青浦区规划和土地管理局主要职能

       青浦区规土局是主管全区土地及规划工作的职能部门，部门预算是包括青浦区规土局局本部以及下属19家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位18家。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,；负责城乡地名、城乡规划设计、城乡建设档案、测绘等管理工作,组织实施重大问题调研;负责历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理；负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作，负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处，建立地籍数据库和土地利用现状数据库；依法管理矿产资源的开发、利用和保护；征收矿产资源补偿费；组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚；依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷；统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理等。

2016年青浦区规划和土地管理局预算编制说明

 青浦区规划和土地管理局预算是包括规土本部以及下属19家预算单位的综合收支计划。
         本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位18家。 

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区规划和土地管理局（本级）
2	上海市青浦区地名管理事务中心
3	上海市青浦区规划和土地管理局执法大队（参公）
4	上海市青浦区城建档案管理中心
5	上海市青浦区土地储备中心
6	上海市青浦区规划和土地信息中心
7	上海市青浦区征地事务中心
8	上海市青浦区土地监管事务中心
9	上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所
10	上海市青浦区规划和土地管理局赵巷所
11	上海市青浦区规划和土地管理局华新所
12	上海市青浦区规划和土地管理局重固所
13	上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所
14	上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
15	上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所
16	上海市青浦区规划和土地管理局朱家角所
17	上海市青浦区规划和土地管理局练塘所
18	上海市青浦区规划和土地管理局金泽所
19	上海市青浦区规划和土地管理局香花桥所
20	上海市青浦区不动产登记事务中心

         2016年，青浦区规划和土地管理局预算支出总额为172017.206万元，其中：一般公共预算拨款支出预算6071.296万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出5114.766万元；项目支出167822.44万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目24.988万元，主要用于支付退休人员退休工资。

    2. “医疗保障”科目239.5981万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。

    3. “城乡社区支出”科目2482.0409万元，主要用于支付维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：地籍修补业务费、晒图分布测绘成果经费出让评估费、房屋土地征收补偿指挥部工作经费、土地出让金印花税、土匪律师顾问费、土地出让评估费、建设用地计划编制费、课题调研费、平台系统升级及维护费规划委员会工作经费平台系统升级及维护费、展示馆日常维护维修、基本农田保护牌经费、高标准基本农田建设费、人事档案改版及信息化处理、土地整理复垦项目新增确认外业测绘费、全区规划编制经费、建设用地减量化资金、上海城市空间艺术季联合展经费、青东农场专项整治经费、全区电子地图数据维护、地名执法办案业务费、全区政区挂图信息更新及成果打印费、地名规划专项工作经费、全区地名档案编制及信息化日常处理经费、区地名委员会工作经费、第二次地名普查工作经费、执法GPS费用、土地核验、执法用车租赁费用、执法办案费、镇土地巡查工作经费、基本农田保护工作经费、农村地籍更新工作经费、国土部卫片监测年度变更、平台建设系统更新及数据维护、全区规划整理及信息利用工作经费、土地储备成本、档案数字信息处理业务工作经费、全区项目档案编制工作经费、档案信息输出处理。

   4. “国土海洋气象等支出”科目3178.3522万元，主要用于支付14家基层单位的维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：征地信息系统专线经费、全区集体土地房屋征收经费、地籍调查、执法办案、土地登记权属工作经费、全区项目测绘工作经费、全区项目土地闲置费管理经费、合同监管业务工作经费。

  5. “国土海洋气象等支出”科目146.3168万元，主要用于支付公积金。

2016年部门财务收支预算总表

 

 

 

 

编制部门：青浦区规划和土地管理局			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,720,172,060	一、社会保障和就业支出	249,880
1. 一般公共预算资金	60,712,960	二、医疗卫生与计划生育支出	2,395,981
2. 政府性基金	1,659,459,100	三、城乡社区支出	1,684,279,509
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	31,783,522
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,463,168
四、其他收入
收入总计	1,720,172,060	支出总计	1,720,172,060

 

2016年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

编制部门：青浦区规划和土地管理局					单位：元
本年财政拨款收入		本年财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	60,712,960	一、社会保障和就业支出	249,880	249,880
二、政府性基金	1,659,459,100	二、医疗卫生与计划生育支出	2,395,981	2,395,981
		三、城乡社区支出	1,684,279,509	24,820,409	1,659,459,100
		四、国土海洋气象等支出	31,783,522	31,783,522
		五、住房保障支出	1,463,168	1,463,168
收入总计	1,720,172,060	支出总计	1,720,172,060	60,712,960	1,659,459,100

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

编制部门：青浦区规划和土地管理局						单位：元
项目				一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	249,880	249,880
208	05		行政事业单位离退休	249,880	249,880
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28,400	28,400
208	05	02	事业单位离退休	221,480	221,480
210			医疗卫生与计划生育支出	2,395,981	2,395,981
210	05		医疗保障	2,395,981	2,395,981
210	05	01	行政单位医疗	628,703	628,703
210	05	02	事业单位医疗	1,767,278	1,767,278
212			城乡社区支出	24,820,409	17,035,109	7,785,300
212	02		城乡社区规划与管理	24,820,409	17,035,109	7,785,300
212	02	01	城乡社区规划与管理	24,820,409	17,035,109	7,785,300
220			国土海洋气象等支出	31,783,522	30,003,522	1,780,000
220	01		国土资源事务	31,783,522	30,003,522	1,780,000
220	01	50	事业运行	30,003,522	30,003,522
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,780,000		1,780,000
221			住房保障支出	1,463,168	1,463,168
221	02		住房改革支出	1,463,168	1,463,168
221	02	01	住房公积金	1,463,168	1,463,168.00
合计				60,712,960	51,147,660	9,565,300

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

编制部门：青浦区规划和土地管理局						单位：元
项目				政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	1,659,459,100		1,659,459,100
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,324,871,800		1,324,871,800
212	08	03	城市建设支出	1,170,498,000		1,170,498,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154,373,800		154,373,800
212	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排	334,587,300		334,587,300
212	12	02	基本农田建设和保护支出	4,587,300		4,587,300
212	12	03	土地整理支出	330,000,000		330,000,000
合计				1,659,459,100		1,659,459,100

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

 

 

 

 

 

 

编制部门：青浦区规划和土地管理局					单位：元
项目			一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	38,954,537	38,954,537
301	01	基本工资	5,439,930	5,439,930
	02	津贴	6,383,527	6,383,527
	03	奖金	3,235,091	3,235,091
	04	绩效工资	12,224,180	12,224,180
	05	福利费	2,515,589	2,515,589
	06	社会保障费	7,412,234	7,412,234
	07	其他	1,743,986	1,743,986
302		公用经费支出	12,193,123		12,193,123
合计			51,147,660	38,954,537	12,193,123

2016年规划和土地管理局“三公”经费预算情况表

 

 

 

					单位:万元
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
11.29	4.6	3.89	2.8		2.8

  

2016年“三公”经费预算说明

青浦区规土局部门2015年“三公”经费财政拨款预算合计为76.41万元，2016年的部门预算11.29万元，包括局本部以及下属19家与区级财政有经费全额拨款有关的预算单位，2016年使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。比上年度减少  65.12万元，减少的主要原因是单位厉行节约。