目  录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所主要职能

   青浦区规划和土地管理局夏阳所是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。主要职能包括：
1、参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作；
2、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作；
3、做好农民建房相关管理工作；
4、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；
5、协助做好土地权属等相关管理工作。

上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所机构设置

    无

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

    2018年，青浦区规划和土地管理局夏阳所预算支出总额为404万元，其中：财政拨款支出预算404万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算163.53万元，比上年执行数增加11.58万元，主要原因是人员及公用经费增加；政府性基金拨款支出预算240.47万元，比上年执行数减少231.17万元，主要原因是项目资金减少。财政拨款支出主要内容如下：
   1. “社会保障和就业支出”科目21.82万元，主要用于支付行政单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。
   2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6.92万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
   3. “城乡社区支出”科目240.47万元，主要用于农村地籍更新经费。
   4、“国土海洋气象等支出”科目129.68万元，主要用于单位的日常基本运行经费。
   5. “住房保障支出”科目5.1万元，主要用于支付公积金。

2018年单位财务收支预算总表

2018年单位收入预算总表

2018年单位支出预算总表

2018年单位财政拨款收支预算总表

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

其他相关情况说明

  一、2018年“三公”经费预算情况说明
      2018年“三公”经费预算数为0万元，比2017年预算增加0万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
（三）公务接待费0万元。与2017年预算持平，无预算安排。
  二、机关运行经费预算
      2018年本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
      2018年度本单位政府采购预算1.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元。
  四、绩效目标设置情况
      2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金240.47万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

（2018年）