
|
246,146
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
292,298
|
292,298
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业部门医疗
|
292,298
|
292,298
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业部门医疗
|
292,298
|
292,298
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
215,378
|
215,378
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
215,378
|
215,378
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
215,378
|
215,378
|
|
|
合计
|
20,681,118
|
12,450,339
|
8,230,779
|
|||
|
2018
年部门财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制部门：上海市青浦区行政服务中心
|
部门：元
|
||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
20,681,118
|
一、一般公共服务支出
|
19,313,732
|
19,313,732
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
859,710
|
859,710
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
292,298
|
292,298
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
215,378
|
215,378
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
20,681,118
|
支出总计
|
20,681,118
|
20,681,118
|
|
|
2018
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制部门：上海市青浦区行政服务中心
|
部门：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
19,313,732
|
11,082,953
|
8,230,779
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
19,313,732
|
11,082,953
|
8,230,779
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
19,313,732
|
11,082,953
|
8,230,779
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
859,710
|
859,710
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业部门离退休
|
859,710
|
859,710
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业部门基本养老保险缴费支出
|
613,564
|
613,564
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业部门职业年金缴费支出
|
246,146
|
246,146
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
292,298
|
292,298
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业部门医疗
|
292,298
|
292,298
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业部门医疗
|
292,298
|
292,298
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
215,378
|
215,378
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
215,378
|
215,378
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
215,378
|
215,378
|
|
|
合计
|
20,681,118
|
12,450,339
|
8,230,779
|
|||
|
2018
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制部门：上海市青浦区行政服务中心
|
部门：元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
注：上海市青浦区行政服务中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出预算，故本表无数据。
|
||||||
|
2018
年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
编制部门：上海市青浦区行政服务中心
|
部门：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
4,754,906
|
4,754,906
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
741,651
|
741,651
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
115,752
|
115,752
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
384,599
|
384,599
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
119,952
|
119,952
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
2,211,138
|
2,211,138
|
|
|
301
|
08
|
机关事业部门基本养老保险缴费
|
613,564
|
613,564
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
246,146
|
246,146
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
322,104
|
322,104
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
7,386,355
|
|
7,386,355
|
|
302
|
01
|
办公费
|
134,700
|
|
134,700
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
3,000
|
|
3,000
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
3,944
|
|
3,944
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1,286,799
|
|
1,286,799
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
40,000
|
|
40,000
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
4,327,736
|
|
4,327,736
|
|
302
|
15
|
会议费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
52,000
|
|
52,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
60,000
|
|
60,000
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
179,000
|
|
179,000
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
61,536
|
|
61,536
|
|
302
|
29
|
福利费
|
90,720
|
|
90,720
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
182,520
|
|
182,520
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
889,400
|
|
889,400
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
215,978
|
215,978
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
215,378
|
215,378
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
600
|
600
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
93,100
|
|
93,100
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
93,100
|
|
93,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
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12,450,339
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4,970,884
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7,479,455
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2018
年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
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编制部门：上海市青浦区行政服务中心
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部门:万元
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2018
年“三公”经费预算数
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2018
年机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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6
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0
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6
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0
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0
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0
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0
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2018
年因公出国（境）费由区政府统一管理，故无预算费用;本部门不涉及公务用车，故无公务用车购置及运行费。
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第三部分 相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018
年“三公”经费预算数为6万元，与2017年预算6万元（持平）。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，
因公出国（境）费由区政府统一管理，故2018年度未安排公出国（境）费预算。
与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，
本部门不涉及公务用车，故2018年度未安排公务用车购置及运行费预算。
与2017年预算持平。
（三）公务接待费6万元，与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
本部门无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018
年度本部门政府采购预算371.15万元，其中：政府采购货物预算371.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金823.08万元。
第四部分 “互联网+政务服务”（一次性）项目经费情况说明
一、项目概述
“互联网+政务服务”是青浦区电子政务总平台、互联网上信息发布的总窗口，通过信息公开、政民互动、网上办事、便民服务四大核心版块，为建设服务型政府发挥应有的作用。保障“互联网+政务服务”系统维护及系统安全。
二、立项依据
《国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的通知》；《中华人民共和国政府信息公开条例》；《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》；《关于开展依托电子政务平台加强县级政府政务公开和政务服务试点工作的意见》；《关于深化政务公开加强政务服务的意见》；《上海市政府办公厅关于加强政府网站建设和管理工作的实施意见》；《工业和信息化部关于政府网站发展评估核心指标体系（试行）通知》；《上海市政府部门网站评议考核试行办法》。
三、实施主体
青浦区行政服务中心 全面负责项目整体实施
四、实施方案
1
、2018年第二季度 集中预约及智能评价系统建设（包括集中预约管理、窗口智能评价建设）
2
、2018年第二季度 优化完善“青浦服务”公众号建设（充实完善“青浦服务”微信公众号服务信息和应用功能）
3
、2018年第二季度 政企互通服务平台建设（通过信息化手段为政府和企业提供紧密对接服务）
4
、2018年第三季度 综合安防监控系统建设（包括各窗口音视频监控、实体大厅人员流量识别统计、统一门禁防护建设）
5
、2018年第三季度 多媒体展示系统建设（在实体大厅的多处醒目位置通过多媒体方式实时公开展示政务服务动态信息）
6
、2018年第四季度 智能自助政务服务系统建设（包括政务服务自助服务系统、自助终端设备、知识库体系建设）
五、实施周期
2018
年1月1日-2018年12月31日
六、年度预算安排
1
、集中预约及智能评价系统建设 60万元
2
、优化完善“青浦服务”公众号建设 18万元
3
、政企互通服务平台建设 19.5万元
4
、综合安防监控系统建设 70万元
5
、多媒体展示系统建设 42.5万元
6
、智能自助政务服务系统建设 30万元
7
、
中心机房改造
18
万元
七、绩效目标
（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标
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(2018
年 )
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项目名称
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“互联网+政务服务”经费（一次性）
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项目总目标
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加快推进青浦区“互联网+政务服务”工作
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年度绩效目标
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增强实体政务大厅安全保障措施；强化服务窗口管理；提高行政办事效率；提升政务服务水平。
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分解目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标目标值
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产出目标
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数量目标
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子系统数量
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9
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质量目标
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完成率
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100%
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合格率
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100%
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故障率
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≤1%
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时效目标
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计划完成率
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100%
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计划完成及时性
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及时
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效果目标
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经济效益目标
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社会效益目标
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实体政务大厅安全保障措施
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增强
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服务窗口管理
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强化
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行政办事效率
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提高
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政务服务水平
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提升
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环境效益目标
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可持续目标
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可使用年限
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≥5年
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影响力目标
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满意度目标
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群众满意度
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≥95%
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有效投诉次数
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≤5次
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