青浦区审计局于2018年12月27日至2019年1月29日，对上海市青浦报社2018年度预算执行和其他财政收支以及决算草案进行了审计。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：

对本次审计发现的问题，我单位领导班子高度重视，立即向区委宣传部领导汇报了情况，并召开了报社领导班子会议，认真学习、深刻领会，拟定出整改工作方案，现将整改情况报告如下：

一、关于“部分项目预算执行不到位”问题，报社领导高度重视，将年度内编制的各项目分解至各位班子成员及相关科室，要求按年度计划，根据时间节点，跟进预算执行进度，分季度执行到位，确保预算执行的均衡性和预算执行率。

二、关于“部分资金从零余额账户转入专用存款账户，至年末未及时使用”问题，报社已严格按照相关规定执行，不再发生实有资金账户划账行为。

三、关于“部分非税收入未及时上缴国库”问题，报社即知即改，于2019年1月上旬已全额上缴财政国库。

四、关于“广告业务免费或优惠制度执行程序不够规范”问题，经报社领导班子集体讨论决定，要求加快制定完善相关制度并严格执行落实。对2016-2018年未签合同未开发票未收款的宣传费用，因追讨难度极大，予以免除。并形成“青浦报社领导班子会议纪要（2019年1号）”。根据审计意见和报社班子会议要求，报社抓紧在2月底之前出台了“关于修订《青浦报》宣传刊登收费相关制度的通知”（青浦报社【2019】1号文），在收费标准、优惠和免除规定、收费管理、收费业务流程等方面加以明确。

五、关于“现金支付稿费代签较多，存在隐患”问题，报社优化和规范稿费支付方式，由版面编辑采集完善录用稿件的作者的相关信息，按季度上报稿费清单，由相关负责人审核签发后交由出纳，出纳按清单明细通过银行转账的形式发放稿酬，杜绝代签行为，控制支付风险。

六、关于“固定资产基础管理不够到位”问题，报社利用资产平台升级和数据治理的契机，已于3月中旬组织资产管理员对报社固定资产进行盘点、清理，对资产编号标签模糊、脱落的，进行了重新张贴对，已调离单位的使用人的设备进行了变更，重新登记了新的使用人。

特此公告。

上海市青浦报社

2019年12月5日