上海市青浦区城建档案管理中心2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.01.26
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区城建档案管理中心主要职能
青浦区城建档案管理中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。
主要职能包括：上海市青浦区城建档案管理中心主要职能：贯彻执行国家和本市城市建设档案工作法律法规和方针政策，认真实施本市城建档案工作发展规划，是全区城市建设档案的存储、利用中心；负责管理和督导属于本单位接收范围的建设项目（工程）竣工档案工作，并对接收档案进行验收。负责对本区有关部门的城建档案工作进行指导、检查、和验收；负责对相关部门的城建档案工作进行指导、检查和验收，认真做好本地区城建档案工作行业规范管理；负责城建档案的保管、提供利用、信息化建设、编研、咨询服务等工作，拓展服务功能，积极为城市规划建设及管理服务。
上海市青浦区城建档案管理中心机构设置
本单位无下设机构。
青浦区城建档案管理中心2017年部门预算编制说明
2017年，青浦区城建档案管理中心预算支出总额为232.4145万元，其中：财政拨款支出预算232.4145万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算232.4145万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目34.4646万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目11.8802万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
3. “城乡社区支出”科目172.899万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括全区项目档案编制、档案数字信息处理等。
4. “住房保障支出”科目8.3162万元，主要用于支付公积金。
2017年预算单位财务收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心 | 单位：元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 2,275,600 | 一、社会保障和就业支出 | 344,646 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 2,275,600 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 118,802 | |
| 2. 政府性基金 | 三、城乡社区支出 | 1,728,990 | ||
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 83,162 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||
| 四、其他收入 | ||||
| 收入总计 | 2,275,600 | 支出总计 | 2,275,600 | |
2017年预算单位收入预算总表
| 编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344,646 | 344,646 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 344,646 | 344,646 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12,000 | 12,000 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,604 | 237,604 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95,042 | 95,042 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118,802 | 118,802 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 118,802 | 118,802 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 118,802 | 118,802 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,728,990 | 1,728,990 | |||||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 1,728,990 | 1,728,990 | ||||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 1,728,990 | 1,728,990 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 83,162 | 83,162 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 83,162 | 83,162 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83,162 | 83,162 | |||
| 合计 | 2,275,600 | 2,275,600 | ||||||
2017年预算单位支出预算总表
| 编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344,646 | 344,646 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 344,646 | 344,646 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12,000 | 12,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,604 | 237,604 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95,042 | 95,042 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118,802 | 118,802 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 118,802 | 118,802 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 118,802 | 118,802 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,728,990 | 1,638,990 | 90,000 | ||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 1,728,990 | 1,638,990 | 90,000 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 1,728,990 | 1,638,990 | 90,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 83,162 | 83,162 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 83,162 | 83,162 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83,162 | 83,162 | |
| 合计 | 2,275,600 | 2,185,600 | 90,000 | |||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 2,324,145 | 一、社会保障和就业支出 | 344,646 | 344,646 | |
| 二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 118,802 | 118,802 | ||
| 三、城乡社区支出 | 1,728,990 | 1,728,990 | |||
| 四、住房保障支出 | 83,162 | 83,162 | |||
| 收入总计 | 2,324,145 | 支出总计 | 2,275,600 | 2,275,600 | |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344,646 | 344,646 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 344,646 | 344,646 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12,000 | 12,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,604 | 237,604 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95,042 | 95,042 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118,802 | 118,802 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 118,802 | 118,802 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 118,802 | 118,802 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,728,990 | 1,638,990 | 90,000 | ||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 1,728,990 | 1,638,990 | 90,000 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 1,728,990 | 1,638,990 | 90,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 83,162 | 83,162 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 83,162 | 83,162 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83,162 | 83,162 | |
| 合计 | 2,275,600 | 2,185,600 | 90,000 | |||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
说明：上海市青浦区城建档案管理中心2017年度未安排基金预算，故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区城建档案管理中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,886,563 | 1,886,563 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 262,548 | 262,548 | |
| 02 | 津贴 | 110,640 | 110,640 | ||
| 03 | 奖金 | 1,600 | 1,600 | ||
| 04 | 绩效工资 | 871,949 | 871,949 | ||
| 05 | 福利费 | 46,124 | 46,124 | ||
| 06 | 社会保障费 | 495,780 | 495,780 | ||
| 07 | 其他 | 97,922 | 97,922 | ||
| 302 | 公用经费支出 | 299,037 | 299,037 | ||
| 合计 | 2,185,600 | 1,886,563 | 299,037 | ||
2017年上海市青浦区城建档案管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 0.1215 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区城建档案管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0.1215万元，与2016年预算一致。其中：
因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算一致,未做预算安排。
公务接待费预算0.1215万元，主要安排单位日常公务接待，与2016年预算一致。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年预算持平，本单位无公务用车。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区城建档案管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算2.2525万元，其中：政府采购货物预算2.2525万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.13万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.68万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额13万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。