目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区规划和土地管理局华新所主要职能

青浦区规划和土地管理局华新所是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。主要职能包括

1、参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作；

2、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作；

3、做好农民建房相关管理工作；

4、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；

5、协助做好土地权属等相关管理工作。

上海市青浦区规划和土地管理局华新所机构设置

上海市青浦区规划和土地管理局华新所设4个内设机构，包括：书记室、所长室、办公室、财务室

名词解释

 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，青浦区规划和土地管理局华新所预算支出总额为281.0879万元，其中：财政拨款支出预算281.0879万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算281.0879万元，比上年执行数增加229.52万元，主要原因是项目资金增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少284.81万元，主要原因是减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目32.6757万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。

2. “卫生健康支出”科目10.9263万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

3. “自然资源海洋气象等支出”科目229.435万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括地籍经费、执法办案。

 

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	2,810,879	一、社会保障和就业支出	326,757	326,757
1、一般公共预算资金	2,810,879	二、卫生健康支出	109,263	109,263
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	2,294,350	1,534,550	759,800
二、事业收入		四、住房保障支出	80,509	80,509
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	2,810,879	支出总计	2,810,879	2,051,079	759,800

 

2019年单位收入预算总表

								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	326,757	326,757
208	05		行政事业单位离退休	326,757	326,757
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,026.00	230,026.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,011	92,011
210			卫生健康支出	109,263.00	109,263.00
210	11		行政事业单位医疗	109,263.00	109,263.00
210	11	02	事业单位医疗	109,263.00	109,263.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,294,350.00	2,294,350.00
220	01		自然资源事务	2,294,350.00	2,294,350.00
220	01	50	事业运行	2,294,350.00	2,294,350.00
221			住房保障支出	80,509.00	80,509.00
221	02		住房改革支出	80,509.00	80,509.00
221	02	01	住房公积金	80,509.00	80,509.00
合计				2,810,879	2,810,879

 

 

2019年单位支出预算总表

						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	326,757	326,757
208	05		行政事业单位离退休	326,757	326,757
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,026	230,026
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,011	92,011
210			卫生健康支出	109,263	109,263
210	11		行政事业单位医疗	109,263	109,263
210	11	02	事业单位医疗	109,263	109,263
220			自然资源海洋气象支出	2,294,350	2,294,350
220	01		自然资源事务	2,294,350	2,294,350
220	01	50	事业运行	2,294,350	2,294,350
221			住房保障支出	80,509	80,509
221	02		住房改革支出	80,509	80,509
221	02	01	住房公积金	80,509	80,509
合计				2,810,879	2,810,879	0

 

 

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,810,879	一、社会保障和就业支出	326,757	326,757
二、政府性基金		二、卫生健康支出	109,263	109,263
		三、自然资源海洋气象支出	2,294,350	2,294,350
		四、住房保障支出	80,509	80,509
收入总计	2,810,879	支出总计	2,810,879	2,810,879

 

 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	326,757	326,757
208	05		行政事业单位离退休	326,757	326,757
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,026	230,026
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,011	92,011
210			卫生健康支出	109,263	109,263
210	11		行政事业单位医疗	109,263	109,263
210	11	02	事业单位医疗	109,263	109,263
220			自然资源海洋气象等支出	2,294,350	2,294,350
220	01		自然资源事务	2,294,350	2,294,350
220	01	50	事业运行	2,294,350	2,294,350
221			住房保障支出	80,509	80,509
221	02		住房改革支出	80,509	80,509
221	02	01	住房公积金	80,509	80,509
合计				2,810,879	2,810,879

 

 

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

 

 

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,964,650	1,964,650
	01	基本工资	254,904	254,904
	02	津贴补贴	43,896	43,896
	03	奖金	0	0
	06	伙食补助费	45,696	45,696
	07	绩效工资	852,409	852,409
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230,026	230,026
	09	职业年金缴费	92,011	92,011
	10	职工基本医疗保险缴费	109,263	109,263
	12	其他社会保障缴费	37,874	37,874
	99	其他工资福利支出	298,571	298,571
302		商品和服务支出	759,800		759,800
	01	办公费	70,000		70,000
	02	印刷费	5,000		5,000
	03	咨询费	0
	04	手续费	0
	05	水费	5,000		5,000
	06	电费	20,000		20,000
	07	邮电费	10,000		10,000
	09	物业管理费	280,000		280,000
	11	差旅费	10,000		10,000
	13	维修（护）费	20,000		20,000
	14	租赁费	0
	15	会议费	2,000		2,000
	16	培训费	5,000		5,000
	17	公务接待费	10,000		10,000
	28	工会经费	32,835		32,835
	29	职工福利费	39,600		39,600
	31	公务用车运行维护费	0
	39	其他交通费用			145,800
	99	其他商品和服务支出	104,565		104,565
303		对个人和家庭的补助	86,429	86,429
	02	退休费	4,720	4,720
	99	其他对个人和家庭的补助	0
		子女托幼费	1,200	1,200
	69	住房公积金	80,509	80,509
309		资本性支出	0		0
	02	办公设备购置	0
合计			2,810,879	2,051,079	759,800

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1	0	1	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明 
      2019年青浦区规划和土地管理局华新所“三公”经费预算数为1万元，比2018年预算增加0.5万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，无预算安排。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，无预算安排。
（三）公务接待费1万元。比2018年预算增加0.5万元，主要原因是例行公务接待支出。
  二、机关运行经费预算
      2019年青浦区规划和土地管理局华新所无财政拨款的机关运行经费预算。
  三、政府采购情况
      2019年度本单位政府采购预算4.326万元，其中：政府采购货物预算4.326万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：
项目名称
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间			结束时间
项目概况
立项依据
项目设立的必要性

 

保证项目实施的制度、措施

 

项目总预算（元）				项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划
项目总目标
年度绩效目标
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标
产出目标
效果目标
影响力目标
备注

0

0

4. “住房保障支出”科目8.0509万元，主要用于支付公积金。