序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区体育局（本级）
2	上海市青浦区体育训练中心
3	上海市青浦区社会体育指导中心
4	上海市青浦区体育中心
5	上海市青浦区少年体育学校

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	6257.48	5241.4		97.73	153.87		764.48
207			文化体育与传媒支出	5342.5	4326.42		97.73	153.87		764.48
207	03		体育	5342.5	4326.42		97.73	153.87		764.48
207	03	01	行政运行	362.56	354.86					7.7
207	03	05	体育竞赛	754.49	453.69					300.8
207	03	07	体育场馆	1767.33	1472.55		97.73	153.87		43.18
207	03	08	群众体育	1830.88	1580.68					250.2
207	03	99	其他体育支出	627.25	464.65					162.6
208			社会保障和就业支出	32.94	32.94
208	05		行政事业单位离退休	32.94	32.94
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.3	25.3
208	05	02	事业单位离退休	7.64	7.64
210			医疗卫生与计划生育支出	73.78	73.78
210	05		医疗保障	73.78	73.78
210	05	01	行政单位医疗	13.5	13.5
210	05	02	事业单位医疗	60.28	60.28
214			交通运输支出	60.27	60.27
214	99		其他交通运输支出	60.27	60.27
214	99	99	其他交通运输支出	60.27	60.27
221			住房保障支出	52.25	52.25
221	02		住房改革支出	52.25	52.25
221	02	01	住房公积金	52.25	52.25
229			其他支出	695.73	695.73
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	695.73	695.73
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	695.73	695.73

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	6441.18	2561.94	3728.62		150.62
207			文化体育与传媒支出	5337.23	2402.69	2783.92		150.62
207	03		体育	5337.23	2402.69	2783.92		150.62
207	03	01	行政运行	412.89	412.90
207	03	05	体育竞赛	934.31		934.31
207	03	07	体育场馆	1567.62	1154.01	262.99		150.62
207	03	08	群众体育	1795.16	835.79	959.37
207	03	99	其他体育支出	627.25		627.25
208			社会保障和就业支出	32.95	32.95
208	05		行政事业单位离退休	32.95	32.95
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.3	25.3
208	05	02	事业单位离退休	7.64	7.64
210			医疗卫生与计划生育支出	73.44	73.44
210	05		医疗保障	73.44	73.43
210	05	01	行政单位医疗	13.5	13.5
210	05	02	事业单位医疗	59.94	59.94
214			交通运输支出	60.27		60.27
214	99		其他交通运输支出	60.27		60.27
214	99	99	其他交通运输支出	60.27		60.27
221			住房保障支出	52.87	52.87
221	02		住房改革支出	52.87	52.87
221	02	01	住房公积金	52.87	52.87
229			其他支出	884.43		884.43
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	884.43		884.43
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	884.43		884.43

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4545.67	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	695.73	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	4169.33	4169.33
		八、社会保障和就业支出	32.95	32.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.44	73.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	60.27	60.27
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.87	52.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	884.43		884.43
本年收入合计	5241.4	本年支出合计	5273.28	4388.85	884.43
年初财政拨款结转和结余	1198.60	年末财政拨款结转和结余	1166.72	925.02	241.70
一般公共预算财政拨款	768.2	基本支出结转	274.24	274.24
政府性基金预算财政拨款	430.39	项目支出结转和结余	892.48	650.78	241.7
总计	6440.00	总计	6440.0	5313.88	1126.12

项目名称	青浦区社区健身设施维修管理奖补项目
预算金额	120 万元
评价分值	94 分
评价结论	立项合理，资金核算规范，进一步完善了青浦区社区体育设施布局，提升了开放管理水平，完善了体育公共服务体系建设服务。
主要绩效	理论联系实际，健身环境持续优化，政策落实到位，健身设备质量及完好率达标。方案准备充足，保障项目及时性。
存在问题	各点设施完好率差异大，存在缺失现象。布局不均衡，使用率不高。
整改建议	加强健身器材的管理维护工作，优化整体布局，提高健身设施的使用率。
整改情况	对健身器材定期检查，并年度进行考核。

项目名称	世界华人龙舟邀请赛项目
预算金额	278.76 万元
评价分值	80 分
评价结论	项目资金使用合规，财务管理制度、项目管理制度健全。
主要绩效	设定项目总目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标。
存在问题	项目编制精细程度不够，未充分结合项目的实际内容、人员经费等。目标针对性欠佳，未能充分考虑项目实施的特征及行业特征，导致指标类型不全面及指标值设定不够细化。
整改建议	预算编制要充分结合项目的实际内容和特征。绩效目标设定要结合项目的实际情况，恰当合理。
整改情况	在评价的基础上对明年的赛事预算进行细化。

项目名称	区内各类群众体育活动项目
预算金额	185 万元
评价分值	80 分
评价结论	项目资金使用合规，财务管理制度健全，但项目管理制度有待进一步完善。
主要绩效	设定了项目总目标、产出目标、效果目标、影响力目标。
存在问题	项目管理制度的不够健全 ，需进一步完善。项目未按计划实施。
整改建议	预算编制是否科学管理，合理制定全年各赛事开展计划，并严格按照计划执行。
整改情况	对项目安排进行了科学管理，按期赛事任务。

项目名称	体质监测器材采购项目
预算金额	66 万元
评价分值	90.13 分
评价结论	立项合理、项目资金核算规范。推进了体育公共服务均等化、主体多元化、健身生活化、资源信息化、服务更民化，切实提高广大市民的身体素质和健康水平。
主要绩效	设置了13大指标进行考评
存在问题	1 、监测缺乏专业指导意见，影响整体监测质量；2、宣传力度不够，多数市民对监测理解存在误区；3、监测覆盖面不广，设备利用率不高。
整改建议	1 、提高人员素质，加强人员指导；2、加强宣传引导，建立 监测网络；3、合理安排监测时间，优化利用人力资源；4、加强对广大市民的后续服务，进一步提高市民满意度。
整改情况	发放宣传手册、加大宣传力度；对人员进行专业培训、指导。优化监测时间段。