上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.10.20
第一部分 上海市青浦区规划和土地信息中心概况
一、主要职能
全面负责本区规划和土地管理服务信息系统的建立、变更、运行和服务工作；收集、整理规划土地相关基础资料和动态信息的更新工作；负责局网络体系的设计和信息系统的建设以及局域网站的维护、保密等工作；负责本区城乡规划和展示、更新和维护，并做好相关接待工作。
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
419.08
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.55
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
10.24
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
398.09
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.1
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
419.08
|
本年支出合计
|
415.98
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
125.72
|
年末结转和结余
|
128.82
|
|
总计
|
544.8
|
总计
|
544.8
|
|
项目
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
188.09
|
188.09
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
29.16
|
29.16
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
9.22
|
9.22
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
5.81
|
5.81
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
92.82
|
92.82
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
34.08
|
34.08
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
17
|
17
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
27.21
|
|
27.21
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.47
|
|
3.47
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.9
|
|
2.9
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
8.6
|
|
8.6
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.27
|
|
2.27
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.14
|
|
2.14
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.56
|
|
3.56
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.98
|
|
3.98
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.88
|
7.88
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.55
|
0.55
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.18
|
0.18
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
7.1
|
7.1
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.05
|
0.05
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.45
|
|
0.45
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.45
|
|
0.45
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
223.63
|
195.97
|
27.66
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
0.2
|
|
|
|
0.2
|
|
|
|
|
|
0.2
|
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：注：上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度收入总计为419.08万元、支出总计为415.98万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加197.85万元、198.66万元。主要原因：增加了区规划展示馆改造项目工程清算和绩效工资调整。
二、关于上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度收入合计419.08万元，其中：财政拨款收入419.08万元，占100%；
三、关于上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度支出合计415.98万元，其中：基本支出223.63万元，占54%；项目支出192.35万元，占46%；
四、关于上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度财政拨款收支总决算419.08万元、415.98万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加197.85、198.66万元，分别增长89%、91%。主要原因：增加了区规划展示馆改造项目工程清算和绩效工资调整。
五、关于上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出415.98万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.66万元，增长91%。主要原因：增加了区规划展示馆改造项目工程清算和绩效工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出415.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.55万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育支出10.24万元，占2.46%；城乡社区支出398.09万元，占95.7%；住房保障支出7.1万元，占1.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.27万元，支出决算为415.98万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因：增加了区规划展示馆改造项目工程清算和绩效工资调整。
其中：
1、208（类）05（款）02（项）0.55万元。主要用于：事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为1.45万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的38%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
2、210（类）05（款）02（项）10.24万元。主要用于：事业在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为11.78万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
3、212（类）02（款）01（项）218.74万元。主要用于：人员经费、日常公用经费。年初预算为210.53万元，支出决算为218.74万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加。
4、212（类）03（款）99（项）179.35万元。主要用于：区规划展示馆改造项目工程清算。年初预算为0万元，支出决算为179.35万元。决算数大于预算数的主要原因：无预算，年终调整区规划展示馆改造项目工程清算。
5、221（类）02（款）01（项）7.1万元。主要用于：在职人员日常的公积金缴交。年初预算为7.5万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
六、关于上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出223.63万元，包括人员经费195.97万元，公用经费27.66万元。基本支出中：
1、工资福利支出188.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、、伙食补贴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出27.21万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助7.88万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出0.45万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因年初未安排预算，是单位购买茶叶款。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.12万元，增长150%，其中：公务接待费支出决算增加0.12万元，增长150%。公务接待费支出增加的主要原因是因年初未安排预算，是单位购买茶叶款，来人人数较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占0.04%。具体情况如下：
1、公务接待费支出0.2万元。其中：
国内公务接待支出0.2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶，公务接待100批次、200人次。
八、关于上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区规划和土地信息中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3.28万元，其中：货物采购金额3.28万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区规划和土地信息中心车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区规划和土地信息中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
0
万
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
2016年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
419.08
|
419.08
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.46
|
1.46
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.46
|
1.46
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.46
|
1.46
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.78
|
11.78
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
11.78
|
11.78
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
11.78
|
11.78
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
398.59
|
398.59
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
219.24
|
219.24
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
219.24
|
219.24
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
179.35
|
179.35
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
179.35
|
179.35
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.25
|
7.25
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.25
|
7.25
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.25
|
7.25
|
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
415.98
|
223.63
|
192.35
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.24
|
10.24
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
10.24
|
10.24
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
10.24
|
10.24
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
398.09
|
205.74
|
192.35
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
218.74
|
205.74
|
13
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
218.74
|
205.74
|
13
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
179.35
|
|
179.35
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
179.35
|
|
179.35
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.1
|
7.1
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.1
|
7.1
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.1
|
7.1
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
419.08
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
10.24
|
10.24
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
398.09
|
398.09
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.1
|
7.1
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
419.08
|
本年支出合计
|
415.98
|
415.98
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
125.72
|
年末财政拨款结转和结余
|
128.82
|
128.82
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
125.72
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
544.8
|
总计
|
544.8
|
544.8
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.55
|
0.55
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.55
|
0.55
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.55
|
0.55
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.24
|
10.24
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
10.24
|
10.24
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
10.24
|
10.24
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
398.09
|
205.74
|
192.35
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
218.74
|
205.74
|
13
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
218.74
|
205.74
|
13
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
179.35
|
|
179.35
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
179.35
|
|
179.35
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.1
|
7.1
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.1
|
7.1
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.1
|
7.1
|
|
|
合计
|
415.98
|
223.63
|
192.35
|
|||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元