上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所2017年度单位预算
无
主动公开
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青浦区规划和土地管理局
2017.01.26
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所主要职能
青浦区规划和土地管理局香花桥所是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。主要职能包括：
1、参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作；
2、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作；
3、做好农民建房相关管理工作；
4、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；
5、协助做好土地权属等相关管理工作。
上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所机构设置
本单位无下设机构。
青浦区规划和土地管理局香花桥所2017年部门预算编制说明
2017年，青浦区规划和土地管理局香花桥所预算支出总额为180.2906万元，其中：财政拨款支出预算180.2906万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算166.7906万元，政府性基金拨款支出预算13.5万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目16.0886万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5.6031万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
3. “城乡社区支出”科目13.5万元，主要用于镇土地巡查工作经费、基本农田保护工作经费。
4. “国土海洋气象等支出”科目145.0989万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括地籍经费、执法办案。
2017年预算单位财务收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所 | 单位：元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 1,802,906 | 一、社会保障和就业支出 | 160,886 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 1,667,906 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 56,031 | |
| 2. 政府性基金 | 135,000 | 三、城乡社区支出 | 135,000 | |
| 二、事业收入 | 四、国土海洋气象等支出 | 1,450,989 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||
| 四、其他收入 | ||||
| 收入总计 | 1,802,906 | 支出总计 | 1,802,906 | |
017年预算单位收入预算总表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160,886 | 160,886 | ||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 160,886 | 160,886 | |||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,000 | 4,000 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,061 | 112,061 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,825 | 44,825 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56,031 | 56,031 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 56,031 | 56,031 | |||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 56,031 | 56,031 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 135,000 | 135,000 | ||||||
| 212 | 12 | 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 212 | 12 | 02 | 基本农田建设和保护支出 | 135,000 | 135,000 | ||||
| 220 | 国土海洋气候等支出 | 1,450,989 | 1,450,989 | ||||||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 1,450,989 | 1,450,989 | |||||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 1,380,989 | 1,380,989 | ||||
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 70,000 | 70,000 | ||||
| 合计 | 1,802,906 | 1,802,906 | |||||||
2017年预算单位支出预算总表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160,886 | 160,886 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 160,886 | 160,886 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,000 | 4,000 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,061 | 112,061 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,825 | 44,825 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56,031 | 56,031 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 56,031 | 56,031 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 56,031 | 56,031 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 135,000 | 135,000 | ||||
| 212 | 12 | 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 135,000 | 135,000 | |||
| 212 | 12 | 02 | 基本农田建设和保护支出 | 135,000 | 135,000 | ||
| 220 | 国土海洋气候等支出 | 1,450,989 | 1,380,989 | 70,000 | |||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 1,450,989 | 1,380,989 | 70,000 | ||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 1,380,989 | 1,380,989 | ||
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 70,000 | 70,000 | ||
| 合计 | 1,802,906 | 1,597,906 | 205,000 | ||||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所 | 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 一、一般公共预算资金 | 1,667,906 | 一、社会保障和就业支出 | 160,886 | 160,886 | ||
| 二、政府性基金 | 135,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 56,031 | 56,031 | ||
| 三、城乡社区支出 | 135,000 | 135,000 | ||||
| 四、国土海洋气象等支出 | 1,450,989 | 1,450,989 | ||||
| 收入总计 | 1,802,906 | 支出总计 | 1,802,906 | 1,667,906 | 135,000 | |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160,886 | 160,886 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 160,886 | 160,886 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,000 | 4,000 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,061 | 112,061 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,825 | 44,825 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56,031 | 56,031 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 56,031 | 56,031 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 56,031 | 56,031 | ||
| 220 | 国土海洋气候等支出 | 1,450,989 | 1,380,989 | 70,000 | |||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 1,450,989 | 1,380,989 | 70,000 | ||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 1,380,989 | 1,380,989 | ||
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 70,000 | 70,000 | ||
| 合计 | 1,667,906 | 1,597,906 | 70,000 | ||||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 135,000 | 135,000 | ||||
| 212 | 12 | 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 135,000 | 135,000 | |||
| 212 | 12 | 02 | 基本农田建设和保护支出 | 135,000 | 135,000 | ||
| 合计 | 135,000 | 135,000 | |||||
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类 科目编码 |
经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,225,574 | 1,225,574 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 137,100 | 137,100 | |
| 02 | 津贴 | 26,760 | 26,760 | ||
| 03 | 奖金 | 800 | 800 | ||
| 04 | 其他社会保障缴费 | 77,292 | 77,292 | ||
| 06 | 伙食补助费 | 28,560 | 28,560 | ||
| 07 | 绩效工资 | 560,306 | 560,306 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112,061 | 112,061 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 44,825 | 44,825 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 237,870 | 237,870 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 356,812 | 356,812 | ||
| 01 | 办公费 | 36,015 | 36,015 | ||
| 07 | 邮电费 | 8,000 | 8,000 | ||
| 09 | 物业管理费 | 198,000 | 198,000 | ||
| 11 | 差旅费 | 5,000 | 5,000 | ||
| 13 | 维修（护）费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 16 | 培训费 | 11,405 | 11,405 | ||
| 28 | 工会经费 | 11,207 | 11,207 | ||
| 29 | 福利费 | 18,000 | 18,000 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 39,000 | 39,000 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 10,185 | 10,185 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,720 | 4,720 | ||
| 02 | 退休费 | 4,000 | 4,000 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 720 | 720 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 10,800 | 10,800 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 10,800 | 10,800 | ||
| 合计 | 1,597,906 | 1,225,574 | 372,332 | ||
2017年上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
| 单位:万元 | |||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | ||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
| ( 2017年 ) | ||||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所(盖章) | ||||||||
| 项目名称 | 镇区土地巡查工作经费 | |||||||
| 项目类别 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他√ | |||||||
| 资金来源 | 新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||||||
| 项目负责人 | 周宏伟 | 联系人 | 王晓彤 | |||||
| 联系电话 | 69228144 | |||||||
| 开始时间 | 2017-01-01 | 结束时间 | 2017-12-31 | |||||
| 项目概况 | 日常工作经费 | |||||||
| 立项依据 | 土地巡查所需的经费 | |||||||
| 项目设立的必要性 | 保证土地巡查工作顺利开展 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照土地巡查制度 | |||||||
| 项目实施计划 | 按工作日程安排 | |||||||
| 项目总目标 | 保证土地巡查工作顺利开展 | |||||||
| 年度绩效目标 | 完成区级下达的土地巡查工作 | |||||||
| 项目总预算（元） | 80,000.00 | 项目当年预算（元） | 80,000.00 | |||||
| 同名项目上年预算额（元） | 0.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0.00 | |||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||||
| 二级项目名称 | 资金来源 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 | |
| 项目当年投入资金构成 | 土地巡查工作经费 | 新增建设用地土地有偿使用费收入 | 80000 | |||||
| 工作经费 | 63570 | 1 | 63570 | |||||
| 复印纸 | 40.2 | 150 | 6030 | |||||
| 硒鼓、墨盒 | 520 | 20 | 10400 | |||||
| 分解目标 | ||||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||||
| 投入和管理目标 | 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 项目日常进度规范管理率 | =100.00% | |||||||
| 产出目标 | 财政投入乘数 | =2.00 | ||||||
| 效果目标 | 项目日常进度规范管理率 | ≥90.00&&≤100.00 | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | |||||||
| 备注 | ||||||||
相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区规划和土地管理局香花桥所2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2016年预算持平。其中：
因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平,未做预算安排。
公务接待费预算0万元，与2016年预算持平,未做预算安排。 。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年预算持平，本单位无公务用车。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算3.9467万元，其中：政府采购货物预算3.9467万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.97万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.18万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额11万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。