上海市青浦区规划和土地管理局2017年度部门决算_上海市青浦区规划和自然资源局_上海市青浦区规划和自然资源局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

返回上一级

字号

大中小

打印

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度部门决算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区规划和土地管理局

发布日期： 2018.08.20

目录

第一部分上海市青浦区规划和土地管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市青浦区规划和土地管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区规划和土地管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区规划和土地管理局概况

一、主要职能

上海市青浦区规划和土地局是主管全区土地及规划工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区规划和土地管理局部门决算包括：上海市青浦区规划和土地管理局本级决算、下属1家参公单位决算以及18家事业单位决算。

纳入上海市青浦区规划和土地管理局2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区规划和土地管理局（本级）
2	上海市青浦区地名管理事务中心
3	上海市青浦区规划和土地管理局执法大队	参公
4	上海市青浦区城建档案管理中心
5	上海市青浦区土地储备中心
6	上海市青浦区规划和土地信息中心
7	上海市青浦区征地事务中心
8	上海市青浦区土地监管事务中心
9	上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
10	上海市青浦区规划和土地管理局赵巷所
11	上海市青浦区规划和土地管理局华新所
12	上海市青浦区规划和土地管理局重固所
13	上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所
14	上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
15	上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所
16	上海市青浦区规划和土地管理局朱家角所
17	上海市青浦区规划和土地管理局练塘所
18	上海市青浦区规划和土地管理局金泽所
19	上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所
20	上海市青浦区不动产登记事务中心

第二部分上海市青浦区规划和土地管理局2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1062582.34	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款	291918.33	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	7.8	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	661.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	234.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1042959.96
		十二、农林水支出	20782.61
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	3687.02
		十九、住房保障支出	353.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1062590.14	本年支出合计	1068678.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	11963.9	年末结转和结余	5875.38
总计	1074554.04	总计	1074554.04

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,062,590.14	1,062,582.34					7.80
208			社会保障和就业支出	661.33	661.33
208	05		行政事业单位离退休	661.33	661.33
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06
208	05	02	事业单位离退休	11.09	11.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.13	488.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.05	160.05
210			医疗卫生与计划生育支出	234.28	234.28
210	11		行政事业单位医疗	234.28	234.28
210	11	01	行政单位医疗	48.71	48.71
210	11	02	事业单位医疗	185.57	185.57
212			城乡社区支出	1,036,867.76	1,036,859.96					7.80
212	02		城乡社区规划与管理	379,949.43	379,941.63					7.80
212	02	01	城乡社区规划与管理	379,949.43	379,941.63					7.80
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	279,918.33	279,918.33
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	276,283.74	276,283.74
212	08	03	城市建设支出	48.72	48.72
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,585.87	3,585.87
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00
212	10	02	土地开发支出	12,000.00	12,000.00
212	99		其他城乡社区支出	365,000.00	365,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	365,000.00	365,000.00
213			农林水支出	20,782.61	20,782.61
213	01		农业	20,782.61	20,782.61
213	01	35	农业资源保护修复与利用	20,782.61	20,782.61
220			国土海洋气象等支出	3,690.69	3,690.69
220	01		国土资源事务	3,690.69	3,690.69
220	01	50	事业运行	3,568.14	3,568.14
220	01	99	其他国土资源事务支出	122.55	122.55
221			住房保障支出	353.46	353.46
221	02		住房改革支出	353.46	353.46
221	02	01	住房公积金	194.92	194.92
221	02	03	购房补贴	158.54	158.54

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1068678.66	6528.59	1062150.07
208			社会保障和就业支出	661.33	661.33
208	05		行政事业单位离退休	661.33	661.33
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06
208	05	02	事业单位离退休	11.09	11.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.13	488.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.05	160.05
210			医疗卫生与计划生育支出	234.28	234.28
210	11		行政事业单位医疗	234.28	234.28
210	11	01	行政单位医疗	48.71	48.71
210	11	02	事业单位医疗	185.57	185.57
212			城乡社区支出	1042959.96	1715.05	1041244.91
212	02		城乡社区规划与管理	379977.31	1715.05	378262.26
212	02	01	城乡社区规划与管理	379977.31	1715.05	378262.26
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	285982.65		285982.65
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	276283.74		276283.74
212	08	03	城市建设支出	48.72		48.72
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9650.19		9650.19
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	12000.00		12000.00
212	10	02	土地开发支出	12000.00		12000.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	770664	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	291918.33	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	661.33	661.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	234.28	234.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1042948.28	744965.63	297982.65
		十二、农林水支出	20782.61	20782.61
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	3687.02	3687.02
		十九、住房保障支出	353.46	353.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1062582.34	本年支出合计	1068666.98	770684.33	297982.65
年初财政拨款结转和结余	11653.75	年末财政拨款结转和结余	5569.1	105.88	5463.23
一般公共预算财政拨款	126.2
政府性基金预算财政拨款	11527.54
总计	1074236.08	总计	1074236.08	770790.21	303445.88

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类			科目名称
科目编码
类	款	项
208			社会保障和就业支出	661.33	661.33
208	05		行政事业单位离退休	661.33	661.33
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06
208	05	02	事业单位离退休	11.09	11.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.13	488.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.05	160.05
210			医疗卫生与计划生育支出	234.28	234.28
210	11		行政事业单位医疗	234.28	234.28
210	11	01	行政单位医疗	48.71	48.71
210	11	02	事业单位医疗	185.57	185.57
212			城乡社区支出	744965.63	1715.05	743250.58
212	02		城乡社区规划与管理	379965.63	1715.05	378250.58
212	02	01	城乡社区规划与管理	379965.63	1715.05	378250.58
212	99		其他城乡社区支出	365000.00		365000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	365000.00		365000.00
213			农林水支出	20782.61		20782.61
213	01		农业	20782.61		20782.61
213	01	35	农业资源保护修复与利用	20782.61		20782.61
220			国土海洋气象等支出	3687.02	3564.47	122.55
220	01		国土资源事务	3687.02	3564.47	122.55
220	01	50	事业运行	3564.47	3564.47
220	01	99	其他国土资源事务支出	122.55		122.55
221			住房保障支出	353.46	353.46
221	02		住房改革支出	353.46	353.46
221	02	01	住房公积金	194.92	194.92
221	02	03	购房补贴	158.54	158.54
合计				770684.33	6528.59	764155.74

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	5069.97	5069.97
301	01	基本工资	721.42	721.42
301	02	津贴补贴	816.1	816.1
301	03	奖金	186.27	186.27
301	04	其他社会保障缴费	306.28	306.28
301	06	伙食补助费	128.94	128.94
301	07	绩效工资	1994.94	1994.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	486.7	486.7
301	09	职业年金缴费	160.05	160.05
301	99	其他工资福利支出	269.28	269.28
302		商品和服务支出	1035.94		1035.94
302	01	办公费	60.93		60.93
302	02	印刷费	0.49		0.49
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.36		0.36
302	05	水费	2.21		2.21
302	06	电费	21.32		21.32
302	07	邮电费	34.71		34.71
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	374.65		374.65
302	11	差旅费	147.85		147.85
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	22.08		22.08
302	14	租赁费	169.64		169.64
302	15	会议费	1.37		1.37
302	16	培训费	3.06		3.06
302	17	公务接待费	0.96		0.96
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	0.22		0.22
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	50.15		50.15
302	29	福利费	56.23		56.23
302	31	公务用车运行维护费	2.04		2.04
302	39	其他交通费用	31.14		31.14
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	56.54		56.54
303		对个人和家庭的补助	396.5	396.5
303	01	离休费
303	02	退休费	13.24	13.24
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	26.15	26.15
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金	1	1
303	11	住房公积金	194.92	194.92
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	158.54	158.54
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.65	2.65
310		其他资本性支出	26.19		26.19
310	02	办公设备购置	25.29		25.29
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新	0.9		0.9
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			6528.59	5466.46	1062.13

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

357.79

2.04

0.96

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类			科目名称
科目编码
类	款	项
212			城乡社区支出	297982.65		297982.65
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	285982.65		285982.65
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	276283.74		276283.74
212	08	03	城市建设支出	48.72		48.72
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9650.19		9650.19
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	12000.00		12000.00
212	10	02	土地开发支出	12000.00		12000.00
合计				297982.65		297982.65

。

第三部分上海市青浦区规划和土地管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区规划和土地管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度收入总计为1062590.14万元、支出总计为1068678.66万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加379100.93万元、392517.77万元。主要原因：项目和人员调整。

二、关于上海市青浦区规划和土地管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1062590.14万元，其中：财政拨款收入1062582.34万元，占99.9993%；其他收入7.8万元，占0.0007%。

三、关于上海市青浦区规划和土地管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1068678.66万元，其中：基本支出6528.59万元，占0.61%；项目支出1062150.07万元，占99.39%。

四、关于上海市青浦区规划和土地管理局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度财政拨款收支总决算分别为1062582.34万元、1068666.98万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加379093.13万元、392506.09万元，分别增长55.46%、58.05% 。主要原因：项目和人员调整。

五、关于上海市青浦区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出770684.33万元，占本年支出合计的72.12%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加763647.93万元，增长10852.82%。主要原因：项目和人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出770684.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出661.33万元，占0.09%；医疗卫生与计划生育支出234.28万元，占0.03%；城乡社区支出744965.63万元，占96.66%；农林水支出20782.61万元，占2.69%；国土海洋气象等支出3687.02万元，占0.48%；住房保障支出353.46万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642148.75万元，支出决算为770684.33万元，完成年初预算的120.02%。决算数大于预算数的主要原因：项目和人员调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.06万元。主要用于：行政退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为3.2万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的64.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）11.09万元。主要用于：事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为26.8万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的41.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）488.13万元。主要用于：事业在职人员社会保障费中的基本养老保险缴交。年初预算为506.57万元，支出决算为488.13万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）160.05万元。主要用于：事业在职人员社会保障费中的职业年金缴交。年初预算为156.52万元，支出决算为160.05万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）48.71万元。主要用于：行政在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为69.21万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的70.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）185.57万元。主要用于：事业在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为195.65万元，支出决算为185.57万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）379965.63万元。主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费；项目经费的支出。年初预算为303228.72万元，支出决算为379965.63万元，完成年初预算的125.31%。决算数大于预算数的主要原因：项目和人员调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区支出（项）365000万元。主要用于：项目经费的支出。年初预算为365000万元，支出决算为365000万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农林（款）农业资源保护修复与利用（项）20782.61万元。主要用于：项目经费的支出。年初预算为0万元，支出决算为20782.61元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

10、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）3564.47万元。主要用于：在职人员日常的人员经费、日常公用经费；项目经费的支出。年初预算为2834.85万元，支出决算为3564.47万元，完成年初预算的125.74%。决算数大于预算数的主要原因：项目和人员调整。

11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）122.55万元。主要用于：项目经费的支出。年初预算为385.6万元，支出决算为122.55万元，完成年初预算的31.78%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）194.92万元。主要用于：在职人员日常的公积金缴交。年初预算为202.25万元，支出决算为194.92万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）158.54万元。主要用于：在职人员日常的购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为158.54万元。决算数大于预算数的主要原因：经费调整。

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6528.59万元，包括人员经费5466.46万元，公用经费1062.13万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”5069.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1035.94万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助396.49万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出小计”26.19万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市青浦区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少18.34万元，降低85.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.67万元，降低24.72%；公务接待费支出决算减少0.12万元，降低11.11%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是燃油费上涨。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占68%；公务接待费支出决算0.96万元，占32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.04万元。主要用于公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，上海市青浦区规划和土地管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.96万元。其中：

国内公务接待支出0.96万。主要用于单位日常公用接待，列明公务接待811批次、900人次。

八、关于上海市青浦区规划和土地管理局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计297982.65万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）276283.74万元。主要用于：征地和拆迁补偿支出。年初预算为551615.2万元，支出决算为276283.74万元，完成年初预算的50.09%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）48.72万元。主要用于：城市建设支出。年初预算为49.8万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）9650.19万元。主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为5011.89万元，支出决算为9650.19万元，完成年初预算的192.55%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

4、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）12000万元。主要用于：土地开发支出。年初预算为27000万元，支出决算为12000万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度机关运行经费支出357.79万元，比2016年度减少19.6万元，降低5.19%。主要原因是严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1106.33万元，其中：货物采购金额339.94万元、工程采购金额0万元、服务采购金额766.39万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1106.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1106.33万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市青浦区规划和土地管理局共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：在内部控制管理制度中建立了绩效管理制度；工作机制建设情况：根据财政绩效管理的要求来执行；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目20个，涉及预算金额641235.23万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额206万元，平均得分92.87分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

上海市青浦区规划和土地管理局2017年度财政支出项目绩效评价结果信息表

项目名称	青浦区永久基本农田上图入库落地到户专项
预算金额	206万元
评价分值	92.87
评价结论	优
主要绩效	1.引入专业技术力量，完成各项任务。 2.层层落实保护责任，无农田侵占案件发生。
存在问题	1.项目完成时间在规定时间之后。 2.项目缺乏却相应的管理制度，相关子项目的时效受影响。
整改建议	项目前期准备尽早开始，把控时间节点
整改情况	对于市局布置任务，应尽早启动项目前期工作，尽快与有意向参与的实施方进行了解沟通。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。