2026年，青浦区绿化市容局内审工作将紧紧围绕局年度重点工作部署和区审计局内审指导科的工作要求，聚焦主责主业，在内部审计中切实找准结合点和发力点，加强核查、审核、监管力度，防范风险，推动降本提效，并能及时发现阻碍目标实现的制度性漏洞，提出有针对性的意见建议；提高政治站位，高度重视内审工作，努力提升内部审计工作质效，助推青浦绿化市容工作高质量发展。现结合本部门工作实际，特制定年度内部审计工作目标和计划，具体安排如下：

一、预算管理更加科学合理，项目支出绩效有效提升，开展部门预算执行及财政财务收支审计

1、3月下旬，局综合计划科负责收集前期审计资料，会同按相关程序选定的第三方专业审计服务机构，成立内审小组，共同实施关于2025年青浦区绿化和市容管理局（本级）及下属三家事业单位预算执行及其他财政财务收支情况的审计项目。

2、4月上旬，局综合计划科向被审计单位发出审计通知书。

3、4月中下旬，编制具体审计实施方案、按时间节点开展就地审计。

4、5月中旬，编写审计报告（征求意见稿），并反馈被审计单位征求意见。

5、6月上旬至8月下旬，被审计单位30日内制定审计整改方案，90日内整改完成并将结果报送局综合计划科。

二、聚焦领导干部经济责任，强化对权力运行的制约和监督，促进领导干部履职尽责、担当作为，开展经济责任审计

1、5月上旬，局综合计划科负责收集前期审计资料，会同按相关程序选定的第三方专业审计服务机构，成立内审小组，共同实施关于青浦区林业站原站长吴利荣同志2022年6月至2025年5月的离任审计项目。

2、5月中旬，局综合计划科向被审计领导干部、被审计领导干部所在单位发出审计通知书。

3、5月下旬至6月下旬，编制具体审计实施方案、按时间节点开展就地审计。

4、7月中上旬，编写审计报告（征求意见稿），并反馈被审计单位征求意见。

5、7月下旬至10月，被审计单位30日内制定审计整改方案，90日内整改完成并将结果报送局综合计划科。

三、加强后续审计和审计成果的转换应用，促进内部审计成果有效转化

1、年初，将内部审计结果纳入各基层单位落实全面从严治党工作内容，纳入党组织书记述职述责内容，纳入评优评先依据之一，加大对审计结果运用权重，以保障各项内部审计结果得到及时、有效的利用。

2、局内审部门将积极推进审计中发现、反馈问题的整改落实，发挥内部审计、内控制度对局系统依法行政效能的提升和促进作用；有效监督各项制度、计划的贯彻执行情况，为领导决策提供依据，及时发现和揭示单位运行管理工作中的薄弱环节，促进单位健全自我约束机制，有益于增强防范风险的能力，促进各项目标的实现；从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，帮助被审计单位建章立制，使审计结论和审计成果得到充分运用。

附件：项目计划安排表

青浦区绿化和市容管理局

2026年1月9日