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上海市青浦区规划和土地信息中心2017年度单位预算

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主动公开

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青浦区规划和土地管理局

2017.01.26

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区规划和土地信息中心主要职能

青浦区规划和土地信息中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。
    主要职能包括：全面负责本区规划和土地管理服务信息系统的建立、变更、运行和服务工作；收集、整理规划土地相关基础资料和动态信息的更新工作；负责局网络体系的设计和信息系统的建设以及局域网站的维护、保密等工作；负责本区城乡规划和展示、更新和维护，并做好相关接待工作。

上海市青浦区规划和土地信息中心机构设置

本单位无下设机构。

青浦区规划和土地信息中心2017年部门预算编制说明

    2017年，青浦区规划和土地信息中心预算支出总额为732.6732万元，其中：财政拨款支出预算732.6732万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算732.6732万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目32.1873万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目10.9241万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

    3. “城乡社区支出”科目678.8418万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括全区规划管理和信息利用工作经费、规土综合信息库历史数据采集、整理及后续模块开发等。

    4. “住房保障支出”科目7.6468万元，主要用于支付公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心 单位：元  
         
本年收入 本年支出  
项目 预算数 项目 预算数  
一、财政拨款收入 7,296,000 一、社会保障和就业支出 321,873  
1. 一般公共预算资金 7,296,000 二、医疗卫生与计划生育支出 109,241  
2. 政府性基金 　 三、城乡社区支出 6,788,418  
二、事业收入 　 四、住房保障支出 76,468  
三、事业单位经营收入 　 　 　  
四、其他收入 　 　 　  
收入总计 7,296,000 支出总计 7,296,000  
         

2017年预算单位收入预算总表

                   
编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心       单位：元  
                   
项目 收入预算  
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入  
类 款 项  
208 　 　 社会保障和就业支出 321,873 321,873 　 　 　  
208 05 　 行政事业单位离退休 321,873 321,873 　 　 　  
208 05 02 事业单位离退休 16,000 16,000 　 　 　  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,481 218,481 　 　 　  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 87,392 87,392 　 　 　  
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 109,241 109,241 　 　 　  
210 11 　 行政事业单位医疗 109,241 109,241 　 　 　  
210 11 02 事业单位医疗 109,241 109,241 　 　 　  
212 　 　 城乡社区支出 6,788,418 6,788,418 　 　 　  
212 02 　 城乡社区规划与管理 6,788,418 6,788,418 　 　 　  
212 02 01 城乡社区规划与管理 6,788,418 6,788,418 　 　 　  
221 　 　 住房保障支出 76,468 76,468 　 　 　  
221 02 　 住房改革支出 76,468 76,468 　 　 　  
221 02 01 住房公积金 76,468 76,468 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　  
合计 7,296,000 7,296,000 　 　 　  
                   

2017年预算单位支出预算总表

               
编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心   单位：元  
               
项目 支出预算  
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出  
类 款 项  
208 　 　 社会保障和就业支出 321,873 321,873 　  
208 05 　 行政事业单位离退休 321,873 321,873 　  
208 05 02 事业单位离退休 16,000 16,000 　  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,481 218,481 　  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 87,392 87,392 　  
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 109,241 109,241 　  
210 11 　 行政事业单位医疗 109,241 109,241 　  
210 11 02 事业单位医疗 109,241 109,241 　  
212 　 　 城乡社区支出 6,788,418 1,498,418 5,290,000  
212 02 　 城乡社区规划与管理 6,788,418 1,498,418 5,290,000  
212 02 01 城乡社区规划与管理 6,788,418 1,498,418 5,290,000  
221 　 　 住房保障支出 76,468 76,468 　  
221 02 　 住房改革支出 76,468 76,468 　  
221 02 01 住房公积金 76,468 76,468 　  
　 　 　 　 　 　 　  
合计 7,296,000 2,006,000 5,290,000  
               

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

             
编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心     单位：元  
             
财政拨款收入 财政拨款支出  
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算  
一、一般公共预算资金 7,296,000 一、社会保障和就业支出 321,873 321,873 　  
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 109,241 109,241 　  
　 　 三、城乡社区支出 6,788,418 6,788,418 　  
　 　 四、住房保障支出 76,468 76,468 　  
　 　 　 　 　 　  
收入总计 7,296,000 支出总计 7,296,000 7,296,000 　  
             

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

               
编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心   单位：元  
               
项目 一般公共预算支出  
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出  
类 款 项  
208 　 　 社会保障和就业支出 321,873 321,873 　  
208 05 　 行政事业单位离退休 321,873 321,873 　  
208 05 02 事业单位离退休 16,000 16,000 　  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,481 218,481 　  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 87,392 87,392 　  
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 109,241 109,241 　  
210 11 　 行政事业单位医疗 109,241 109,241 　  
210 11 02 事业单位医疗 109,241 109,241 　  
212 　 　 城乡社区支出 6,788,418 1,498,418 5,290,000  
212 02 　 城乡社区规划与管理 6,788,418 1,498,418 5,290,000  
212 02 01 城乡社区规划与管理 6,788,418 1,498,418 5,290,000  
221 　 　 住房保障支出 76,468 76,468 　  
221 02 　 住房改革支出 76,468 76,468 　  
221 02 01 住房公积金 76,468 76,468 　  
　 　 　 　 　 　 　  
合计 7,296,000 2,006,000 5,320,000  
               

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心                                                                                                         单位：元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

说明：上海市青浦区规划和土地信息中心2017年度未安排基金预算，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

  编制单位：上海市青浦区规划和土地信息中心     单位：元  
               
  项目 一般公共预算基本支出  
  经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费  
  类 款  
  301 　 工资福利支出 1,639,932 1,639,932 　  
  301 01 基本工资 240,804 240,804 　  
  　 02 津贴 48,168 48,168 　  
  　 03 奖金 1,600 1,600 　  
  　 04 其他社会保障缴费 150,834 150,834 　  
  　 06 伙食补助费 51,408 51,408 　  
  　 07 绩效工资 803,429 803,429 　  
  　 08 机关事业单位基本养老保险缴费 218,481 218,481 　  
  　 09 职业年金缴费 87,392 87,392 　  
  　 99 其他工资福利支出 37,816 37,816 　  
  302 　 商品和服务支出 245,000 　 245,000  
  　 01 办公费 35,000 　 35,000  
  　 07 邮电费 15,000 　 15,000  
  　 11 差旅费 5,000 　 5,000  
  　 13 维修（护）费 18,000 　 18,000  
  　 16 培训费 20,952 　 20,952  
  　 28 工会经费 21,848 　 21,848  
  　 29 福利费 32,400 　 32,400  
  　 39 其他交通费用 70,200 　 70,200  
  　 99 其他商品和服务支出 26,600 　 26,600  
  303 　 对个人和家庭的补助 96,068 　 96,068  
  　 02 退休费 16,000 　 16,000  
  　 11 住房公积金 76,468 　 76,468  
  　 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,600 　 3,600  
  310 　 其他资本性支出 25,000 　 25,000  
  　 02 办公设备购置 25,000 　 25,000  
  合计 2,006,000 1,639,932 366,068  
               

2017年上海市青浦区规划和土地信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

 

 

 

            单位:万元  
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数  
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费  
小计 购置费 运行费  
0 0 0 0 0 0 0  
               

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

( 2017年 )
申报单位名称：青浦区规划和土地管理局信息中心
项目名称 规土综合信息库历史数据采集、整理及后续模块开发
项目类别 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√   经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类√    政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源 预算内
项目负责人 吴越 联系人 吴越
联系电话 13818400056
开始时间 2017 结束 2019
时间
项目概况 将规土局核心的规划、土地、行政审批业务形成综合信息库，并逐步覆盖全局的各项业务中。目前，规土局信息化工作主要分为两方面，一方面将各类历史项目数据入库，形成电子化资料，通过GIS等功能落图实现“一张图”综合监管平台；另一方面是，逐步拓展信息库的业务覆盖范围，将规土局的办公自动化、及其他业务纳入信息库，形成一个涵盖规土局各项业务和部门的大平台。
立项依据 上海市规划和国土资源管理局在2012年11月15日颁布了《上海市规划和国土资源成果管理办法（暂行）》，该办法明确了各区县规土局负责做好所辖区域内的规划和国土资源成果管理的行政管理工作；要求加强规划和国土资源数据管理，建立和完善规划和国土资源成果管理制度，保证规划和国土资源数据及有关资料的完善性、准确性和现势性，提高规划和国土资源数据的应用水平，满足规划和国土资源各项管理工作的需求。该办法客观上也对各区县规土局的管理能力提出了较高要求。第一期青浦区规划和土地管理局综合信息库建库项目已在2016年第一批信息化项目的批复中落实。青发改投[2016]557号
项目设立的必要性 目前，区局所有业务系统的数据基本都是统一由市规土局系统录入，这样的模式给区局的日常各项工作带来了不便：1.开放的信息较少无法满足区局和各科室日常办公的需要；2.区局掌握的数据则无法进行共享互通，数据查询、统计分析等极大程度依赖人工，准确性和时效性差；3.难以为兄弟部门、各委办局提供共享数据，不能为区信息化的建设和共享提供便利；4.无法为青浦区领导及时提供所需要的相关信息。基于上述情况，区局迫切需要建设规土数据库管理系统，以满足自身的工作需求，提高工作效率，提升服务能力；同时，能够为兄弟部门提供数据共享；还能够为区领导及时提供所需要的相关信息。
保证项目实施的制度、措施 1.供应商的选择：本项目将严格按照上海市政府采购招标投标的要求，通过专家严格评审把关，力求选择出资质合格、实力较强、负责任的供应商和质量上乘的产品，并通过严格规范的合同条款，对供应商提供的服务和产品质量进行制约。
2.系统建设技术的选择：在对工程进行规划和设计时，应坚持采用成熟的、先进的技术，以避免选用落后的技术缩短系统的生命周期，选用不成熟技术带来系统的不稳定。另一方面，项目建设应坚持可靠、稳定、标准化、易实施、易维护的设计思想，避免一味追求高新技术而出现的新问题，并保证系统的可持续发展和互联互通，防止成为信息孤岛。 
3.加强沟通机制：在项目实施过程中，协调多个部门参与采集数据，包括市局信息中心、局内部各科室、土地储备中心等部门。这些部门的协调结果或多或少的影响本项目的实施成果和实施后的效果、所以，本项目从规划设计阶段就开始与各部门充分沟通、协调，并将贯彻项目实施的全过程，以求形成合力，促进本项目的成功实施
4. 项目内部风险控制措施：落实、规范管理制度并遵照实施从而保障项目顺利推进。通过外聘信息化、管理方面的专家，指导本项目的设计、实施，并在项目的关键节点进行评审，以确保项目实施风险的可控。
项目实施计划 2017年完成资料收集；土地所GIS系统及资料收集：白鹤所、赵巷所、华新所、盈浦所；基础地理数据； 
新模块开发：数据入库工具、地籍管理系统。
2018年完成资料收集；土地所GIS系统及资料收集：徐泾所、金泽所、夏阳所；基础地理数据；新模块开发：地下管线管理系统。
2019年完成资料收集；土地所GIS系统及资料收集：香花所、重固所、朱家角所；基础地理数据；新模块开发：土地执法管理系统、监测指标控制系统。
项目总目标 意在通过将规划、土地和综合数据的整合，对青浦区的基础情况进行全面的摸底清查，搭建统一数据平台，作为信息化的数据基础。以建立可持续的信息共享平台为目标，为日常工作提供及时全面的信息支持，进而缩短工作所需时间、提高工作效率。同时对基础信息加以专业化分析，为后续科学预测，并为开发决策提供可行性分析依据。
年度绩效目标 在2017年进行规土综合信息库历史数据的采集和整理以及后续的模块开发，完成年度计划工作，为规土成果数据库管理系统的建设提供信息储备，为项目的推进奠定基础。
项目总预算（元） 14,250,000 项目当年预算（元） 4,850,000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
　 二级项目名称 资金来源 总金额 三级明细名称 规格  单价  数量  明细金额
项目当年投入资金构成 规土综合信息库历史数据的采集和整理以及后续的模块开发 预算内 4,850,000 　 　 　 1 4,850,000
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入管理 预算资金执行率 100%
财务制度健全性 健全
资金使用合规性 合规
财务监控有效性 有效
项目管理 项目质量控制执行情况 有效
项目进度管理执行情况 有效
项目验收执行情况 有效
项目监管制度健全性 有效
项目招投标情况 合规
项目合同管理情况 合规
产出目标 基础数据收集完成率 100%
行政审批类历史数据入库完成率 100%
数据更新及时率 及时
后续模块开发完成率 100%
数据收集更新准确率 100%
效果目标 信息共享时效性 及时
提高办公效率 提高
群众满意度 80%
影响力目标 长效管理制度建设 完善

相关情况说明

    一、“三公”经费预算

    上海市青浦区规划和土地信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元,与2016年预算持平。其中：

    因公出国（境）费预算0万元，与2016年持平，本单位未做预算安排。
           公务接待费预算0万元，与2016年预算持平，无预算安排。

    公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年预算持平，本单位无公务用车。

    二、机关运行经费预算
          上海市青浦区规划和土地信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
           2017年度本单位政府采购预算490.183万元，其中：政府采购货物预算5.183万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算485万元。
           2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额245.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额147.05万元。

    四、预算绩效情况
           2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额529万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。