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上海市青浦区不动产登记事务中心2019年区级单位预算

无

主动公开

无

青浦区规划和土地管理局

2019.02.02

目  录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

 

上海市青浦区不动产登记事务中心主要职能

  青浦区不动产事务中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。
    主要职能包括：参与和负责区域内土地权属调查,开展土地整理复垦现状调查、违法用地勘测调查、净地调查等专项调查工作。负责本辖区土地调查成果的汇交、整理、统计、分析应用和共享。办理本辖区内土地证工作、协助做好土地权属等相关管理工作。

上海市青浦区不动产登记事务中心机构设置

无

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年单位预算编制说明

    2019年，上海市青浦区不动产事务中心预算支出总额为918.97万元，其中：财政拨款支出预算918.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算734.42万元，比上年执行数增加72.11万元，主要原因是公用经费按人员定额编制；政府性基金拨款支出预算184.55万元，比上年执行数增加1.01万元，主要原因是项目资金增加，财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目100.47万元，主要用于退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目33.45万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
    3. “城乡社区支出”科目184.55万元，主要用于单位为开展工作安排的项目支出土地储备成本支出等。
    4. “自然资源海洋气象等支出”科目575.85万元，主要用于单位的日常基本运行。
    5. “住房保障支出”科目24.65万元，主要用于支付公积金。

 

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区不动产事务中心 单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 9,189,741 一、社会保障和就业支出 1,004,734 1,004,734 　 　
1. 一般公共预算资金 7,344,241 二、卫生健康支出 334,486 334,486 　 　
2. 政府性基金 1,845,500 三、城乡社区支出 1,845,500 　 　 1,845,500
二、事业收入 　 四、自然资源海洋气象等支出 5,758,557 4,290,957 1,217,600 250,000
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 246,464 246,464 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 9,189,741 支出总计 9,189,741 5,876,641 1,217,600 2,095,500

 

2019年单位收入预算总表

        单位：元
编制单位：上海市青浦区不动产事务中心          
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,004,734 1,004,734 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,004,734 1,004,734 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 704,181 704,181 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 281,673 281,673 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 334,486 334,486 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 334,486 334,486 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 334,486 334,486 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 1,845,500 1,845,500 　 　 　
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,845,500 1,845,500 　 　 　
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,845,500 1,845,500 　 　 　
220 　 　 自然资源海洋气象等支出 5,758,557 5,758,557 　 　 　
220 01 　 自然资源事务 5,758,557 5,758,557 　 　 　
220 01 50 事业运行 5,508,557 5,508,557 　 　 　
220 1 99 其他国土资源事务支出 250,000 250,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 246,464 246,464 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 246,464 246,464 　 　 　
221 02 01 住房公积金 246,464 246,464 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 9,189,741 9,189,741 　 　 　

2019年单位支出预算总表

    单位：元
    编制单位：上海市青浦区不动产事务中心      
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,004,734 1,004,734 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,004,734 1,004,734 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 704,181 704,181 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 281,673 281,673 　
210 　 　 卫生健康支出 334,486 334,486 　
210 11 　 行政事业单位医疗 334,486 334,486 　
210 11 02 事业单位医疗 334,486 334,486 　
212 　 　 城乡社区支出 1,845,500 　 1,845,500
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,845,500 　 1,845,500
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,845,500 　 1,845,500
220 　 　 自然资源海洋气象等支出 5,758,557 5,508,557 250,000
220 01 　 自然资源事务 5,508,557 5,508,557 　
220 01 50 事业运行 5,508,557 5,508,557 　
220 1 99 其他国土资源事务支出 250,000 　 250,000
221 　 　 住房保障支出 246,464 246,464 　
221 02 　 住房改革支出 246,464 246,464 　
221 02 01 住房公积金 246,464 246,464 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 9,189,741 7,094,241 2,095,500

 

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区不动产事务中心        
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 7,344,241 一、社会保障和就业支出 1,004,734 1,004,734 　
二、政府性基金 1,845,500 二、卫生健康支出 334,486 334,486 　
　 　 三、城乡社区支出 1,845,500 　 1,845,500
　 　 四、自然资源海洋气象等支出 5,758,557 5,758,557 　
　 　 五、住房保障支出 246,464 246,464 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 9,189,741 支出总计 9,189,741 7,344,241 1,845,500

 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

    单位：元
编制单位：上海市青浦区不动产事务中心      
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,004,734 1,004,734 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,004,734 1,004,734 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 704,181 704,181 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 281,673 281,673 　
210 　 　 卫生健康支出 334,486 334,486 　
210 11 　 行政事业单位医疗 334,486 334,486 　
210 11 02 事业单位医疗 334,486 334,486 　
220 　 　 自然资源海洋气象等支出 5,758,557 5,508,557 　
220 01 　 自然资源事务 5,758,557 5,508,557 　
220 01 50 事业运行 5,508,557 5,508,557 　
220 1 99 其他国土资源事务支出 250,000 　 250,000
221 　 　 住房保障支出 246,464 246,464 　
221 02 　 住房改革支出 246,464 246,464 　
221 02 01 住房公积金 246,464 246,464 　
合计 7,344,241 7,094,241 　

 

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

    单位：元
编制单位：上海市青浦区不动产事务中心      
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城乡社区支出 1,845,500 　 1,845,500
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,845,500 　 1,845,500
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,845,500 　 1,845,500
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 1,845,500 　 1,845,500

 

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

      单位：元
编制单位：上海市青浦区不动产事务中心      
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 5,856,561 5,856,561 　
　 01 基本工资 836,304 836,304 　
　 02 津贴补贴 139,560 139,560 　
　 03 奖金 0 　 　
　 06 伙食补助费 142,800 142,800 　
　 07 绩效工资 2,547,203 2,547,203 　
　 08 机关事业单位基本养老保险缴费 704,181 704,181 　
　 09 职业年金缴费 281,673 281,673 　
　 10 职工基本医疗保险缴费 334,486 334,486 　
　 12 其他社会保障缴费 105,797 105,797 　
　 13 住房公积金 246,464 246,464 　
　 99 其他工资福利支出 518,093 518,093 　
302 　 商品和服务支出 1,180,340   1,180,340
　 01 办公费 334,930 　 334,930
　 02 印刷费 0 　 　
　 03 咨询费 0 　 　
　 04 手续费 0 　 　
　 05 水费 20,000 　 20,000
　 06 电费 50,000 　 50,000
　 07 邮电费 200,000 　 200,000
　 09 物业管理费 0 　 　
　 11 差旅费 10,000 　 10,000
　 13 维修（护）费 40,000 　 40,000
　 14 租赁费 0 　 　
　 15 会议费 0 　 　
　 16 培训费 10,000 　 10,000
　 17 公务接待费 8,000 　 8,000
　 28 工会经费 72,888 　 72,888
　 29 职工福利费 97,200 　 97,200
　 31 公务用车运行维护费 35,000 　 35,000
　 32 公务交通补贴（行政及事业单位人员） 195,000 　 195,000
　 33 公务交通补贴（派遣及参照派遣单位人员） 15,600 　 15,600
　 99 其他商品和服务支出 91,722 　 91,722
303 　 对个人和家庭的补助 20,080 20,080 　
　 02 退休费 18,880 18,880 　
　 99 其他对个人和家庭的补助 1,200 1,200 　
309 　 资本性支出 37,260 　 37,260
　 02 办公设备购置 37,260 　 37,260
合计 7,094,241 5,876,641 1,217,600

 

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
4.3 　 0.8 3.5 　 3.5 　

 

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为4.3万元，比2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，单位未做预算安排。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，与2018年预算持平，单位做预算安排。
（三）公务接待费0.8万元。与2018年预算持平。
  二、机关运行经费预算
 2019年上海市青浦区不动产事务中心无机关运行经费
  三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算162.23万元，其中：政府采购货物预算162.23万元.
  四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金209.55万元。  
   

    上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表  

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区不动产事务中心
项目名称 平台建设系统更新及数据维护
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费R   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R 
开始时间 2019/1/1 结束时间 2019/12/31
项目概况 平台建设系统更新及数据维护费用
立项依据 根据相关政策依据开展工作
项目设立的必要性 保证青浦区平台建设系统更新及数据维护工作的顺利进行
保证项目实施的制度、措施 根据相关政策依据开展工作
项目总预算（元） 499804 项目当年预算（元） 499804
同名项目上年预算额（元） 499804 同名项目上年预算执行数（元） 492600
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 　 　
　 　
　 　
项目实施计划 按照年度工作计划
项目总目标 保证绩效跟踪顺利完成
年度绩效目标 保证绩效跟踪顺利完成
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金到位率 =100.00%
项目日常进度规范管理率 =100.00%
　 　
产出目标 财政投入乘数 =2.00
　 　
　 　
效果目标 资金到位率 ≥90.00&&≤100.00
　 　
　 　
影响力目标 立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
　 　
备注