目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区城建档案管理中心主要职能

    上海市青浦区城建档案管理中心主要职能：贯彻执行国家和本市城市建设档案工作法律法规和方针政策，认真实施本市城建档案工作发展规划，是全区城市建设档案的存储、利用中心；负责管理和督导属于本单位接收范围的建设项目（工程）竣工档案工作，并对接收档案进行验收。负责对本区有关部门的城建档案工作进行指导、检查、和验收；负责对相关部门的城建档案工作进行指导、检查和验收，认真做好本地区城建档案工作行业规范管理；负责城建档案的保管、提供利用、信息化建设、编研、咨询服务等工作，拓展服务功能，积极为城市规划建设及管理服务。

上海市青浦区城建档案管理中心机构设置

无

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  

2019年单位预算编制说明

                         

2019年，上海市青浦区城建档案管理中心预算支出总额为333.68万元，其中：财政拨款支出预算333.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算333.68万元，比上年执行数增加30.03万元，主要原因是公用经费按人员定额编制。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目49.08万元，主要用于支付行政单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。

2. “卫生健康支出”科目16.17万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

3. “城乡社区支出”科目256.51万元，主要用于日常运行经费

 

4. “住房保障支出”科目11.92万元，主要用于支付公积金。

            2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	3,336,800	一、社会保障和就业支出	490,841	490,841
1、一般公共预算资金	3,336,800	二、卫生健康支出	161,731	161,731
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,565,058	1,979,458	525,600	60,000
二、事业收入		四、住房保障支出	119,170	119,170
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	3,336,800	支出总计	3,336,800	2,751,200	525,600

60,000

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	490,841	490,841
208	05		行政事业单位离退休	490,841	490,841
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,486	340,486
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,195	136,195
210			卫生健康支出	161,731	161,731
210	11		行政事业单位医疗	161,731	161,731
210	11	02	事业单位医疗	161,731	161,731
212			城乡社区支出	2,565,058	2,565,058
212	02		城乡社区规划与管理	2,565,058	2,565,058
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,565,058	2,565,058
221			住房保障支出	119,170	119,170
221	02		住房改革支出	119,170	119,170
221	02	01	住房公积金	119,170	119,170
合计				3,336,800	3,336,800

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	490,841	490,841
208	05		行政事业单位离退休	490,841	490,841
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,486	340,486
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,195	136,195
210			卫生健康支出	161,731	161,731
210	11		行政事业单位医疗	161,731	161,731
210	11	02	事业单位医疗	161,731	161,731
212			城乡社区支出	2,565,058	2,505,058	60,000
212	02		城乡社区规划与管理	2,565,058	2,505,058	60,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,565,058	2,505,058	60,000
221			住房保障支出	119,170	119,170
221	02		住房改革支出	119,170	119,170
221	02	01	住房公积金	119,170	119,170
合计				3,336,800	3,276,800

60,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,336,800	一、社会保障和就业支出	490,841	490,841
二、政府性基金		二、卫生健康支出	161,731	161,731
		三、城乡社区支出	2,565,058	2,565,058
		四、住房保障支出	119,170	119,170
收入总计	3,336,800	支出总计	3,336,800	3,336,800

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	490,841	490,841
208	05		行政事业单位离退休	490,841	490,841
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,486	340,486
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,195	136,195
210			卫生健康支出	161,731	161,731
210	11		行政事业单位医疗	161,731	161,731
210	11	02	事业单位医疗	161,731	161,731
212			城乡社区支出	2,565,058	2,505,058	60,000
212	02		城乡社区规划与管理	2,565,058	2,505,058	60,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,565,058	2,505,058	60,000
221			住房保障支出	119,170	119,170
221	02		住房改革支出	119,170	119,170
221	02	01	住房公积金	119,170	119,170
合计				3,336,800	3,276,800

60,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	2,736,440	2,736,440
	01	基本工资	391,188	391,188
	02	津贴补贴	66,024	66,024
	06	伙食补助费	68,544	68,544
	07	绩效工资	1,247,051	1,247,051
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340,486	340,486
	09	职业年金缴费	136,195	136,195
	10	职工基本医疗保险缴费	161,731	161,731
	12	其他社会保障缴费	52,731	52,731
	13	住房公积金	119,170	119,170
	99	其他工资福利支出	153,320	153,320
302		商品和服务支出	511,600		511,600
	01	办公费	199,651		199,651
	02	印刷费
	03	咨询费
	04	手续费	2,000		2,000
	05	水费
	06	电费
	07	邮电费	30,000		30,000
	09	物业管理费
	11	差旅费	10,000		10,000
	13	维修（护）费	15,000		15,000
	14	租赁费
	15	会议费	10,000		10,000
	16	培训费	7,500		7,500
	17	公务接待费	5,000		5,000
	28	工会经费	34,049		34,049
	29	职工福利费	43,200		43,200
	31	公务交通补贴	93,600		93,600
	39	其他交通费用
	99	其他商品和服务支出	61,600		61,600
303		对个人和家庭的补助	14,760	14,760
	02	退休费	14,160	14,160
	99	其他对个人和家庭的补助	600	600
309		资本性支出	14,000		14,000
	02	办公设备购置	14,000		14,000
合计			3,276,800	2,751,200

525,600

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.5		0.5

其他相关情况说明

  一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为0.5万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，无预算安排。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，无预算安排。
（三）公务接待费0.5万元。与2018年预算持平。主要是例行公务接待支出。
  二、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算6.71万元，其中：政府采购货物预算6.71万元。
  三、绩效目标设置情况
     2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金6万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区城建档案管理中心
项目名称	档案数字信息处理经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□   其他√
开始时间	2019/1/1		结束时间		2019/12/31
项目概况	城建档案数字信息处理工作
立项依据	城建档案数字信息处理工作所需
项目设立的必要性	顺利完成本区域城建档案数字信息处理工作
保证项目实施的制度、措施	顺利完成本区域城建档案数字信息处理工作
项目总预算（元）		60000		项目当年预算（元）		60000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	顺利完成本区域城建档案数字信息处理工作
年度绩效目标	顺利完成本区域城建档案数字信息处理工作
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	资金到位率			≥90.00&&≤100.00
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
备注