目        录

        一、部门主要职能

        二、部门机构设置

        三、名词解释

        四、部门预算编制说明

        五、部门预算表

         1. 2018年部门财务收支预算总表

         2. 2018年部门收入预算总表

         3. 2018年部门支出预算总表

         4．2018年部门财政拨款收支预算总表

         5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

         6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

         7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

         8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

       六、其他相关情况说明

      七、土地出让金印花税项目经费情况说明

青浦区规划和土地管理局（部门）主要职能

  主要职能包括： 青浦区规土局是主管全区土地及规划工作的职能部门，下设8个科室、19个基层事业单位。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,；负责城乡地名、城乡规划设计、城乡建设档案、测绘等管理工作,组织实施重大问题调研;负责历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理；负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作，负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处，建立地籍数据库和土地利用现状数据库；依法管理矿产资源的开发、利用和保护；征收矿产资源补偿费；组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚；依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷；统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理等。

上海市青浦区规划和土地管理局机构设置

        上海市青浦区规划和土地管理局部门预算是包括规土局本部以及下属19家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公单位1家，事业单位18家，具体包括（列示至基层预算单位）：

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
        （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
         （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
         （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门预算编制说明

上海市青浦区规划和土地管理局部门预算是包括上海市青浦区规划和土地管理局机关本部以及下属19个基层预算单位的综合收支计划。2018年，上海市青浦区规划和土地管理局部门预算支出总额为880,996万元，其中：财政拨款支出预算880,996万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算431012万元，比上年执行数减少339672万元，主要原因是一般公共预算项目减少；政府性基金拨款支出预算449984万元，比上年执行数增加152001万元，主要原因是政府性基金项目增加。财政拨款支出预算中，基本支出6,918万元；项目支出874,078万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目798万元，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目283万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险等支出。

    3. “城乡社区支出”科目875,925万元，主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划展示等城乡社区规划与管理事务支出，土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出等。

    4. “国土海洋气象等支出”科目3,763万元，主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等国土资源事务支出，地形图修测等测绘事务支出。

    5. “住房保障支出”科目228万元，主要用于缴纳预算单位住房公积金支出。

其他相关情况说明

  一、2018年“三公”经费预算情况说明
         2018年“三公”经费预算数为13.7万元，比2017年预算增加7.01万元。其中：
       （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，无预算安排。
       （二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算增加0.7万元，主要原因是日常公务用车支出。
       （三）公务接待费10.2万元。比2017年预算增加6.31万元，主要原因是日常公务接待支出。
          二、机关运行经费预算
          2018年本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为477.76万元。
          三、政府采购情况
          2018年本部门政府采购预算8077.5万元，其中：政府采购货物预算188.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7888.73万元。
         2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2423.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1453.95万元。      
          四、绩效目标设置情况
         按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门20个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目52个，涉及项目预算资金849388万元。

土地出让金印花税项目经费情况说明

 一、项目概述
         签订土地出让合同后按照合同的出让金额缴纳印花税
         二、立项依据
         签订土地出让合同应缴纳印花税，青府办告（2009）496号
          三、实施主体
          规土局土地科
          四、实施方案
          按照税法规定，签订土地出让合同必须缴纳印花税
          五、实施周期
          开始时间：2018年1月1日，结束时间：2018年12月31日
          六、年度预算安排
          项目总预算7350000元。
          七、绩效目标
          完成全年签订土地出让印花税的购买

上海市青浦区财政支出项目绩效目标

（2018年）