上海市青浦少年业余体育学校2016年度部门决算
QD1402000-2017-007
主动公开
无
青浦区体育局
2017.10.24
上海市青浦少年业余体育学校2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦少体校概况
一、主要职能
青浦区少年业余体育学校系青浦区教育局和青浦区体育局主管的集体育训练和教育教学为一体的全额拨款预算单位 ，其主要职能如下：
(
一) 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施本校教育工作的有关政策和意见。
(
二) 研究和编制本校教育体育发展规划及年度计划，协调教育体育规划、计划的实施。
(
三) 统筹规划和管理本校的教育教学和体育训练；接受教育局体育局的督导、评估和考核。
(
四) 根据上级要求和本校实际研究制定财政预算内教育经费的预算方案、正确使用和管理本区财政下达的教育经费。
(
五) 按照《中华人民共和国教育法》的规定和分级办学、分级管理的原则, 统筹管理教育费附加、接受财政、审计部门的指导、监督与审计，管理教育技术装备的工作，协调教育产业的发展和学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。
(
六) 负责本校劳动用工及人事工作的日常管理,统筹规划、抓好各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；按教育部和本市有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育计划的工作；按教育部和本市有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序,考核、任免学校的领导干部。
(
七) 组织、管理、本校的招生、教学及学籍管理；管理中等教育考试、考核工作和体育人才选拔工作。
(
八)做好学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调精神文明建设；承担校青少年保护委员会的日常工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦少体校设4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、训练科。
第二部分 上海市青浦少体校2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1018.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
81
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
140.8
|
七、文化体育与传媒支出
|
980.28
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2.91
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22.82
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.33
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
81
|
|
本年收入合计
|
1159.36
|
本年支出合计
|
1102.34
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
92.99
|
年末结转和结余
|
150.01
|
|
总计
|
1252.35
|
总计
|
1252.35
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1159.36
|
1018.56
|
|
|
|
|
140.8
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
1036.8
|
896
|
|
|
|
|
140.8
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
173.37
|
32.57
|
|
|
|
|
140.8
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
863.43
|
863.43
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.91
|
2.91
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.91
|
2.91
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
23.06
|
23.16
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.49
|
15.49
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.49
|
15.49
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
81
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
81
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1102.34
|
876.85
|
225.49
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
980.28
|
835.79
|
144.49
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
144.49
|
|
144.49
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
835.79
|
835.79
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.91
|
2.91
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.91
|
2.91
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.82
|
22.82
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
22.82
|
22.82
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.33
|
15.33
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.33
|
15.33
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
81
|
|
81
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
81
|
|
81
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
937.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
81
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
861.44
|
861.44
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2.91
|
2.91
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22.82
|
22.82
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.33
|
15.33
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
81
|
|
81
|
|
本年收入合计
|
1018.56
|
本年支出合计
|
983.5
|
902.5
|
81
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
79.15
|
年末财政拨款结转和结余
|
114.21
|
111.86
|
2.35
|
|
一般公共预算财政拨款
|
76.8
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
2.35
|
|
|
|
|
|
总计
|
1097.71
|
总计
|
1097.71
|
1014.36
|
83.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
861.44
|
835.79
|
25.65
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
25.65
|
|
25.65
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
835.79
|
835.79
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.91
|
2.91
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.91
|
2.91
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.82
|
22.82
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
22.82
|
22.82
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.33
|
15.33
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.33
|
15.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
902.5
|
876.85
|
25.65
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
426.79
|
426.79
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
79.62
|
79.62
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
11.24
|
11.24
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
28.41
|
28.41
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
12.19
|
12.19
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
188.08
|
188.08
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
44.22
|
44.22
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
37.10
|
37.10
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
25.85
|
25.85
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
265.45
|
|
265.45
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.73
|
|
3.73
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.56
|
|
1.56
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
83.95
|
|
83.95
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
19.11
|
|
19.11
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
14.25
|
|
14.25
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.35
|
|
0.35
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
3.2
|
|
3.2
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.21
|
|
4.21
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.81
|
|
6.81
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
128.24
|
|
128.24
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
204.81
|
204.81
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.91
|
2.91
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
186.37
|
186.37
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
15.33
|
15.33
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
5.45
|
|
5.45
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
5.25
|
|
5.25
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.2
|
|
0.2
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
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902.5
|
631.6
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270.9
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2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
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一般公共预算财政拨款
“三公”经费
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机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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|
小计
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公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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229
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其他支出
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81
|
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81
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229
|
60
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|
彩票公益金及应专项债务收入安排的支出
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81
|
|
81
|
|
229
|
60
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03
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用于体育事业的彩票公益金支出
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81
|
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81
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…
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…
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…
|
…
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合计
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81
|
|
81
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第三部分上海市青浦少年业余体育学校2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦少体校2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦少体校2016年度收入总计为1159.36万元、支出总计为1102.34万元。与2015年度相比，收入增加41.57万元。主要原因：其他收入的增加。
二、关于上海市青浦少体校2016年度收入决算情况说明
上海市青浦少体校2016年度收入合计1159.36万元，其中：财政拨款收入1018.56万元，占87.86%；其他收入140.8万元，占12.14%；
三、关于上海市青浦少体校2016年度支出决算情况说明
上海市青浦少体校2016年度支出合计1102.34万元，其中：基本支出876.85万元，占79.54%；项目支出225.49万元，占20.46%；
四、关于上海市青浦少体校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦少体校2016年度财政拨款收支总决算1018.56万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少42.23万元，减少4.1%。主要原因：水电动力项目的减少。
五、关于上海市青浦少体校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦少体校2016年度一般公共预算财政拨款支出902.5万元，占本年支出合计的81.87%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.25万元，减少10%。主要原因：水电动力等项目的减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦少体校2016年度一般公共预算财政拨款支出902.5万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出861.44
万元，占95.45%；
社会保障和就业支出2.91
万元，占0.32%。
医疗卫生与计划生育支出
22.82
万元，占2.53%.
住房保障支出
15.33
万元，占1.7%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦少体校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为968.6万元，支出决算为902.5万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费的调整。其中：
1
、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）25.65万元。主要用于：全国比赛等项目。年初预算为32.57万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的78.75%。决算数小于预算数的主要原因：有的比赛未举行。
2
、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）835.79万元。主要用于：人员经费、公用经费支出。年初预算为817.58万元，支出决算为835.79万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的调整。
3
、
社会保障和就业支出
（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.91万元。主要用于：离退休人员支出。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。
4
、
医疗卫生与计划生育支出
（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.82万元。主要用于：医疗保险的缴交。年初预算为23.15万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。
5
、
住房保障支出
（类）
住房改革支出
（款）住房公积金（项）15.33万元。主要用于：职工公积金的缴交。年初预算为15.49万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。
六、关于上海市青浦少体校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦少体校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出876.85万元，包括人员经费631.6万元，公用经费245.25万元。基本支出中：
1
、工资福利支出426.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。
2
、商品和服务支出239.79万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助”204.81万元，主要用于：退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出”5.45万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市青浦少体校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦少体校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3
、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于上海市青浦少体校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦少体校2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计81万元，具体情况如下：
1
、其他支出（类）彩票公益金及应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）81万元。主要用于：体育设施设备的添置。年初预算为76.89万元，支出决算为81万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦少体校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦少体校机关运行经费支出0万，比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）176.46万元，其中：货物采购金额35.96万元、工程采购金额0万元、服务采购金额140.5万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额176.46万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额176.46万元；
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，
上海市
青浦少体校
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦少体校2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况XXX；工作机制建设情况XXX；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分。绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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XXX
万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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