上海市青浦区征地事务中心2017年度单位预算
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主动公开
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青浦区规划和土地管理局
2017.01.26
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区征地中心主要职能
青浦区征地中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。
主要职能包括：全面负责本区建设用地征收集体土地事务管理工作,具体实施本区征收集体土地房屋补偿相关事务工作,负责本区土地整理(垦复整理、土地整治、增减挂钩相关工作)等工作。
上海市青浦区征地中心机构设置
本单位无下设机构。
青浦区征地中心2017年部门预算编制说明
2017年，青浦区征地中心预算支出总额为431.4212万元，其中：财政拨款支出预算431.4212万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算431.4212万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目64.0388万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目21.871万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
3. “国土海洋气象等支出”科目330.2017万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括全区集体土地房屋征收等。
4. “住房保障支出”科目15.3097万元，主要用于支付公积金。
2017年预算单位财务收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区征地中心 | 单位：元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 4,616,900 | 一、社会保障和就业支出 | 640,388 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 4,616,900 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 218,710 | |
| 2. 政府性基金 | 三、国土海洋气象等支出 | 3,604,705 | ||
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 153,097 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||
| 四、其他收入 | ||||
| 收入总计 | 4,616,900 | 支出总计 | 4,616,900 | |
2017年预算单位收入预算总表
| 编制单位：上海市青浦区征地中心 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640,388 | 640,388 | ||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 640,388 | 640,388 | |||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,000 | 28,000 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,420 | 437,420 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174,968 | 174,968 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 218,710 | 218,710 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 218,710 | 218,710 | |||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 218,710 | 218,710 | ||||
| 220 | 国土海洋气候等支出 | 3,604,705 | 3,604,705 | ||||||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 3,604,705 | 3,604,705 | |||||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 3,344,705 | 3,344,705 | ||||
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 260,000 | 260,000 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 153,097 | 153,097 | ||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 153,097 | 153,097 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 153,097 | 153,097 | ||||
| 合计 | 4,616,900 | 4,616,900 | |||||||
2017年预算单位支出预算总表
| 编制单位：上海市青浦区征地中心 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640,388 | 640,388 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 640,388 | 640,388 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,000 | 28,000 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,420 | 437,420 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174,968 | 174,968 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 218,710 | 218,710 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 218,710 | 218,710 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 218,710 | 218,710 | ||
| 220 | 国土海洋气候等支出 | 3,604,705 | 3,344,705 | 260,000 | |||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 3,604,705 | 3,344,705 | 260,000 | ||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 3,344,705 | 3,344,705 | 0 | |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 260,000 | 260,000 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 153,097 | 153,097 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 153,097 | 153,097 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 153,097 | 153,097 | ||
| 合计 | 4,616,900 | 4,356,900 | 260,000 | ||||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区征地中心 | 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 一、一般公共预算资金 | 4,616,900 | 一、社会保障和就业支出 | 640,388 | 640,388 | ||
| 二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 218,710 | 218,710 | |||
| 三、国土海洋气象等支出 | 3,604,705 | 3,604,705 | ||||
| 四、住房保障支出 | 153,097 | 153,097 | ||||
| 收入总计 | 4,616,900 | 支出总计 | 4,616,900 | 4,616,900 | ||
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区征地中心 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640,388 | 640,388 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 640,388 | 640,388 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,000 | 28,000 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,420 | 437,420 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174,968 | 174,968 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 218,710 | 218,710 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 218,710 | 218,710 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 218,710 | 218,710 | ||
| 220 | 国土海洋气候等支出 | 3,604,705 | 3,344,705 | 260,000 | |||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 3,604,705 | 3,344,705 | 260,000 | ||
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 3,344,705 | 3,344,705 | 0 | |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 260,000 | 260,000 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 153,097 | 153,097 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 153,097 | 153,097 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 153,097 | 153,097 | ||
| 合计 | 4,616,900 | 4,356,900 | 260,000 | ||||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区征地中心 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
说明：上海市青浦区征地事务中心2017年度未安排基金预算，故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区征地中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,291,214 | 3,291,214 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 489,552 | 489,552 | |
| 02 | 津贴 | 101,688 | 101,688 | ||
| 03 | 奖金 | 2,400 | 2,400 | ||
| 04 | 其他社会保障缴费 | 299,521 | 299,521 | ||
| 06 | 伙食补助费 | 108,528 | 108,528 | ||
| 07 | 绩效工资 | 1,595,861 | 1,595,861 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 437,420 | 437,420 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 174,968 | 174,968 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 81,276 | 81,276 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 881,949 | 881,949 | ||
| 01 | 办公费 | 30,000 | 30,000 | ||
| 02 | 印刷费 | 10,000 | 10,000 | ||
| 05 | 水费 | 5,000 | 5,000 | ||
| 06 | 电费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 07 | 邮电费 | 40,000 | 40,000 | ||
| 09 | 物业管理费 | 333,000 | 333,000 | ||
| 13 | 维修（护）费 | 10,000 | 10,000 | ||
| 16 | 培训费 | 52,807 | 52,807 | ||
| 17 | 公务接待费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 28 | 工会经费 | 43,742 | 43,742 | ||
| 29 | 福利费 | 68,400 | 68,400 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 148,200 | 148,200 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 100,800 | 100,800 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 183,737 | 183,737 | ||
| 02 | 退休费 | 28,000 | 28,000 | ||
| 11 | 住房公积金 | 153,097 | 153,097 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,640 | 2,640 | ||
| 合计 | 4,356,900 | 3,474,951 | 881,949 | ||
2017年上海市青浦区征地中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
| 单位:万元 | |||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | ||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
| ( 2017年 ) | ||||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区征地中心(盖章) | ||||||||
| 项目名称 | 全区集体土地房屋征收经费 | |||||||
| 项目类别 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ |
|||||||
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | |||||||
| 资金来源 | 预算内 | |||||||
| 项目负责人 | 嵇云根 | 联系人 | 虞梅琳 | |||||
| 联系电话 | 021-59209074 | |||||||
| 开始时间 | 2017-01-01 | 结束时间 | 2017-12-31 | |||||
| 项目概况 | 使日常业务工作能顺利的开展 | |||||||
| 立项依据 | 日常工作需要 | |||||||
| 项目设立的必要性 | 使日常业务工作能顺利的开展 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 使日常业务工作能顺利的开展 | |||||||
| 项目实施计划 | 保障全年日常业务工作能顺利的开展 | |||||||
| 项目总目标 | 保障全年日常业务工作能顺利的开展 | |||||||
| 年度绩效目标 | 保障全年日常业务工作能顺利的开展 | |||||||
| 项目总预算（元） | 200,000.00 | 项目当年预算（元） | 200,000.00 | |||||
| 同名项目上年预算额（元） | 200,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 200,000.00 | |||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||||
| 二级项目名称 | 资金来源 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 | |
| 项目当年投入资金构成 | 集体土地房屋征收经费 | 预算内 | 200000 | |||||
| 硒鼓、墨盒（彩色） | 6800 | 2 | 13600 | |||||
| 硒鼓、墨盒 | 1580 | 4 | 6320 | |||||
| 实地调查登记房屋、企业 | 50000 | 1 | 50000 | |||||
| 公告费 | 40000 | 1 | 40000 | |||||
| 复印纸 | 40.2 | 125 | 5025 | |||||
| 风险评估费 | 30000 | 1 | 30000 | |||||
| 协调会、听证会 | 37055 | 1 | 37055 | |||||
| 上岗人员培训费 | 18000 | 1 | 18000 | |||||
| 分解目标 | ||||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||||
| 投入和管理目标 | 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 项目日常进度规范管理率 | =100.00% | |||||||
| 产出目标 | 财政投入乘数 | =2.00 | ||||||
| 效果目标 | 项目日常进度规范管理率 | ≥90.00&&≤100.00 | ||||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | ||||||||
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区征地中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2016年预算持平。其中：
因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平,未做预算安排。
公务接待费预算2万元，主要安排单位公务接待，与2016年预算持平。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年预算持平，本单位无公务用车。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区征地中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算35.7945万元，其中：政府采购货物预算2.4945万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.3万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.9万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.74万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额14万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。