上海市青浦区体育局2016年度部门决算
QD140200002017012
主动公开
无
青浦区体育局
2017.10.24
第一部分 上海市青浦区体育局概况
一、主要职能
上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，含机关本部、区体育中心、区体育训练中心、区社体中心、区少体校等五个单位。主要职能包括贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区体育局局部门决算包括：上海市青浦区体育局局本级决算、下属4家行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区体育局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市青浦区体育局（本级） |
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2 | 上海市青浦区体育训练中心 |
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3 | 上海市青浦区社会体育指导中心 |
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4 | 上海市青浦区体育中心 |
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5 | 上海市青浦区少年体育学校 |
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第二部分 上海市体育局2016年度部门决算表
2016 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 5241.4 | 一、一般公共服务支出 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 695.73 | 二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
|
三、事业收入 | 97.73 | 四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 | 153.87 | 五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 | 764.48 | 七、文化体育与传媒支出 | 5337.23 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 32.94 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 73.44 |
|
| 十、节能环保支出 |
|
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 | 60.27 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 52.87 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、其他支出 | 884.43 |
本年收入合计 | 6257.48 | 本年支出合计 | 6441.18 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 | 3.25 |
年初结转和结余 | 1865.15 | 年末结转和结余 | 1678.2 |
总计 | 8122.63 | 总计 | 8122.63 |
2016 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 6257.48 | 5241.4 |
| 97.73 | 153.87 |
| 764.48 | |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 5342.5 | 4326.42 |
| 97.73 | 153.87 |
| 764.48 | |
207 | 03 |
| 体育 | 5342.5 | 4326.42 |
| 97.73 | 153.87 |
| 764.48 | |
207 | 03 | 01 | 行政运行 | 362.56 | 354.86 |
|
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|
| 7.7 | |
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 754.49 | 453.69 |
|
|
|
| 300.8 | |
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 1767.33 | 1472.55 |
| 97.73 | 153.87 |
| 43.18 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 1830.88 | 1580.68 |
|
|
|
| 250.2 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 627.25 | 464.65 |
|
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| 162.6 | |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 32.94 | 32.94 |
|
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 32.94 | 32.94 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.3 | 25.3 |
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| |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.64 | 7.64 |
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| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 73.78 | 73.78 |
|
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210 | 05 |
| 医疗保障 | 73.78 | 73.78 |
|
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| |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 13.5 | 13.5 |
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|
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| |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 60.28 | 60.28 |
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| |
214 |
|
| 交通运输支出 | 60.27 | 60.27 |
|
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| |
214 | 99 |
| 其他交通运输支出 | 60.27 | 60.27 |
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| |
214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 60.27 | 60.27 |
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| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 52.25 | 52.25 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 52.25 | 52.25 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.25 | 52.25 |
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| |
229 |
|
| 其他支出 | 695.73 | 695.73 |
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229 | 60 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 695.73 | 695.73 |
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| |
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 695.73 | 695.73 |
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2016 年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 6441.18 | 2561.94 | 3728.62 |
| 150.62 |
| |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 5337.23 | 2402.69 | 2783.92 |
| 150.62 |
| |
207 | 03 |
| 体育 | 5337.23 | 2402.69 | 2783.92 |
| 150.62 |
| |
207 | 03 | 01 | 行政运行 | 412.89 | 412.90 |
|
|
|
| |
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 934.31 |
| 934.31 |
|
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| |
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 1567.62 | 1154.01 | 262.99 |
| 150.62 |
| |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 1795.16 | 835.79 | 959.37 |
|
|
| |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 627.25 |
| 627.25 |
|
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| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 32.95 | 32.95 |
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 32.95 | 32.95 |
|
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|
| |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.3 | 25.3 |
|
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| |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.64 | 7.64 |
|
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| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 73.44 | 73.44 |
|
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| |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 73.44 | 73.43 |
|
|
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| |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 13.5 | 13.5 |
|
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| |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 59.94 | 59.94 |
|
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| |
214 |
|
| 交通运输支出 | 60.27 |
| 60.27 |
|
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| |
214 | 99 |
| 其他交通运输支出 | 60.27 |
| 60.27 |
|
|
| |
214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 60.27 |
| 60.27 |
|
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| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 52.87 | 52.87 |
|
|
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| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 52.87 | 52.87 |
|
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| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.87 | 52.87 |
|
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| |
229 |
|
| 其他支出 | 884.43 |
| 884.43 |
|
|
| |
229 | 60 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 884.43 |
| 884.43 |
|
|
| |
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 884.43 |
| 884.43 |
|
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| |
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2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 4545.67 | 一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 695.73 | 二、外交支出 |
|
|
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|
| 三、国防支出 |
|
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|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 4169.33 | 4169.33 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 32.95 | 32.95 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 73.44 | 73.44 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
| 十二、农林水支出 |
|
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|
| 十三、交通运输支出 | 60.27 | 60.27 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
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|
| 十六、金融支出 |
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|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
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|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
| 十九、住房保障支出 | 52.87 | 52.87 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
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| 二十一、其他支出 | 884.43 |
| 884.43 |
本年收入合计 | 5241.4 | 本年支出合计 | 5273.28 | 4388.85 | 884.43 |
年初财政拨款结转和结余 | 1198.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 1166.72 | 925.02 | 241.70 |
一般公共预算财政拨款 | 768.2 | 基本支出结转 | 274.24 | 274.24 |
|
政府性基金预算财政拨款 | 430.39 | 项目支出结转和结余 | 892.48 | 650.78 | 241.7 |
总计 | 6440.00 | 总计 | 6440.0 | 5313.88 | 1126.12 |
2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | ||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 |
| 4388.85 | 2440.63 | 1948.22 | |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 4169.33 | 2281.38 | 1887.95 | |
207 | 03 |
| 体育 | 4169.33 | 2281.38 | 1887.95 | |
207 | 03 | 01 | 行政运行 | 336.04 | 336.04 | 33.06 | |
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 494.32 |
| 494.32 | |
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 1329.37 | 1109.56 | 219.81 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 1544.96 | 835.79 | 709.17 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 464.65 |
| 464.65 | |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 32.95 | 32.95 |
| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 32.95 | 32.95 |
| |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.3 | 25.3 |
| |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.64 | 7.64 |
| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 73.44 | 73.44 |
| |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 73.44 | 73.43 |
| |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 13.5 | 13.5 |
| |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 59.94 | 59.94 |
| |
214 |
|
| 交通运输支出 | 60.27 |
| 60.27 | |
214 | 99 |
| 其他交通运输支出 | 60.27 |
| 60.27 | |
214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 60.27 |
| 60.27 | |
221 |
|
| 住房保障支出 | 52.87 | 52.87 |
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 52.87 | 52.87 |
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.87 | 52.87 |
| |
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 1401.37 | 1401.37 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 238.62 | 238.62 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 192.78 | 192.78 |
|
301 | 03 | 奖金 | 96.26 | 96.26 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 71.74 | 71.74 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 39.11 | 39.11 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 441.48 | 441.48 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.23 | 210.23 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 39.33 | 39.33 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 71.84 | 71.84 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 671.97 |
| 671.97 |
302 | 01 | 办公费 | 17.64 |
| 17.64 |
302 | 02 | 印刷费 |
|
|
|
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 0.04 |
| 0.04 |
302 | 05 | 水费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 06 | 电费 | 3.11 |
| 3.11 |
302 | 07 | 邮电费 | 9.63 |
| 9.63 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 365.90 |
| 365.90 |
302 | 11 | 差旅费 | 20.19 |
| 20.19 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
302 | 13 | 维修（护）费 | 22.06 |
| 22.06 |
302 | 14 | 租赁费 | 3.25 |
| 3.25 |
302 | 15 | 会议费 | 0.2 |
| 0.2 |
302 | 16 | 培训费 | 0.46 |
| 0.46 |
302 | 17 | 公务接待费 | 3.10 |
| 3.10 |
302 | 18 | 专用材料费 |
|
|
|
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 | 3.2 |
| 3.2 |
302 | 27 | 委托业务费 |
|
|
|
302 | 28 | 工会经费 | 12.89 |
| 12.89 |
302 | 29 | 福利费 | 24.67 |
| 24.67 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 | 39 | 其他交通费用 | 43.05 |
| 43.05 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 141.59 |
| 141.59 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 355.28 |
|
303 | 01 | 离休费 |
| 20.36 |
|
303 | 02 | 退休费 |
| 18.84 |
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
|
|
303 | 04 | 抚恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生活补助 |
|
|
|
303 | 07 | 医疗费 |
|
|
|
303 | 08 | 助学金 |
| 262.2 |
|
303 | 09 | 奖励金 |
|
|
|
303 | 11 | 住房公积金 |
| 53.22 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
|
|
|
303 | 13 | 购房补贴 |
|
|
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 0.66 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 12.18 |
| 12.01 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 10.68 |
| 10.68 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.2 |
| 0.2 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 | 1.12 |
| 1.12 |
合计 | 2440.63 | 1756.65 | 683.98 | ||
2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 33.06 |
8.1 | 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.1 | 3.1 | |
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
229 |
|
| 其他支出 | 884.43 |
| 884.43 |
229 | 60 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 884.43 |
| 884.43 |
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 884.43 |
| 884.43 |
合计 | 884.43 |
| 884.43 | |||
第三部分 上海市青浦区体育局2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区体育局2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区体育局2016年度收入总计为6257.48万元、支出总计为6441.18万元。与2015年度相比，收入增加448.45万元、支出总计增加1737.17万元。主要原因：2016年政府性基金预算财政拨款增加，其他收入增加，2016年度基本建设支出增加。
二、关于上海市青浦区体育局2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区体育局2016年度收入合计6257.48万元，其中：财政拨款收入5241.4万元，占84%；事业收入97.73万元，占1.5%；经营收入153.87万元，占2.5%，其他收入764.48万元，占12%。
三、关于上海市青浦区体育局2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区体育局2016年度支出合计6441.18万元，其中：基本支出2561.94万元，占40%；项目支出3728.62万元，占58%；经营支出150.62万元，占2%.
四、关于上海市青浦区体育局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区体育局2016年度财政拨款收入总决算5241.14万元支出总决算5273.28万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加62.53、增长1.2%，支出总计增加1008.19万元，增长236%。主要原因：基本建设增加。
五、关于上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出4388.85万元，占本年支出合计的68%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加835.16万元，增长235%。主要原因：基本建设支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出4388.85万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）4169.33万元，占95%；社会保障和就业支出（类）32.95万元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出73.44万元，占1.7%；交通运输支出60.27万元，占1.3%，住房保障支出52.87万元，占1.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3519.90万元，支出决算为4388.85万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：基本建设支出增加，物业管理费增加。
1 、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）336.04万元。主要用于人员工资，日常公用经费。年初预算为217.92万元，支出决算为336.04万元，完成年初预算的154%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加
2 、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）494.32万元。主要用于：全国比赛、体教结合等项目。年初预算为529.57万元，支出决算为494.32万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：有的比赛未举行。
3 、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）1544.96万元。主要用于：马拉松、龙舟比赛、区内群众活动等。年初预算为1372.58万元，支出决算为1544.96万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：比赛经费增加。
3 、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1329.37万元。主要用于：场馆开放业务。年初预算为1245.46万元，支出决算为1329.37万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：场馆开放业务支出增加。
4 、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）464.65万元。主要用于：其他基本建设支出。年初预算为1165万元，支出决算为464.65万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因：项目建设滞后。
5 、 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）32.95万元。其中：基本支出32.95万元，主要用于：机关养老金、失业保险金、工伤、职业年金等费用的支出以及本单位离退休干部的养老金支出；年初预算为33.52万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的98%。决算数（小于）预算数的主要原因：正常调整。
6 、 医疗卫生与计划生育支出 （类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）73.44万元。主要用于机关及参公事业单位的医疗保险经费缴交支出。年初预算为73.78万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的99.5%。决算数（小于）预算数的主要原因：正常调整。
7 、 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款）住房公积金（项）52.87万元。主要用于机关及参公事业单位工作人员公积金缴交费用支出。年初预算为47.07万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的112%。决算数（大于）预算数的主要原因：公积金正常调整。
8 、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）60.27万元。主要用于：临时停车场建设支出。年初预算40万元，支出决算60.27万元，完成年初预算的150%，主要原因：项目预算经费调整。
六、关于上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2440.63万元，包括人员经费1756.65万元，公用经费683.98万元。基本支出中：
1 、工资福利支出1401.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
2 、商品和服务支出671.97万元，主要用于：办公费、印刷费……
3 、对个人和家庭的补助355.28万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4 、其他资本性支出12.01万元，主要用于：其他资本性支出。
七、关于上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的38%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.1万元，完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.6万元，增长24%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算0.6万元，增长24%。公务接待费支出增加的主要原因是人员接待批次增加
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.1万元，占100%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区体育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3 、公务接待费支出3.1万元。其中：
国内公务接待支出3.1万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，列明公务接待230批次、730人次，其中：接待外宾批次、人次。
八、关于上海市青浦区体育局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区体育局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计884.43万元，具体情况如下：
1 、229（类）60（款）03（项）884.43万元。主要用于：行政事业类项目。年初预算为728.53万元，支出决算为884.43万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：
上海市青浦区体育局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年度上海市青浦区体育局机关运行经费支出33.06万，比2015年度减少46.35万元，降低58%。主要原因是费用减少。
（二）政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）555.77万元，其中：货物采购金额133.33万元、工程采购金额0万元、服务采购金额422.44万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额555.77万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额555.77万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日， 上海市青浦区体育局机关共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区体育局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额649.76万元，平均得分86分。绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 | 青浦区社区健身设施维修管理奖补项目 |
预算金额 | 120 万元 |
评价分值 | 94 分 |
评价结论 | 立项合理，资金核算规范，进一步完善了青浦区社区体育设施布局，提升了开放管理水平，完善了体育公共服务体系建设服务。 |
主要绩效 | 理论联系实际，健身环境持续优化，政策落实到位，健身设备质量及完好率达标。方案准备充足，保障项目及时性。 |
存在问题 | 各点设施完好率差异大，存在缺失现象。布局不均衡，使用率不高。 |
整改建议 | 加强健身器材的管理维护工作，优化整体布局，提高健身设施的使用率。 |
整改情况 | 对健身器材定期检查，并年度进行考核。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 世界华人龙舟邀请赛项目 |
预算金额 | 278.76 万元 |
评价分值 | 80 分 |
评价结论 | 项目资金使用合规，财务管理制度、项目管理制度健全。 |
主要绩效 | 设定项目总目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标。 |
存在问题 | 项目编制精细程度不够，未充分结合项目的实际内容、人员经费等。目标针对性欠佳，未能充分考虑项目实施的特征及行业特征，导致指标类型不全面及指标值设定不够细化。 |
整改建议 | 预算编制要充分结合项目的实际内容和特征。绩效目标设定要结合项目的实际情况，恰当合理。 |
整改情况 | 在评价的基础上对明年的赛事预算进行细化。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 区内各类群众体育活动项目 |
预算金额 | 185 万元 |
评价分值 | 80 分 |
评价结论 | 项目资金使用合规，财务管理制度健全，但项目管理制度有待进一步完善。 |
主要绩效 | 设定了项目总目标、产出目标、效果目标、影响力目标。 |
存在问题 | 项目管理制度的不够健全 ，需进一步完善。项目未按计划实施。 |
整改建议 | 预算编制是否科学管理，合理制定全年各赛事开展计划，并严格按照计划执行。 |
整改情况 | 对项目安排进行了科学管理，按期赛事任务。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 体质监测器材采购项目 |
预算金额 | 66 万元 |
评价分值 | 90.13 分 |
评价结论 | 立项合理、项目资金核算规范。推进了体育公共服务均等化、主体多元化、健身生活化、资源信息化、服务更民化，切实提高广大市民的身体素质和健康水平。 |
主要绩效 | 设置了13大指标进行考评 |
存在问题 | 1 、监测缺乏专业指导意见，影响整体监测质量；2、宣传力度不够，多数市民对监测理解存在误区；3、监测覆盖面不广，设备利用率不高。 |
整改建议 | 1 、提高人员素质，加强人员指导；2、加强宣传引导，建立 监测网络；3、合理安排监测时间，优化利用人力资源；4、加强对广大市民的后续服务，进一步提高市民满意度。 |
整改情况 | 发放宣传手册、加大宣传力度；对人员进行专业培训、指导。优化监测时间段。 |
第四部分 名词解释
无