上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度单位预算
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主动公开
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青浦区规划和土地管理局
2017.01.26
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队主要职能
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队主要职能包括：
1、贯彻执行国家和本市有关规划和土地管理的法律、法规、规章和方针、政策；
2、行使本区域规划和土地违法案件的行政处罚权，负责查处规划和土地违法行为；
3、开展本区域基本农田保护的监督检查，组织开展本区域土地的日常巡查，负责本区域土地矿产卫星遥感监测执法检查转向工作；
4、组织实施本区域管辖职责范围内的规划土地项目的综合验收；
5、负责本区域内规划和土地违法行为的统计、分析和上报工作；
6、承担区规划和土地管理局交办的其他事项。
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队机构设置
本单位无下设机构。
青浦区规划和土地管理局执法大队2017年部门预算编制说明
2017年，青浦区规划和土地管理局执法大队预算支出总额为729.11万元，其中：财政拨款支出预算729.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算729.11万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目50.4590万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27.1716万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
3. “城乡社区支出”科目624.3078万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括执法办案、土地核验等。
4. “住房保障支出”科目27.1716万元，主要用于支付公积金。
2017年预算单位财务收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 7,291,100 | 一、社会保障和就业支出 | 504,590 |
| 1. 一般公共预算资金 | 7,291,100 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 271,716 |
| 2. 政府性基金 | 三、城乡社区支出 | 6,243,078 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 271,716 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 7,291,100 | 支出总计 | 7,291,100 |
2017年预算单位收入预算总表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504,590 | 504,590 | ||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 504,590 | 504,590 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 24,000 | 24,000 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,000 | 28,000 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,590 | 452,590 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 271,716 | 271,716 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 271,716 | 271,716 | |||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 271,716 | 271,716 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 6,243,078 | 6,243,078 | ||||||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 6,243,078 | 6,243,078 | |||||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 6,243,078 | 6,243,078 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 271,716 | 271,716 | ||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 271,716 | 271,716 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 271,716 | 271,716 | ||||
| 合计 | 7,291,100 | 7,291,100 | |||||||
2017年预算单位支出预算总表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504,590 | 504,590 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 504,590 | 504,590 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 24,000 | 24,000 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,000 | 28,000 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,590 | 452,590 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 271,716 | 271,716 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 271,716 | 271,716 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 271,716 | 271,716 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 6,243,078 | 4,850,078 | 1,393,000 | |||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 6,243,078 | 4,850,078 | 1,393,000 | ||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 6,243,078 | 4,850,078 | 1,393,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 271,716 | 271,716 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 271,716 | 271,716 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 271,716 | 271,716 | ||
| 合计 | 7,291,100 | 5,898,100 | 1,393,000 | ||||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队 | 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 一、一般公共预算资金 | 7,291,100 | 一、社会保障和就业支出 | 504,590 | 504,590 | ||
| 二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 271,716 | 271,716 | |||
| 三、城乡社区支出 | 6,243,078 | 6,243,078 | ||||
| 四、住房保障支出 | 271,716 | 271,716 | ||||
| 收入总计 | 7,291,100 | 支出总计 | 7,291,100 | 7,291,100 | ||
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504,590 | 504,590 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 504,590 | 504,590 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 24,000 | 24,000 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,000 | 28,000 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,590 | 452,590 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 271,716 | 271,716 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 271,716 | 271,716 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 271,716 | 271,716 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 6,243,078 | 4,850,078 | 1,393,000 | |||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 6,243,078 | 4,850,078 | 1,393,000 | ||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 6,243,078 | 4,850,078 | 1,393,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 271,716 | 271,716 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 271,716 | 271,716 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 271,716 | 271,716 | ||
| 合计 | 7,291,100 | 5,898,100 | 1,393,000 | ||||
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 4,813,684 | 4,813,684 | ||||
| 301 | 01 | 基本工资 | 524,676 | 524,676 | |||
| 02 | 津贴 | 2,397,900 | 2,397,900 | ||||
| 03 | 奖金 | 881,243 | 881,243 | ||||
| 04 | 其他社会保障缴费 | 355,675 | 355,675 | ||||
| 06 | 伙食补助费 | 201,600 | 201,600 | ||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452,590 | 452,590 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 749,100 | 749,100 | ||||
| 01 | 办公费 | 144,000 | 144,000 | ||||
| 02 | 印刷费 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 05 | 水费 | 2,000 | 2,000 | ||||
| 06 | 电费 | 25,000 | 25,000 | ||||
| 07 | 邮电费 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 09 | 物业管理费 | 124,100 | 124,100 | ||||
| 11 | 差旅费 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 13 | 维修（护）费 | 46,000 | 46,000 | ||||
| 16 | 培训费 | 53,314 | 53,314 | ||||
| 28 | 工会经费 | 45,286 | 45,286 | ||||
| 29 | 福利费 | 75,600 | 75,600 | ||||
| 39 | 其他交通费用 | 163,800 | 163,800 | ||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 40,000 | 40,000 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 327,316 | 327,316 | ||||
| 02 | 退休费 | 52,000 | 52,000 | ||||
| 11 | 住房公积金 | 271,716 | 271,716 | ||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,600 | 3,600 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 8,000 | 8,000 | ||||
| 02 | 办公设备购置 | 8,000 | 8,000 | ||||
| 合计 | 5,898,100 | 4,813,684 | 1,084,416 | ||||
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
说明：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度未安排基金预算，故本表无数据。
2017年上海市青浦区规划和土地管理局执法大队“三公”经费和机关运行经费预算情况表
| 单位:万元 | |||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | ||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.71 | |
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
| ( 2017年 ) | ||||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区规划和土地管理局执法大队(盖章) | ||||||||
| 项目名称 | 执法办案费 | |||||||
| 项目类别 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他√ | |||||||
| 资金来源 | 城乡社区规划和管理 | |||||||
| 项目负责人 | 施仁清 | 联系人 | 江秋萍 | |||||
| 联系电话 | 33861039 | |||||||
| 开始时间 | 2017-01-01 | 结束时间 | 2017-12-31 | |||||
| 项目概况 | 执法办案费 | |||||||
| 立项依据 | 保证工作顺利完成 | |||||||
| 项目设立的必要性 | 保证执法工作的顺利完成 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照绩效跟踪制度 | |||||||
| 项目实施计划 | 按照年度工作计划 | |||||||
| 项目总目标 | 保证绩效跟踪顺利完成 | |||||||
| 年度绩效目标 | 保证绩效跟踪顺利完成 | |||||||
| 项目总预算（元） | 1,214,000.00 | 项目当年预算（元） | 1,214,000.00 | |||||
| 同名项目上年预算额（元） | 0.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0.00 | |||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||||
| 二级项目名称 | 资金来源 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 | |
| 项目当年投入资金构成 | 违章建筑、违法用地的查处等办案费 | 预算内 | 1214000 | |||||
| 工作经费 | 234000 | 1 | 234000 | |||||
| 测绘费 | 980000 | 1 | 980000 | |||||
| 分解目标 | ||||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||||
| 投入和管理目标 | 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 项目日常进度规范管理率 | =100.00% | |||||||
| 产出目标 | 财政投入乘数 | =2.00 | ||||||
| 效果目标 | 项目日常进度规范管理率 | ≥90.00&&≤100.00 | ||||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 立项依据的充分性 | 充分 | |||||||
| 备注 | ||||||||
相关情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元,与2016年预算持平。其中：
因公出国（境）费预算0万元，与2016年持平，单位未做预算安排。
公务接待费预算0万元，与2016年预算持平，无预算安排。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2016年预算持平，本单位无公务用车。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度安排机关运行经费预算75.71万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算106.5615万元，其中：政府采购货物预算8.5615万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.28万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.57万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额139.3万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。