青浦区机关事务管理局2016年度预算执行和其他财政收支情况的审计整改结果的公告
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主动公开
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青浦区人民政府
2017.11.30
青浦区审计局于2017年4月至2017年6月，对青浦区机关事务管理局（以下简称区机管局）2016年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并延伸审计了3个所属单位和1个托管企业。现将我局对审计发现问题的整改情况公告如下：
对本次审计发现的问题，我局领导班子高度重视，立即召开班子会议和科室工作专题学习、讨论，拟定出整改工作方案，进行整改，整改情况报告如下：
一、关于“部分项目预算执行不到位，5个项目预算安排，当年未发生支出”问题，我局将严格预算执行，科学编制预算，加快推进项目实施或调减预算，提高财政资金使用效益。
二、关于“决算编制不完整，主要是部分投资项目结转支出，未纳入当年部门决算支出”的问题，今后严格执行决算编制的相关要求，按规定将各项收入、支出纳入决算编报范围，确保决算完整性。
三、关于“部分非税收入未及时收取”的问题，结合经济责任审计报告提出的问题一并制定整改计划并逐个联系相关单位，计划于今年年底完成财务归口单位的收回，明年一季度完成外单位收回，目前已经收回7372.6元。今后将进一步加强非税收入征收管理，确保非税收入及时足额收取并上缴。
四、关于“部分公务车辆维修项目在定点目录范围之外的维修单位进行”的问题，我局驾驶员已停止去定点维修供应商名单之外的店维修，今后严格按照定点维修供应商名单确定的范围进行定点维修。
五、关于“固定资产管理不够到位，存在公务用车资产明细台账登记不全、新增设备未及时登记固定资产明细账的情况”的问题， 目前已对新增设备登记入固定资产明细帐，公务用车也补登固定资产系统，今后加强固定资产管理，及时登记，保证账、卡、实相符，维护资产安全完整。
六、关于“使用现金充值过路过桥费卡（ETC卡）等单笔1000元以上费用” 的问题，目前已申请ETC公司办理转账方式结账，今后严格执行现金管理相关规定，减少以上费用现金支付，规范现金管理。
特此公告。