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上海市青浦区规划和土地管理局华新所2018年区级单位预算

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主动公开

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青浦区规划和土地管理局

2018.02.08

目  录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区规划和土地管理局华新所主要职能

      青浦区规划和土地管理局华新所是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。主要职能包括：                                                                                                              
      1、参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作；
      2、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作
      3、做好农民建房相关管理工作；
      4、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；
      5、协助做好土地权属等相关管理工作。

上海市青浦区规划和土地管理局华新所机构设置

  上海市青浦区规划和土地管理局华新所设4个内设机构，包括：书记室、所长室、办公室、财务室

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

    2018年，青浦区规划和土地管理局华新所预算支出总额为676.53万元，其中：财政拨款支出预算676.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算303.65万元，比上年执行数增加229.52万元，主要原因是项目资金增加；政府性基金拨款支出预算372.88万元，比上年执行数增加358.84万元，主要原因是项目资金增加。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目35.117万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目11.7595万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
    3. “城乡社区支出”科目372.88万元，主要用于镇土地巡查工作经费、基本农田保护工作经费。
    4. “国土海洋气象等支出”科目248.1123万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括地籍经费、执法办案。
    5. “住房保障支出”科目8.6612万元，主要用于支付公积金。

2018年单位财务收支预算总表

 
编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所   单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 6,765,300 一、社会保障和就业支出 351,170 351,170 　 　
1、一般公共预算资金 3,036,500 二、医疗卫生与计划生育支出 117,595 117,595 　 　
2、政府性基金 3,728,800 三、城乡社区支出 3,728,800 　 　 3,728,800
二、事业收入 　 四、国土海洋气象等支出 2,481,123 1,674,523 806,600 　
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 86,612 86,612 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 6,765,300 支出总计 6,765,300 2,229,900 806,600 3,728,800
　

2018年单位收入预算总表

 
编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 351,170 351,170 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 351,170 351,170 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 4,720 4,720 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247,465.00 247,465.00 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 98,985 98,985 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 117,595.00 117,595.00 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 117,595.00 117,595.00 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 117,595.00 117,595.00 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 3,728,800.00 3,728,800.00 　 　 　
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,728,800.00 3,728,000.00 　 　 　
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,728,800.00 3,728,800.00 　 　 　
220 　 　 国土海洋气候等支出 2,481,123.00 2,481,123.00 　 　 　
220 01 　 国土资源事务 2,481,123.00 2,481,123.00 　 　 　
220 01 50 事业运行 2,481,123.00 2,481,123.00 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 86,612.00 86,612.00 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 86,612.00 86,612.00 　 　 　
221 02 01 住房公积金 86,612.00 86,612.00 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 6,765,300 6,765,300 　 　 　
　

2018年单位支出预算总表

 
编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所   单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 351,170 351,170 　
208 05 　 行政事业单位离退休 351,170 351,170 　
208 05 02 事业单位离退休 4,720 4,720 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247,465 247,465 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 98,985 98,985 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 117,595 117,595 　
210 11 　 行政事业单位医疗 117,595 117,595 　
210 11 02 事业单位医疗 117,595 117,595 　
212 　 　 城乡社区支出 3,728,800 　 3,728,800
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,728,800 　 3,728,800
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,728,800 　 3,728,800
220 　 　 国土海洋气候等支出 2,481,123 2,481,123 　
　 01 　 国土资源事务 2,481,123 2,481,123 　
　 　 50 事业运行 2,481,123 2,481,123 　
221 　 　 住房保障支出 86,612 86,612 　
　 02 　 住房改革支出 86,612 86,612 　
　 　 01 住房公积金 86,612 86,612 　
合计 6,765,300 3,036,500 3,728,800
　

2018年单位财政拨款收支预算总表

 
编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所     单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 3,036,500 一、社会保障和就业支出 351,170 351,170 　
二、政府性基金 3,728,800 二、医疗卫生与计划生育支出 117,595 117,595 　
　 　 三、城乡社区支出 3,728,800 　 3,728,800
　 　 四、国土海洋气象等支出 2,481,123 2,481,123 　
　 　 五、住房保障支出 86,612 86,612 　
收入总计 6,765,300 支出总计 6,765,300 3,036,500 3,728,800
　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 
编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所   单位：元
　
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 351,170 351,170 　
208 05 　 行政事业单位离退休 351,170 351,170 　
208 05 02 事业单位离退休 4,720 4,720 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247,465 247,465 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 98,985 98,985 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 117,595 117,595 　
210 11 　 行政事业单位医疗 117,595 117,595 　
210 11 02 事业单位医疗 117,595 117,595 　
220 　 　 国土海洋气候等支出 2,481,123 2,481,123 　
　 01 　 国土资源事务 2,481,123 2,481,123 　
　 　 50 事业运行 2,481,123 2,481,123 　
221 　 　 住房保障支出 86,612 86,612 　
　 02 　 住房改革支出 86,612 86,612 　
　 　 01 住房公积金 86,612 86,612 　
合计 3,036,500 3,036,500 　
　

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 
编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所   单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城乡社区支出 3,728,800 　 3,728,800
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,728,800 　 3,728,800
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,728,800 　 3,728,800
合计 3,728,800 　 3,728,800
　

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 
编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所     单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 2,225,180 2,225,180 　
　 01 基本工资 270,816 270,816 　
　 02 津贴补贴 48,528 48,528 　
　 03 奖金 0 　 　
　 06 伙食补助费 51,408 51,408 　
　 07 绩效工资 918,327 918,327 　
　 08 机关事业单位基本养老保险缴费 247,465 247,465 　
　 09 职业年金缴费 98,985 98,985 　
　 10 职工基本医疗保险缴费 117,595 117,595 　
　 12 其他社会保障缴费 38,494 38,494 　
　 13 住房公积金 86,612 86,612 　
　 99 其他工资福利支出 346,950 346,950 　
302 　 商品和服务支出 806,600   806,600
　 01 办公费 68,260 　 68,260
　 02 印刷费 10,000 　 10,000
　 03 咨询费 0 　 　
　 04 手续费 0 　 　
　 05 水费 5,000 　 5,000
　 06 电费 20,000 　 20,000
　 07 邮电费 20,000 　 20,000
　 09 物业管理费 280,000 　 280,000
　 11 差旅费 104,600 　 104,600
　 13 维修（护）费 20,000 　 20,000
　 14 租赁费 0 　 　
　 15 会议费 0 　 　
　 16 培训费 10,000 　 10,000
　 17 公务接待费 5,000 　 5,000
　 28 工会经费 22,400 　 22,400
　 29 职工福利费 43,200 　 43,200
　 31 公务用车运行维护费 0 　 　
　 39 其他交通费用 103,000 　 103,000
　 99 其他商品和服务支出 95,140 　 95,140
303 　 对个人和家庭的补助 4,720 4,720 　
　 02 退休费 4,720 4,720 　
　 99 其他对个人和家庭的补助 0 　 　
309 　 资本性支出 0 　 0
　 02 办公设备购置 0 　 　
合计 　 　 3,036,500 2,229,900 806,600

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 
编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局华新所 　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.5 0 0.5 0 0 0 0
　

其他相关情况说明

  一、2018年“三公”经费预算情况说明
      2018年青浦区规划和土地管理局华新所“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年预算增加0.5万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
（三）公务接待费0.5万元。比2017年预算增加0.5万元，主要原因是例行公务接待支出。
  二、机关运行经费预算
      2018年青浦区规划和土地管理局华新所无财政拨款的机关运行经费预算。
  三、政府采购情况
      2018年度本单位政府采购预算4.326万元，其中：政府采购货物预算4.326万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  四、绩效目标设置情况
      2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金372.88万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

（2018年）

申报单位名称：上海市青浦区规划和土地管理局华新所
项目名称 农村地籍更新经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                    
政府购买服务□      资产购置类□     其他事业专业类√
开始时间 2018-1-1 　 2018-12-31
项目概况 日常工作经费
立项依据 农村地籍更新工作所需的经费
项目设立的必要性 保证农村地籍更新工作顺利开展
保证项目实施的制度、措施 按照农村地籍更新工作制度
项目总预算（元） 3,728,800 项目当年预算（元） 3,728,800
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 　 　
　 　
　 　
项目实施计划 按照年度工作计划
项目总目标 保证绩效跟踪顺利完成
年度绩效目标 保证绩效跟踪顺利完成
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
　 资金到位率 =100.00%
投入和管理目标 项目日常进度规范管理率 =100.00%
　 　 　
产出目标 财政投入乘数 =2.00
　 　
　 　
　 资金到位率 ≥90.00&&≤100.00
效果目标 　 　
　 　 　
　 立项依据的充分性 充分
影响力目标 项目立项的规范性 规范
　 　 　
备注