上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2016.10.27
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所2015年度决算
第一部分 上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所概况
一、主要职责
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所主要职能：参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作、做好农民建房相关管理工作、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作、协助做好土地权属等相关管理工作。
第二部分 上海市规划和土地管理局徐泾所2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
231.91
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
119.39
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
101.70
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
105.38
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
14.01
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
10.57
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
10.57
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.26
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.55
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
6.74
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
129.96
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
101.31
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
24.15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
4.07
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
0.43
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
231.91
|
本年支出合计
|
129.96
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
0.62
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
0.62
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
102.57
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
6.99
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
95.58
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
232.53
|
总计
|
232.53
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.26
|
0.26
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.26
|
0.26
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.55
|
5.55
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
5.55
|
5.55
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.55
|
5.55
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
113.63
|
109.8
|
3.83
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
113.63
|
109.8
|
3.83
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
109.8
|
109.8
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事业支出
|
3.83
|
|
3.83
|
|
220
|
|
|
住房保障支出
|
3.78
|
3.78
|
|
|
220
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.78
|
3.78
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.78
|
3.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
123.22
|
119.39
|
3.83
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
101.31
|
101.31
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
16.16
|
16.16
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
5.26
|
5.26
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
4.84
|
4.84
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
17.3
|
17.3
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
3.43
|
3.43
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
42.87
|
42.87
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
11.45
|
11.45
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
13.58
|
|
13.58
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.53
|
|
2.53
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
5.76
|
|
5.76
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.73
|
|
1.73
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.68
|
|
2.68
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
4.07
|
4.07
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.26
|
0.26
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.03
|
0.03
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
3.78
|
3.78
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.43
|
|
0.43
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.43
|
|
0.43
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
119.39
|
105.38
|
14.01
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
1.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.78
|
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
6.74
|
|
6.74
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
6.13
|
|
6.13
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
6.13
|
|
6.13
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
0.61
|
|
0.61
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
0.61
|
|
0.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
6.74
|
|
6.74
|
|||
第三部分 上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所2015年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所2
015
年度决算收入情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
2015
年度决算收入总计231.91万元，其中：财政拨款收入231.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
2015
年度决算支出情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
2015
年度决算支出总计129.96万元，其中：基本支出119.39万元，占91.87%；项目支出10.57万元，占8.13%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
2015
年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
2015
年度决算一般公共预算财政拨款支出总计123.22万元，具体情况如下：
1
、“社会保障和就业支出---事业单位离退休”0.26万元，其中：
“事业单位离退休”0.26万元，主要用于：事业退休人员的退休补贴及其他费用。
2
、“医疗卫生与计划生育支出---医疗保障”5.55万元，其中：
“事业单位医疗” 5.55万元，主要用于：事业单位在职人员社会保障费中医疗保障费。
3
、“国土海洋气象等支出---国土资源事务”113.63万元，其中：
“事业运行”109.8万元，主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费109.8万元。
“其他国土资源事务支出”3.83万元，主要用于：项目支出3.83万元。
4
、“住房保障支出---住房改革支出”3.78万元，其中：
“住房公积金” 3.78万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金。
四、关于
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
2015
年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
2015
年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计119.39万元，具体情况如下：
1
、“工资福利支出”101.31万元，主要用于：基本工资16.16万元、津贴补贴5.26万元、奖金4.84万元、社会保障缴费17.30万元、伙食补助费3.43万元、绩效工资42.87万元、其他工资福利支出11.45万元。
2
、“商品和服务支出”13.58万元，主要用于：办公费2.53万元、手续费0.05万元、差旅费5.76万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.01万元、工会经费0.80万元、福利费1.73万元、其他商品和服务支出2.68万元。
3
、“对个人和家庭的补助”4.07万元，主要用于退休费0.26万元、奖励金0.03万元、住房公积金3.78万元。
4
、“其他资本性支出”0.43万元，主要用于信息网络及软件购置更新0.43万元。
五、关于上海市青浦区规划和土地管理局
徐泾所
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区规划土地管理局徐泾所2
015
年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约1.78万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
厉行节约。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数0、人次数0
。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于，说明中列明公务用车购置数0和年末公务用车保有量0。
公务接待费决算0万元，比预算节约1.78万元，主要用于，说明中列明公务接待0批次、0人次。
六、关于
上海市
青浦区规划和土地管理局
徐泾所
2015
年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区规划土地管理局徐泾所
2015
年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计6.74万元，具体情况如下：
1
、“城乡社区支出---国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”6.74万元，其中：
“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”6.13万元，主要用于：项目支出6.13万元。
2
、“城乡社区支出---新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”0.61万元，其中：
“基本农田建设和保护支出”0.61万元，主要用于：项目支出0.61万元。
七、关于
上海市青浦区规划和土地管理局
徐泾所
2015
年度
政府采购情况
2015
年度本单位政府采购预算执行总额4.26万元，其中：
政府采购货物预算执行4.26万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015
年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
八、关于
上海市青浦区规划和土地管理局
徐泾所
2015
年度
预算绩效情况
2015
年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0
分。绩效评级为“优”的项目
0
个；绩效评级为“良”的项目
0
个；绩效评级为“合格”的项目
0
个；绩效评级为“不合格”的项目
0
个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
九、关于
上海市青浦区规划和土地管理局
徐泾所
2015
年度
国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，
上海市
青浦区规划土地管理局朱家角所
共有车辆0辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、
其他用车
0
辆。单位价值200万元以上大型设备
0
台（套）。