目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

 

七、绩效目标申报表

 

 

 

上海市青浦区规划和土地信息中心主要职能 

 上海市青浦区规划和土地信息中心主要职能：全面负责本区规划和土地管理服务信息系统的建立、变更、运行和服务工作；收集、整理规划土地相关基础资料和动态信息的更新工作；负责局网络体系的设计和信息系统的建设以及局域网站的维护、保密等工作；负责本区城乡规划和展示、更新和维护，并做好相关接待工作。

上海市青浦区规划和土地信息中心机构设置

无

名词解释

 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区规划和土地信息中心预算支出总额为281.55万元，其中：财政拨款支出预算281.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算281.55万元，比上年执行数增加34.55万元，主要原因是公用经费按人员定额编制。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目38.65万元，主要用于支付行政单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。

2. “卫生健康支出”科目12.47万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

3. “城乡社区支出”科目221.24万元，主要用于日常运行经费

4. “住房保障支出”科目9.19万元，主要用于支付公积金。

2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	2,815,500	一、社会保障和就业支出	386,459	386,459
1、一般公共预算资金	2,815,500	二、卫生健康支出	124,720	124,720
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,212,431	1,488,231	394,200	330,000
二、事业收入		四、住房保障支出	91,890	91,890
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	2,815,500	支出总计	2,815,500	2,091,300	394,200	330,000

2019年单位收入预算总表

 

 

 

编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	386,459	386,459
208	05		行政事业单位离退休	386,459	386,459
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,552	262,552
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,027	105,027
210			卫生健康支出	124,720	124,720
210	11		行政事业单位医疗	124,720	124,720
210	11	02	事业单位医疗	124,720	124,720
212			城乡社区支出	2,212,431	2,212,431
212	02		城乡社区规划与管理	2,212,431	2,212,431
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,212,431	2,212,431
221			住房保障支出	91,890	91,890
221	02		住房改革支出	91,890	91,890
221	02	01	住房公积金	91,890	91,890
合计				2,815,500	2,815,500

 2019年单位支出预算总表

 

编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	386,459	386,459
208	05		行政事业单位离退休	386,459	386,459
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,552	262,552
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,027	105,027
210			卫生健康支出	124,720	124,720
210	11		行政事业单位医疗	124,720	124,720
210	11	02	事业单位医疗	124,720	124,720
212			城乡社区支出	2,212,431	1,882,431	330,000
212	02		城乡社区规划与管理	2,212,431	1,882,431	330,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,212,431	1,882,431	330,000
221			住房保障支出	91,890	91,890
221	02		住房改革支出	91,890	91,890
221	02	01	住房公积金	91,890	91,890
合计				2,815,500	2,485,500

 

 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	386,459	386,459
208	05		行政事业单位离退休	386,459	386,459
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,552	262,552
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,027	105,027
210			卫生健康支出	124,720	124,720
210	11		行政事业单位医疗	124,720	124,720
210	11	02	事业单位医疗	124,720	124,720
212			城乡社区支出	2,212,431	1,882,431	330,000
212	02		城乡社区规划与管理	2,212,431	1,882,431	330,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,212,431	1,882,431	330,000
221			住房保障支出	91,890	91,890
221	02		住房改革支出	91,890	91,890
221	02	01	住房公积金	91,890	91,890
合计				2,815,500	2,485,500

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	2,070,620	2,070,620
	01	基本工资	295,368	295,368
	02	津贴补贴	49,248	49,248
	06	伙食补助费	51,408	51,408
	07	绩效工资	945,587	945,587
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262,552	262,552
	09	职业年金缴费	105,027	105,027
	10	职工基本医疗保险缴费	124,720	124,720
	12	其他社会保障缴费	41,820	41,820
	13	住房公积金	91,890	91,890
	99	其他工资福利支出	103,000	103,000
302		商品和服务支出	391,000		391,000
	01	办公费	60,000		60,000
	02	印刷费
	03	咨询费
	04	手续费	0
	05	水费
	06	电费
	07	邮电费	40,000		40,000
	09	物业管理费
	11	差旅费	15,000		15,000
	13	维修（护）费	60,000		60,000
	14	租赁费
	15	会议费	3,000		3,000
	16	培训费	5,000		5,000
	17	公务接待费	3,000		3,000
	28	工会经费	26,257		26,257
	29	职工福利费	32,400		32,400
	31	公务交通补贴	70,200		70,200
	39	其他交通费用
	99	其他商品和服务支出	76,143		76,143
303		对个人和家庭的补助	20,680	20,680
	02	退休费	18,880	18,880
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800
309		资本性支出	3,200		3,200
	02	办公设备购置	3,200		3,200
合计			2,485,500	2,091,300

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 

编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.3		0.3

                                            其他相关情况说明

 

  一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为0.3万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，无预算安排。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，无预算安排。
（三）公务接待费0.3万元。与2018年预算持平。主要是例行公务接待支出。
  二、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算4.96万元，其中：政府采购货物预算4.96万元。
  三、绩效目标设置情况
     2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金33万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区规划和土地信息中心
项目名称	全区规划整理及信息利用工作经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□   其他√
开始时间	2019/1/1		结束时间		2019/12/31
项目概况	年度的全区规划编制完成情况进行梳理和整理
立项依据	年度的全区规划编制完成情况进行梳理
项目设立的必要性	全区对规划完成情况进行梳理并成册，为全区各项目审批提供保障
保证项目实施的制度、措施	根据规划编制完成情况，进行逐步整理并装册
项目总预算（元）		130000		项目当年预算（元）		130000
同名项目上年预算额（元）		130000		同名项目上年预算执行数（元）		128700
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	全区完成的规划编制情况整理后成册并为项目审批提供帮助
年度绩效目标	全区完成的规划编制情况整理后成册并为项目审批提供帮助
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	项目日常进度规范管理率			≥90.00&&≤100.00
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
备注

 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

 

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区规划和土地信息中心
项目名称	规土综合信息管理系统方案编制经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□   其他√
开始时间	2019/1/1		结束时间		2019/12/31
项目概况	研究全区规土综合信息管理系统的可行性
立项依据	根据市局一张图的要求，统一数据平台的操作进行研究
项目设立的必要性	对城市规划土地基础空间数据库的综合管理和应用系统进行研究
保证项目实施的制度、措施	委托专业机构对该项目进行评估
项目总预算（元）		200000		项目当年预算（元）		200000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划	按照年度工作计划
项目总目标	完成规土综合信息管理系统的可行性研究
年度绩效目标	完成规土综合信息管理系统的可行性研究
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	项目日常进度规范管理率			≥90.00&&≤100.00
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
	绩效目标的合理性			合理
备注



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

394,200

330,000