目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区土地监管事务中心主要职能

青浦区土地监管事务中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。
   主要职能包括：负责土地费征收、土地出让合同监管、闲置土地处置相关事务性工作。

上海市青浦区土地监管事务中心机构设置

无

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

青浦区土地监管事务中心2019年部门预算编制说明

2019年，青浦区土地监管事务中心预算支出总额为290.51万元，其中：财政拨款支出预算290.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算290.51万元，比上年执行数增加23.36万元，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目40.503万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目12.7013万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

3. “自然资源海洋气象等支出”科目227.4159万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括地籍经费、执法办案。

 

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	2,905,100	一、社会保障和就业支出	405,030	405,030
1. 一般公共预算资金	2,905,100	二、卫生健康支出	127,013	127,013
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	2,274,159	1,771,159	503,000
二、事业收入		四、住房保障支出	98,898	98,898
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	2,905,100	支出总计	2,905,100	2,402,100	503,000	0

 

2019年单位收入预算总表

								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	405,030	405,030
208	05		行政事业单位离退休	405,030	405,030
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,565	282,565
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,025	113,025
210			卫生健康支出	127,013	127,013
210	11		行政事业单位医疗	127,013	127,013
210	11	02	事业单位医疗	127,013	127,013
220			自然资源海洋气象等支出	2,274,159	2,274,159
220	01		自然资源事务	2,274,159	2,274,159
220	01	50	事业运行	2,274,159	2,274,159
221			住房保障支出	98,898	98,898
221	02		住房改革支出	98,898	98,898
221	02	01	住房公积金	98,898	98,898
合计				2,905,100	2,905,100

 

						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	405,030	405,030
208	05		行政事业单位离退休	405,030	405,030
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,565	282,565
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,025	113,025
210			卫生健康支出	127,013	127,013
210	11		行政事业单位医疗	127,013	127,013
210	11	02	事业单位医疗	127,013	127,013
220			自然资源海洋气象等支出	2,274,159	2,274,159
220	01		自然资源事务	2,274,159	2,274,159
220	01	50	事业运行	2,274,159	2,274,159
221			住房保障支出	98,898	98,898
221	02		住房改革支出	98,898	98,898
221	02	01	住房公积金	98,898	98,898
合计				2,905,100	2,905,100

 

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,905,100	一、社会保障和就业支出	405,030	405,030
二、政府性基金		二、卫生健康支出	127,013	127,013
		三、自然资源海洋气象等支出	2,274,159	2,274,159
		四、住房保障支出	98,898	98,898
收入总计	2,905,100	支出总计	2,905,100	2,905,100

 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	405,030	405,030
208	05		行政事业单位离退休	405,030	405,030
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,565	282,565
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,025	113,025
210			卫生健康支出	127,013	127,013
210	11		行政事业单位医疗	127,013	127,013
210	11	02	事业单位医疗	127,013	127,013
220			自然资源海洋气象等支出	2,274,159	2,274,159
220	01		自然资源事务	2,274,159	2,274,159
220	01	50	事业运行	2,274,159	2,274,159
221			住房保障支出	98,898	98,898
221	02		住房改革支出	98,898	98,898
221	02	01	住房公积金	98,898	98,898
合计				2,905,100	2,905,100

 

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
说明：上海市青浦区土地监管事务中心2019年度未安排基金预算，故本表无数据。

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	2,390,860	2,390,860
	01	基本工资	343,680	343,680
	02	津贴补贴	54,960	54,960
	03	奖金	0
	06	伙食补助费	57,120	57,120
	07	绩效工资	1,015,623	1,015,623
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	282,565	282,565
	09	职业年金缴费	113,025	113,025
	10	职工基本医疗保险缴费	127,013	127,013
	12	其他社会保障缴费	44,576	44,576
	13	住房公积金	98,898	98,898
	99	其他工资福利支出	253,400	253,400
302		商品和服务支出	490,000		490,000
	01	办公费	70,000		70,000
	02	印刷费	10,000		10,000
	03	咨询费	0
	04	手续费	0
	05	水费	2,000		2,000
	06	电费	15,000		15,000
	07	邮电费	35,000		35,000
	09	物业管理费	65,000		65,000
	11	差旅费	10,000		10,000
	13	维修（护）费	15,000		15,000
	14	租赁费	0
	15	会议费	10,000		10,000
	16	培训费	10,000		10,000
	17	公务接待费	10,000		10,000
	28	工会经费	24,900		24,900
	29	职工福利费	39,000		39,000
	31	公务用车运行维护费	0
	39	其他交通费用	78,000		78,000
	99	其他商品和服务支出	96,100		96,100
303		对个人和家庭的补助	11,240	11,240
	02	退休费	9,440	9,440
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800
309		资本性支出	13,000		13,000
	02	办公设备购置	13,000		13,000
合计			2,905,100	2,402,100

 

2018年上海市青浦区土地监管事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1	0	1	0	0	0

 

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
      2019年青浦区土地监管事务中心“三公”经费预算数为1万元，比2018年预算增加0.5万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，无预算安排。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，无预算安排。
（三）公务接待费1万元。比2018年预算增加0.5万元，主要原因是例行公务接待支出。
  二、机关运行经费预算
      2019年青浦区土地监管事务中心无财政拨款的机关运行经费预算。
  三、政府采购情况
      2019年度本单位政府采购预算4.326万元，其中：政府采购货物预算4.326万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：
项目名称
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间			结束时间
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、措施
项目总预算（元）				项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划
项目总目标
年度绩效目标
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标
产出目标
效果目标
影响力目标
备注

503,000

2019年单位支出预算总表

4. “住房保障支出”科目9.8898万元，主要用于支付公积金。