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上海市青浦区城建档案管理中心2018年区级单位预算

无

主动公开

无

青浦区规划和土地管理局

2018.02.08

目  录

             一、单位主要职能
            二、单位机构设置
            三、名词解释
            四、单位预算编制说明
            五、单位预算表
                  1. 2018年单位财务收支预算总表
                  2. 2018年单位收入预算总表
                  3. 2018年单位支出预算总表
                  4．2018年单位财政拨款收支预算总表
                  5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
                  6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
                  7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
                  8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
               六、其他相关情况说明
               七、绩效目标申报表

上海市青浦区城建档案管理中心主要职能

     上海市青浦区城建档案管理中心主要职能：贯彻执行国家和本市城市建设档案工作法律法规和方针政策，认真实施本市城建档案工作发展规划，是全区城市建设档案的存储、利用中心；负责管理和督导属于本单位接收范围的建设项目（工程）竣工档案工作，并对接收档案进行验收。负责对本区有关部门的城建档案工作进行指导、检查、和验收；负责对相关部门的城建档案工作进行指导、检查和验收，认真做好本地区城建档案工作行业规范管理；负责城建档案的保管、提供利用、信息化建设、编研、咨询服务等工作，拓展服务功能，积极为城市规划建设及管理服务。

上海市青浦区城建档案管理中心机构设置

        无

名词解释

         （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
      （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
      （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

    2018年，上海市青浦区城建档案管理中心预算支出总额为277.60万元，其中：财政拨款支出预算277.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算277.60万元，比上年执行数减少20.80万元，主要原因是项目资金减少。财政拨款支出主要内容如下：
      1. “社会保障和就业支出”科目40.69万元，主要用于支付行政单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。
      2. “医疗卫生与计划生育支出”科目13.33万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
      3. “城乡社区支出”科目213.76万元，主要用于日常运行经费。
      4. “住房保障支出”科目9.82万元，主要用于支付公积金。

2018年单位财务收支预算总表

 
编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心   单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 2,776,000 一、社会保障和就业支出 406,914 406,914 　 　
1、一般公共预算资金 2,776,000 二、医疗卫生与计划生育支出 133,256 133,256 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 2,137,641 1,639,641 438,000 60,000
二、事业收入 　 四、住房保障支出 98,189 98,189 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 2,776,000 支出总计 2,776,000 2,278,000 438,000 60,000
　

2018年单位收入预算总表

 
编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 406,914 406,914 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 406,914 406,914 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280,538 280,538 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 112,216 112,216 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 133,256 133,256 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 133,256 133,256 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 133,256 133,256 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 2,137,641 2,137,641 　 　 　
212 02 　 城乡社区规划与管理 2,137,641 2,137,641 　 　 　
212 02 01 城乡社区规划与管理 2,137,641 2,137,641 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 98,189 98,189 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 98,189 98,189 　 　 　
221 02 01 住房公积金 98,189 98,189 　 　 　
合计 2,776,000 2,776,000 　 　 　
　

2018年单位支出预算总表

 
编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心   单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 406,914 406,914 　
208 05 　 行政事业单位离退休 406,914 406,914 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280,538 280,538 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 112,216 112,216 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 133,256 133,256 　
210 11 　 行政事业单位医疗 133,256 133,256 　
210 11 02 事业单位医疗 133,256 133,256 　
212 　 　 城乡社区支出 2,137,641 2,077,641 60,000
212 02 　 城乡社区规划与管理 2,137,641 2,077,641 60,000
212 02 01 城乡社区规划与管理 2,137,641 2,077,641 60,000
221 　 　 住房保障支出 98,189 98,189 　
221 02 　 住房改革支出 98,189 98,189 　
221 02 01 住房公积金 98,189 98,189 　
合计 2,776,000 2,716,000 60,000
      　

2018年单位财政拨款收支预算总表

 
编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心     单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 2,776,000 一、社会保障和就业支出 406,914 406,914 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 133,256 133,256 　
　 　 三、城乡社区支出 2,137,641 2,077,641 60,000
　 　 四、住房保障支出 98,189 98,189 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 2,776,000 支出总计 2,776,000 2,716,000 60,000
　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 
编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心   单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 406,914 406,914 　
208 05 　 行政事业单位离退休 406,914 406,914 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280,538 280,538 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 112,216 112,216 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 133,256 133,256 　
210 11 　 行政事业单位医疗 133,256 133,256 　
210 11 02 事业单位医疗 133,256 133,256 　
212 　 　 城乡社区支出 2,137,641 2,077,641 60,000
212 02 　 城乡社区规划与管理 2,137,641 2,077,641 60,000
212 02 01 城乡社区规划与管理 2,137,641 2,077,641 60,000
221 　 　 住房保障支出 98,189 98,189 　
221 02 　 住房改革支出 98,189 98,189 　
221 02 01 住房公积金 98,189 98,189 　
合计 2,776,000 2,716,000 60,000
　

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 
编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心   单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 0 　 0
　

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 
编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 2,263,240 2,263,240 　
　 01 基本工资 331,008 331,008 　
　 02 津贴补贴 55,680 55,680 　
　 03 奖金 0 　 　
　 06 伙食补助费 57,120 57,120 　
　 07 绩效工资 1,018,160 1,018,160 　
　 08 机关事业单位基本养老保险缴费 280,538 280,538 　
　 09 职业年金缴费 112,216 112,216 　
　 10 职工基本医疗保险缴费 133,256 133,256 　
　 12 其他社会保障缴费 42,649 42,649 　
　 13 住房公积金 98,189 98,189 　
　 99 其他工资福利支出 134,424 134,424 　
302 　 商品和服务支出 381,000   381,000
　 01 办公费 58,060 　 58,060
　 02 印刷费 0 　 　
　 03 咨询费 2,000 　 2,000
　 04 手续费 2,000 　 2,000
　 05 水费 0 　 　
　 06 电费 0 　 　
　 07 邮电费 20,000 　 20,000
　 09 物业管理费 0 　 　
　 11 差旅费 88,000 　 88,000
　 13 维修（护）费 0 　 　
　 14 租赁费 0 　 　
　 15 会议费 10,000 　 10,000
　 16 培训费 7,500 　 7,500
　 17 公务接待费 5,000 　 5,000
　 28 工会经费 28,054 　 28,054
　 29 职工福利费 36,000 　 36,000
　 31 公务用车运行维护费 0 　 　
　 39 其他交通费用 0 　 　
　 99 其他商品和服务支出 124,386 　 124,386
303 　 对个人和家庭的补助 14,760 14,760 　
　 02 退休费 14,160 14,160 　
　 99 其他对个人和家庭的补助 600 600 　
309 　 资本性支出 57,000 　 57,000
　 02 办公设备购置 57,000 　 57,000
合计 2,716,000 2,278,000 438,000
 

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 
编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心 　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.5 　 0.5 　 　 　 　
　

其他相关情况说明

  一、2018年“三公”经费预算情况说明 
             2018年“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年预算增加0.38万元。其中：
            （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
            （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
            （三）公务接待费0.5万元。比2017年预算增加0.38万元，主要原因是例行公务接待支出。
             二、机关运行经费预算
             2018年本单位无机关运行经费。
              三、政府采购情况
              2018年度本单位政府采购预算4.71万元，其中：政府采购货物预算4.71万元。
              四、绩效目标设置情况
              2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金6万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

（2018年）

　
申报单位名称：上海市青浦区城建档案管理中心 　 　 　 　 　 　
项目名称 档案数字信息处理经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                     
政府购买服务□      资产购置类□     其他事业专业类□   其他√
开始时间 2018-01-01 结束时间 2018-12-31
项目概况 城建档案数字信息处理工作
立项依据 城建档案数字信息处理工作所需
项目设立的必要性 顺利完成本区域城建档案数字信息处理工作
保证项目实施的制度、措施 顺利完成本区域城建档案数字信息处理工作
项目总预算（元） 60000 项目当年预算（元） 60000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
项目实施计划 按照年度工作计划
项目总目标 顺利完成本区域城建档案数字信息处理工作
年度绩效目标 顺利完成本区域城建档案数字信息处理工作
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金到位率 =100.00%
项目日常进度规范管理率 =100.00%
　 　
产出目标 财政投入乘数 =2.00
　 　
　 　
效果目标 资金到位率 ≥90.00&&≤100.00
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
影响力目标 立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
　 　
备注