上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.10.20
第一部分 上海市青浦区规划和土地管理局执法大队概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和本市有关规划和土地管理的法律、法规、规章和方针、政策；
2、行使本区域规划和土地违法案件的行政处罚权，负责查处规划和土地违法行为；
3、开展本区域基本农田保护的监督检查，组织开展本区域土地的日常巡查，负责本区域土地矿产卫星遥感监测执法检查转向工作；
4、组织实施本区域管辖职责范围内的规划土地项目的综合验收；
5、负责本区域内规划和土地违法行为的统计、分析和上报工作；
6、承担区规划和土地管理局交办的其他事项。
二、机构设置
无。
第二部分 上海市青浦区规划和土地管理局执法大队
2016
年度决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
852.85
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.80
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.15
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1002.99
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
23.14
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
852.85
|
本年支出合计
|
1046.08
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
250.74
|
年末结转和结余
|
57.51
|
|
总计
|
1103.59
|
总计
|
1103.59
|
2016年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
|
科目编码
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
852.85
|
852.85
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.48
|
4.48
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.48
|
4.48
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.18
|
2.18
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.30
|
2.30
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.50
|
18.50
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.50
|
18.50
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
18.50
|
18.50
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
806.71
|
806.71
|
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
806.71
|
806.71
|
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
806.71
|
806.71
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
|
科目编码
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1046.08
|
590.35
|
455.73
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.82
|
0.82
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.15
|
18.15
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.15
|
18.15
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
18.15
|
18.15
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1002.99
|
547.26
|
455.73
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
1002.99
|
547.26
|
455.73
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
1002.99
|
547.26
|
455.73
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
23.14
|
23.14
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
23.14
|
23.14
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
23.14
|
23.14
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
852.85
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.15
|
18.15
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1002.99
|
1002.99
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
23.14
|
23.14
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
852.85
|
本年支出合计
|
1046.08
|
1046.08
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
215.35
|
年末财政拨款结转和结余
|
22.12
|
22.12
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
215.35
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1068.20
|
总计
|
1068.20
|
1068.20
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
科目编码
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.80
|
1.80
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.80
|
1.80
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.82
|
0.82
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.15
|
18.15
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.15
|
18.15
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
18.15
|
18.15
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1002.99
|
547.26
|
455.73
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
1002.99
|
547.26
|
455.73
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
1002.99
|
547.26
|
455.73
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
23.14
|
23.14
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
23.14
|
23.14
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
23.14
|
23.14
|
|
|
合计
|
1046.08
|
590.35
|
455.73
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
62.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
0
万
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区规划和土地管理局执法大队
2016年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度收入总计为852.85万元、支出总计为1046.08万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加147.08万元、563.20万元。主要原因：以前年度的项目经费在今年支付及人员工资的调整。
二、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度收入合计852.85万元，其中：财政拨款收入852.85万元，占100%。
三、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度支出合计1046.08万元，其中：基本支出590.35万元，占56.43%；项目支出455.73万元，占43.57%。
四、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度财政拨款收、支总决算分别为852.85万元、1046.08万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.08万元、563.20万元，分别增长20.84%、116.63%。主要原因：以前年度的项目经费在今年支付及人员工资的调整。
五、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1046.08万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.20万元，增长116.63%。主要原因：以前年度的项目经费在今年支付和人员调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1046.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.80万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出18.15万元，占1.74%；城乡社区支出1002.99万元，占95.88%；住房保障支出23.14万元，占2.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.08万元，支出决算为1046.08万元，完成年初预算的142.11%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度的项目经费在今年支付及人员工资的调整。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.98万元，事业单位离退休（项）0.82万元。主要用于：行政及事业单位退休人员费用。年初预算为4.48万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的40.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）18.15万元。主要用于：行政单位医疗保障。年初预算为25.00万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的72.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。
3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1002.99万元。主要用于：事业单位工资、公用经费和项目支出。年初预算为693.13万元，支出决算为1002.99万元，完成年初预算的144.7%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.14万元。主要用于：行政单位住房公积金。年初预算为13.46万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的171.92%。
六、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出590.35万元，包括人员经费528.2万元，公用经费62.15万元。基本支出中：
1、“工资福利支出”502.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。
2、“商品和服务支出”61.25万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”25.24万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”0.90万元，主要用于购买办公设备。
七、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区规划和土地管理局执法大队机关运行经费支出62.15万元，比2015年度增加了0.34万元，主要原因2016年度增加了物业管理费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）226.61万元，其中：货物采购金额8.63万元、工程采购金额0万元、服务采购金额217.98万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额226.61万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额226.61万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区规划和土地管理局执法大队共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
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预算金额
|
0万元
|
|
评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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|
整改建议
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|
|
整改情况
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第四部分 名词解释
本单位无专业性较强的名词解释。
绩效评价结果信息表
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项目
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一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
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经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
502.96
|
502.96
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
58.06
|
58.06
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
243.87
|
243.87
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
126.22
|
126.22
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
16.08
|
16.08
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
58.73
|
58.73
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
61.25
|
|
61.25
|
|
302
|
01
|
办公费
|
10.01
|
|
10.01
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.31
|
|
2.31
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.57
|
|
3.57
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
12.41
|
|
12.41
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
17.66
|
|
17.66
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.55
|
|
0.55
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.85
|
|
3.85
|
|
302
|
29
|
福利费
|
7.13
|
|
7.13
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.76
|
|
2.76
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
25.24
|
25.24
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.80
|
1.80
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.18
|
0.18
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
23.14
|
23.14
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.12
|
0.12
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.90
|
|
0.90
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.90
|
|
0.90
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
590.35
|
528.20
|
62.15
|
||