（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度部门决算
QG0901000-2019-005
主动公开
无
无
青浦区行政服务中心
2019.07.24
2018
年度部门决算
目 录
第一部分（原）上海市青浦区行政服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分（原）上海市青浦区行政服务中心概况
一、主要职能
（原）上海市青浦区行政服务中心成立于2002年7月，是青浦区人民政府授权承担本区经济类和社会类审批及办证办照服务、负责对各镇街道社区事务受理服务中心的指导、协调和考核工作以及“互联网+政务服务”推进工作的职能机构。
二、机构设置
从预算单位构成看，（原）上海市青浦区行政服务中心部门决算包括：（原）上海市青浦区行政服务中心本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
（原）上海市青浦区行政服务中心（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区行政服务中心
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
第二部分（原）上海市青浦区行政服务中心2018 年度
部门决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2391.43
|
一、一般公共服务支出
|
2167.43
|
|
其中：政府性基金预算财
政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
0.1
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
91.56
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
31.06
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.46
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2391.53
|
本年支出合计
|
2312.51
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
46.94
|
年末结转和结余
|
125.96
|
|
总计
|
2438.47
|
总计
|
2438.47
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合
计
|
财政拨款收
入
|
上级补助收
入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上
缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2391.53
|
2391.53
|
|
|
|
|
0.1
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2246.45
|
2246.45
|
|
|
|
|
0.1
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
2246.45
|
2246.45
|
|
|
|
|
0.1
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
2246.45
|
2246.45
|
|
|
|
|
0.1
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
91.56
|
91.56
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
91.56
|
91.56
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
65.40
|
65.40
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
26.16
|
26.16
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补
助支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2312.51
|
1227.90
|
1084.61
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
|
|
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
|
|
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
91.56
|
91.56
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
91.56
|
91.56
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
65.40
|
65.40
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
26.16
|
26.16
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
财政拨款
|
政府性基金预
算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2391.43
|
一、一般公共服务支出
|
2167.43
|
2167.43
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
91.56
|
91.56
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2391.53
|
本年支出合计
|
2312.51
|
2312.51
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
46.94
|
年末财政拨款结转和结余
|
125.96
|
125.96
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
46.94
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2438.47
|
总计
|
2438.47
|
2438.47
|
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
91.56
|
91.56
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
91.56
|
91.56
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
65.40
|
65.40
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
26.16
|
26.16
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.06
|
31.06
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.46
|
22.46
|
|
|
合计
|
2312.51
|
1227.90
|
1084.61
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
523.08
|
523.08
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
78.40
|
78.40
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
37.32
|
37.32
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.45
|
0.45
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
12.27
|
12.27
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
239.67
|
239.67
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保
险费
|
65.40
|
65.40
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
26.16
|
26.16
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
31.06
|
31.06
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
71.95
|
71.95
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
22.46
|
22.46
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
2.69
|
2.69
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
695.52
|
|
695.52
|
|
302
|
01
|
办公费
|
7.73
|
|
7.73
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
4
|
|
4
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.73
|
|
2.73
|
|
302
|
06
|
电费
|
57.84
|
|
57.84
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
128.43
|
|
128.43
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.04
|
|
2.04
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
8.48
|
|
8.48
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
426.86
|
|
426.86
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.25
|
|
0.25
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.68
|
|
0.68
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
13.74
|
|
13.74
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.15
|
|
6.15
|
|
302
|
29
|
福利费
|
9.24
|
|
9.24
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
18.94
|
|
18.94
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8.24
|
|
8.24
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.08
|
|
0.08
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.08
|
|
0.08
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支
出
|
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
9.23
|
|
9.23
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
9.23
|
|
9.23
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1227.91
|
523.08
|
704.83
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
0.68
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机
构业务费安排的
支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机
构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：（原）上海市青浦区行政服务中心
2018
年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018
年度资产负债情况表
金额单位：万元
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
732.14
|
1297.72
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
98.23
|
134.89
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
633.91
|
834.39
|
|
其中：
1.
房屋（平方米）
|
|
|
|
|
|
2.
通用设备（台
/
套
/
辆）
|
|
|
|
|
|
（
1
）车辆
|
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
|
|
|
|
（
2
）单价
50
万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台
/
套）
|
|
|
|
|
|
单价
100
万元以上专用设备
|
|
|
299.7
|
299.7
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
334.21
|
534.69
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
328.44
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
51.29
|
8.93
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
680.85
|
1288.79
|
第三部分（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度
部门决算情况说明
一、关于（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
（原）上海市青浦区行政服务中心2018 年度收入总计为2438.47万元、支出总计为2438.47万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加721.84万元。主要原因：主要是增加了“互联网+政务服务”项目支出。
二、关于（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2391.53万元，其中：财政拨款收入2391.43万元，占99.996%；其他收入0.1万元，占 0.004%
三、关于（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2312.51万元，其中：基本支出1227.91万元，占 53.10%； 项目支出1084.61 万元，占46.90%。
四、关于（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度财政拨款收支总决算2438.47万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加721.84万元， 增长29.60%。主要原因：增加了“互联网+政务服务”项目支出。
五、关于（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2312.51万元，占本年支出合计的 100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 665.55万元，增长 8.78%。主要原因：增加了“互联网+政务服务”项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2312.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2312.51万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2499.58万元，支出决算为2312.51万元，完成年初预算的92.52%。 决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转到了明年。其中：
1
、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：人员经费（工资福利）、公用经费（房租、物业费、办公费、水电费等）、项目经费的支出。年初预算为2353.91万元，支出决算为2167.43万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转到了明年。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：中心本部养老保险和职业年金的支出。年初预算为91.56万元，支出决算为91.56万元，完成年初预算的100%。
3
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于中心本部在编人员缴纳基本医疗经费。年初预算为31.06万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的100%。
4
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于中心本部在编人员缴纳住房公积金。年初预算为22.46万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的100%
六、关于（原）上海市青浦区行政服务中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1227.91万元，包括人员经费523.16万元，公用经费 704.75万元。基本支出中：
1
、工资福利支出523.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出695.52万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出0.08万元，主要用于：中心工作人员的奖励金。
4
、资本性支出9.23万元，主要用于：办公设备的购置。
七、关于（原）上海市青浦区行政服务中心2018 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（原）上海市青浦区行政服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6万元，支出决算为0.68万元，完成预算的 11.33%，其中：公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的11.33%。无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”开支。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.35万元，增长51.47%，其中：公务接待费支出决算增加0.35万元，增加51.47%。公务接待费支出增加的主要原因是贯彻落实区委区政府关于优化营商环境的政策，会议增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占11.33%。 具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
本单位不涉及公务用车，故无公务用车购置及运行费。
3
、公务接待费支出0.68万元。其中：国内公务接待支出0.68万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议、业务交往等所需伙食费支出，公务接待300批次、440人次，其中：接待外宾批0次、0人次。
八、关于（原）上海市青浦区行政服务中心2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为961.66万元，其中：货物采购金额856.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额105.21万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
（原）上海市青浦区行政服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区行政服务中心预算绩效管理工作制度；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额449.2万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额分别为
341.2
万元，平均得分89.13分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：外单位划拨过来的款项收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区行政服务中心2018年度财政支出项目
绩效评价结果
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
“互联网+政务服务”管理经费项目
|
|
决算金额
|
174.47
万元
|
|
评价分值
|
90.95
|
|
评价结论
|
优
|
|
主要绩效
|
项目总体上紧紧围绕国务院和上海市相关政策要求，按计划推进项目开展工作，成效显著，有力提高政务服务的便民程度。
国务院关于《加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）明确了全面公开政务服务事项、政务服务标准化，网络化提升，要求建成一体化网上政务服务平台。
《上海市政务电子政务“十三五”发展规划》（沪府发〔2016〕77号）明确提出，2018年上海将建成政务“一网通办”总门户。
2018
年本项目按计划完成了七个子项目，强化了核心业务系统运维，提升信息网络安防水平，有效保障了政务服务水平和办事事项便民程度。
桌面系统运维方面：2018年青浦区行政服务中心在日常工作中，对信息网络平台的日常运转常抓不懈，密切关注政务服务网路与信息系统的运行及网络使用状况。在中心的严格要求下，做到定期检查主要网络线路，及时发现问题并及时排除故障，确保业务网络运行正常。2018年度共处理桌面保修161台次。对工作中所出现的故障进行针对性的分析，对多发问题如网络打印机服务器IP地址自动重置冲突，制订故障解决方案，有效保障各部门单位业务的正常运行。
网络系统方面：针对网络设备由于长时运行加之有些设备年久老化的问题。为了确保设备的正常运行和网络畅通，做了大量细致有效的工作，发现问题及时解决。已对所有内、外网网络交换机；网络安全设备的配置做了备份存档。
机房环境监控及值班：对UPS、机房空调及环境温湿度监控每日巡检2次，密切监控机房环境变化。
|
|
存在问题
|
（1）
部分项目合同约定的支付条款与项目进度或验收结果不挂钩，缺少约束力。
（2）
操作用户对系统的掌握程度一般，常见问题的自我解决能力不足，运维方尚未建立常见问题解答知识库（以下简称FAQ系统）。
（3）
未建立对系统运维方健全的考评机制。
|
|
整改建议
|
（1） 建议完善资金支付条款，进一步明确支付要求相关规定。
（2） 建议行政服务中心建设FAQ系统，方便用户自行检索解决问题。
（3） 建议行政服务中心建立健全的系统运维考评机制。
|
|
整改情况
|
1
、进一步深入研究项目合同中的支付条款，将其与项目实施进度、验收结果挂钩，分批次支付，达到预期建设目的后才予以支付相应费用，保障项目建设工作高质量实施。
2
、收集汇总中心各窗口日常业务操作过程中出现频次较高的问题，并分类整理，建设成FAQ系统，提升工作人员自我解决问题的能力和效率，有效降低运维成本。
3
、结合中心运维项目实际情况，建立对第三方运维公司的考评机制，制定考评细则，作为运维项目的重要组成部分。考评机制采用量化打分方式，明确第三方运维公司每一项工作要求，定期由中心工作人员打分评价，有问题及时要求整改，有效提升运维服务质量。
|
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
“互联网+政务服务”建设经费项目
|
|
决算金额
|
518.86
万元
|
|
评价分值
|
93.36
|
|
评价结论
|
优
|
|
主要绩效
|
1.
项目的政策制度体系全面细致、可操作性强，便于执行
青浦区根据市政府要求印发《青浦区财政性资金投资信息化项目管理办法的通知》（青科委〔2011〕38号），对信息化项目资金管理、项目的发布、审核、立项、采购、建设、验收和维护均进行了明确的规定,相关制度规定全面细致，可操作性强，便于项目实施单位具体执行。
2.
项目总体上按计划推进，成效显著
本项目建设共包含7个子项目，项目的申请立项过程和采购过程规范，均符合青浦区信息化项目管理办法和政府采购的要求。7个子项目均按照计划时间和计划内容在当年度完成了建设和验收，并且行政服务中心各科室以及办事市民均对系统有比较高的满意度。
通过系统建设实现了产业项目并联审批、电子证照验证、原部门系统整合以及政务服务事项动态管理库的建设，提高了政务服务效率和服务质量，达到了政务公开透明的要求，减少了群众来回问询的次数。
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|
存在问题
|
1.
项目实施过程的部分节点管理不规范
2.
行政服务中心缺乏中长期的信息化整体规划
3.
通过行政服务中心的前期宣传，“青浦服务公众号”已获得一定的知晓率，但在线预约率不足50%，还有进一步提升空间
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整改建议
|
1.
建设常见问题解答知识库（FAQ），加强日常培训
2.
规范项目文档标准化模板，建立文档质量管理体系，加强对项目文档验收。
3.
编制行政服务中心中长期信息化规划。
4.
适当加大“青浦服务公众号”功能使用的宣传力度。
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|
整改情况
|
1
、收集汇总中心各窗口日常业务操作过程中出现频次较高的问题，并分类整理，建设成FAQ系统，提升工作人员自我解决问题的能力和效率。同时，进一步完善中心业务系统培训计划，定期组织举办针对各窗口工作人员的业务系统操作培训，提高业务系统操作能力。
2
、会同区科委，结合中心项目建设的实际情况制订项目文档标准化模板，将项目文档分类管理，建立高质量的文档管理体系，促进高标准高效率地实施项目建设工作。
3
、会同区科委，结合中心信息化建设实际情况及未来发展计划，积极听取信息化专家意见，编制行政服务中心中长期信息化规划，确定信息化系统建设的总体目标和框架结构、技术路线、建设规范等，进一步促进中心良好发展。
4
、充分利用中心大厅宣传栏、多媒体宣传屏，同时联合其他各单位微信公众号，进一步加强“青浦服务”微信公众号的宣传推广，扩大知晓度和影响力。
|