目     录

    一、单位主要职能
     二、单位机构设置
     三、名词解释
     四、单位预算编制说明
     五、单位预算表
        1. 2018年单位财务收支预算总表
        2. 2018年单位收入预算总表
        3. 2018年单位支出预算总表
        4．2018年单位财政拨款收支预算总表
        5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
        6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
        7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
        8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
    六、其他相关情况说明
    七、绩效目标申报表

上海市青浦区土地监管事务中心主要职能

    青浦区土地监管事务中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。
          主要职能包括：负责土地费征收、土地出让合同监管、闲置土地处置相关事务性工作。

上海市青浦区土地监管事务中心机构设置

        无

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
       （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
       （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

上海市青浦区土地监管事务中心2017年部门预算编制说明

    2018年，青浦区土地监管事务中心预算支出总额为262.39万元，其中：财政拨款支出预算262.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算262.39万元，比上年执行数增加45.83万元，主要原因是项目资金增加。财政拨款支出主要内容如下：
        1. “社会保障和就业支出”科目36.3726万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
        2. “医疗卫生与计划生育支出”科目12.0171万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
        3. “国土海洋气象等支出”科目205.1431万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括地籍经费、执法办案。
        4. “住房保障支出”科目8.8572万元，主要用于支付公积金。

2018年单位财务收支预算总表

2018年单位收入预算总表

2018年单位支出预算总表

2018年单位财政拨款收支预算总表

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

2017年上海市青浦区土地监管事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

其他相关情况说明

  一、2018年“三公”经费预算情况说明
      2018年青浦区土地监管事务中心“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年预算增加0.5万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
    （三）公务接待费0.5万元。比2017年预算增加0.3万元，主要原因是例行公务接待支出。
      二、机关运行经费预算
          2018年青浦区土地监管事务中心无财政拨款的机关运行经费预算。
      三、政府采购情况
          2018年度本单位政府采购预算8.32万元，其中：政府采购货物预算8.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
      四、绩效目标设置情况
          2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1.2万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

（2018年）