各位代表：

受徐泾镇人民政府委托，向大会作2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代表及列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂严峻的经济形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各单位的共同努力下，坚持稳中求进的工作总基调，坚持收入与财源建设齐抓并管，切实保障资金投入改善民生，扎实推进预算管理体系改革，健全财政资金管理的规范化机制，全年财政资金运行平稳，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年我镇全口径财政收入（税务口径）完成入库  558659万元，同比下降3.38%，完成调整预算数532000万元的105%。根据本区财政管理体制结算，镇级一般公共预算收入完成213938万元，同比增长1%，完成调整预算数213938万元的100%。一般公共预算支出完成152875万元，同比下降18%，完成调整预算数159868万元的96%。通过决算，累计滚存预算稳定调节基金314566万元。

一般公共预算支出执行情况

1、一般公共服务支出8826万元，完成调整预算的94%。

2、教育支出412万元，完成调整预算的96%。

3、科学技术支出23万元，完成调整预算的92%。

4、文化体育与传媒支出946万元，完成调整预算的95%。

5、社会保障和就业支出12466万元，完成调整预算的97%。

6、卫生健康支出9196万元，完成调整预算的99%。

7、节能环保支出60万元，完成调整预算的100%。

8、城乡社区支出92241万元，完成调整预算的94%。

9、农林水支出3212万元，完成调整预算的90%。

10、交通运输支出2629万元，完成调整预算的100%。

11、资源勘探信息等支出15379万元，完成调整预算的100%。

12、 援助其他地区支出100万元，完成调整预算的100%。

13、住房保障支出995万元，完成调整预算的99%。

14、其他支出6390万元，完成调整预算的100%。

此外，当年收回存量资金38万元，用于垃圾分类示范居住区建设项目。

(二)政府性基金收支执行情况

2023年政府性基金收入实际完成57429万元，同比下降66%，完成调整预算数57429万元的100%。政府性基金支出56337万元，同比下降40%，完成调整预算数63908万元的88%。累计结余176771万元。

政府性基金支出项目主要情况

1、征地和拆迁补偿支出5563万元，完成调整预算的90%。

2、城市建设支出49138万元，完成调整预算的88%。

3、农村基础设施建设支出1583万元，完成调整预算的100%。

4、城市环境卫生支出53万元，完成调整预算的100%。

需要说明的是：2023年政府性基金支出中包含一个“蟠龙城中村”项目的征地补偿和开发成本支出28987万元。累计结余中包含两个“城中村”项目专项资金159542万元，只能用于两个“城中村”项目，其中“蟠龙城中村”项目专项资金159529万元、“老集镇城中村”项目专项资金13万元。

(三)减量化专项资金收支执行情况

2023年减量化资金收入实际完成2007万元，同比增长11.34%。减量化资金支出2418万元，同比增长37.35%。累计结余23042万元。

(四)2023年财政预算执行的主要工作

1、强化财政保障，加强收入征管力度

一是聚焦财税征收效能突破。今年是长三角一体化发展上升为国家战略4周年，我们紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，持续推动大数字、大健康、大商贸等重点企业招商引资，优化数创经济发展环境，引进优质财源。二是聚焦服务乡村振兴战略。着力做好建设用地减量化，加快104地块征收补偿、资金拨付和企业搬迁工作，腾退空间推动区域产业链和价值链迈向中高端。三是聚焦营商环境优化升级。助企纾困，坚持领导联系走访企业制度，优化财政扶持政策，帮助企业做大做强。全年共拨付给企业扶持资金15379万元。

2、优化支出结构，全力推动社会民生提优补短

一是大力压缩一般性支出费用，严控行政运行成本。坚决落实政府过“紧日子”的要求，大力调整财政支出结构，压减非重点、非刚性支出，严控“三公经费”和日常经费开支，用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。二是统筹做好财政收支预算执行。按照“先有预算后有支出”的原则，落实安排镇级重大实事项目，加快“两旧一村”改造，优化城市更新模式和资金平衡机制。三是坚持“三保”支出优先。不断加大对民生领域及社会保障支出的投入，切实保障和改善民生，我镇全年用于“三保”方面的支出达到15965万元，其中：保民生支出7874万元、保工资支出5932万元、保运转支出2159万元。

3、深化监督职能，助力资金提质增效

一是建立健全内部监督和控制制度。根据上级财政安排，进一步完善政府会计体系，扎实推进2023年《财政总会计制度》贯彻落实实施，坚持目标导向，着力健全财政收支、资产负债、净资产核算体系，完善内部控制机制，有效衔接部门和单位会计。二是着力实施预算管理一体化改革。根据《青浦区预算管理一体化建设工作的通知》要求开展2024年预算管理一体化建设，完成了基础信息数据采集、业务规则确认和权限配置等前期准备工作，为预算单位“1+9”模式工作改革奠定基础。三是深化预算绩效评价工作。今年完成重点绩效评价项目12个，并结合本镇实际，完善制订了《关于政府购买服务全过程绩效管理实施细则》（徐府发[2023]17号），进一步明确了政府购买服务全过程绩效管理的相关规定及操作流程，提高资金使用效益。

各位代表，2023年全镇的财政收支执行总体呈现平稳态势，这是全镇各单位共同努力的结果。同时，我们也应清醒地意识到当前财政工作遇到的困难和问题，主要是：财政改革发展面临的收支平衡问题，加上安置房建设、人居环境、乡村振兴、幸福社区等支出，财政收支平衡难度进一步加大；另外部门预算绩效管理有待深化，成本预算绩效管理的覆盖面有待进一步扩大。对此我们将锐意进取，坚持问题导向，多措并举不断探索工作新思路。

二、2024年财政预算草案

本镇财政工作和预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党中央关于经济工作的决策部署，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，牢牢把握高质量发展这一首要任务，贯彻新发展理念，助推财政收入质能增效；聚焦政策新导向，保障财政支出优化分配；深入预算一体化改革，构建财政管理规范体系；加大财政资源统筹力度，综合平衡各类财政资金、部门和单位资金以及各类存量资金；落实成本预算绩效理念，推进财政资源高效配置，强化预算绩效管理，落实巡视、审计等整改要求，加大预决算公开力度。

（一）一般公共预算收支安排方案

2024年全口径财政收入（税务口径）拟完成450000万元，同比下降19.45%，根据本区财政管理体制结算，预计可安排的一般公共预算收入为98519万元，同比下降54%。一般公共预算支出拟安排174324万元，同比增长14%，动用预算稳定调节基金75804万元。

一般公共预算支出安排如下：

1、一般公共服务支出拟安排9882万元。主要安排政府部门人员经费、日常公用经费和公务招待费等经费；人大事务相关经费；统计、审计部门相关经费；社区党群服务中心人员经费、日常公用经费等支出。

2、公共安全支出拟安排40万元。主要用于平安办群防群治奖励。

3、教育支出拟安排179万元。主要用于企业地方教育附加职工职业培训补贴支出。

4、科学技术支出拟安排25万元。主要安排科普与科技活动等经费支出。

5、文化旅游体育与传媒支出拟安排1116万元。主要安排文化中心日常经费及各项文化体育活动经费支出。

6、社会保障和就业支出拟安排16228万元。主要安排社保中心人员经费、日常公用经费等；民政双拥工作经费、基政社区活动经费、徐福园管理经费等；老龄委人员经费、日常公用经费；财政对社会保险基金的补助；行政事业单位离退休费、职业年金缴费；河道保洁服务社等万人就业项目镇配套经费；社保中心就业见习补贴、职业技术培训等项目经费；社建办（民政）退伍军人管理事务、养老服务、拥军优属；残疾人服务社人员经费、日常公用经费；重残无业补助金；农村最低生活保障金；镇红十字会各项经费；特困人员补助；征地养老人员发放养老金；城镇居民退休金、三老补贴、福利费等支出。

7、卫生健康支出拟安排2617万元。主要安排征地养老人员医疗费；镇保门急诊统筹；大病补助；事业单位医疗经费；本镇各项计生服务经费。

8、节能环保支出拟安排60万元。主要安排美丽乡村专项支出。

9、城乡社区支出拟安排85545万元。主要安排社区治安大队、人口办、城管中队、居委会、西虹桥管理服务中心、城运中心、社区管理中心、规保办、路政、建房办、拆违办、城建公司、建设支部、欣越保洁公司、绿化公司、社工事务所、煤气公司、房管所等各单位人员经费及日常公用经费；西郊二联安居办、振新迮庵家园安居办、明珠家园安居办、陆家角馨苑河畔家园安居办等小区物业费及其他经费；村居班子人员年终奖及特定目标奖；村居以奖代拨经费；综治办专项经费；文明办宣传经费；禁毒工作经费；武装部、信访办工作经费；规保办、城建公司人员经费及工程项目资金；公路所配套资金；爱卫办各项经费；垃圾处置经费；地方政府债券还本等支出。

10、农林水支出拟安排9406万元。主要安排农业农村服务中心、园艺场人员经费及日常公用经费；科技经费；土地复耕、土地流转等农业专项经费；美丽乡村专项经费；防汛经费、水利设施长效管理、中小河道长效管理等水利专项经费支出。

11、资源勘探信息等支出拟安排30000万元。主要安排企业财政扶持等支出。

12、交通运输支出拟安排2836万元。主要安排规建办公路养护等支出。

13、援助其他地区支出100万元。主要用于人民政府对口支援帮扶资金。

14、住房保障支出拟安排1157万元。主要安排政府机关、西虹桥社管中心、社保中心、城市建设管理中心、城运中心等行政事业单位的住房公积金支出；城管中队参公人员购房补贴。

15、其他支出拟安排10133万元。主要安排村级组织综合改革配套经费；村级招商引资转移支付；徐泾经济城、西郊开发区、楼宇公司人员经费及开发区投入经费；退休公务员支部经费等支出。

16、预备费拟安排5000万元。根据新《预算法》规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金收支安排方案

2024年政府性基金收入预计完成68093万元，同比增长19%。

2024年政府性基金支出拟安排82645万元，同比增长47%。动用上年结余43229万元。

政府性基金支出项目主要情况

1、征地和拆迁补偿支出拟安排5148万元。主要安排征收办动迁补偿费等支出。

2、城市建设支出拟安排76145万元。主要安排安置房建设和公共设施建设项目等（其中“蟠龙城中村”项目     26000万元）。

3、农村基础设施建设支出拟安排959万元。主要安排中小河道轮疏等项目支出。

4、城市公共设施支出拟安排300万元。主要安排城建公司叶联路北段新建工程。

5、用于社会福利的彩票公益金支出拟安排93万元，主要安排民政办——新建老年人日间服务中心和认知障碍照护床位改造。

（三）减量化专项资金收支安排方案

2024年土地减量化收入预计完成3825万元，同比增长90.58%。土地减量化支出拟安排817万元，同比下降66.21%。预计结转到历年结余3008万元。

（四）切实做好2024年财政工作

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、新发展理念和中央经济工作会议要求，继续实施积极的财政政策，严格按照镇党委、政府安排部署，加强财政资金保障，稳步实施财政政策，为全镇的经济社会发展提供有力保障。

1、贯彻新发展理念，助推财政收入质能增效

一是充分理解发挥好国家三大战略优势。不断拓展招商引资思路，借力北斗西虹桥基地企业，大力集聚科技创新创业主体，加快引智创新步伐；借势虹桥枢纽，不断放大进博会溢出效应，全面提升开放能级。二是落实做好示范区建设总体方案。进一步推进基础设施、科技创新、生态环境、公共服务等重点项目建设，对一些新项目进行扶持认定，同时持续做好项目的签约、落地、开工，持续开展引大引强引实，实现质的有效提升和量的合理增长。三是助推科技创新发展新格局。持续优化营商环境、空间资源布局与服务生态体系，不仅是工商、税务等专业领域，在环境治理、社会稳定等领域同向施力，凝聚形成吸引优质客商投资兴业的“向心力”，加强科技与金融资源有效整合。

2、聚焦政策新导向，保障财政支出优化分配

一是支持民生高质量协调发展。充分发挥财政调控职能，积极筹措安排资金，全力支持保障安置房建设、幸福社区建设、基础设施建设、道路改扩建、雨污分流等民生实事项目的资金。二是优化财政资金投入结构。积极配合做好区重点项目征收补偿工作，按进度及时拨付104区块、国展周边征收项目等重点项目的征收补偿资金。三是推进乡村振兴和社会治理创新。提升美丽乡村功能建设，继续做好两个“城中村”改造项目的资金兑回的审核拨付工作，保障“城中村”项目有序推进。优化人居环境，推动好新一轮“两旧一村”改造工作，对标对表制定相关保障计划，确保工作中各阶段、各环节的资金保障支持。

3、落实改革新体系，提升现代财政管理效能

一是认真落实预算管理一体化改革要求，进一步深化预算管理制度改革，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理机制。二是深入贯彻上级文件要求，进一步加强成本预算绩效管理改革，推动重点领域和重点项目业务流程再造，提高预算管理水平和政策实施效果，实现绩效管理和预算管理的深度融合。三是推进资产管理与预算一体化改革的有机结合，加大对资产使用、处置及收入的监管力度。持续推动资产管理、债务管理与预算管理的密切衔接，形成顺向环环相扣的内部控制机制和逆向动态可溯的监督反馈机制，提升财政资金使用效益。

各位代表，2024年是贯彻党的二十大精神的关键之年，我们将在镇党委的坚强领导下,自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，紧紧围绕全镇工作大局，牢记使命、积极工作，努力巩固和增强经济转型向好态势，全面推动徐泾经济社会高质量跨越式发展。