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上海市青浦区体育局2017年度部门预算

QD1402000-2017-001

主动公开

无

青浦区体育局

2017.01.28

 目录

    主要职能
    机构设置
    预算编制说明
    2017年部门财务收支预算总表
    2017年部门收入预算总表
    2017年部门支出预算总表
    2017年部门财政拨款收支预算总表
    2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
    2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
    相关情况说明
 
青浦区体育局（部门）主要职能
 
上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，含机关本部、区体育中心、区体育训练中心、区社体中心、区少体校等五个单位。
    主要职能包括：
    贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区府交办的其他事项。上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，主要职能包括贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区府交办的其他事项。
 
青浦区体育局（部门）机构设置
 
    上海市青浦区体育局部门预算是包括上海市青浦区体育局机关本部以及下属4家基层预算单位的综合收支计划。
    本部门中，行政单位1家，事业单位4家。
    1、上海市青浦区体育局（本级）
    2、上海市青浦区体育训练中心
    4、上海市青浦区社会体育指导中心
    5、上海市青浦区少年业余体育学校
 
青浦区体育局（部门）2017年部门预算编制说明
  上海市青浦区体育局部门预算是包括上海市青浦区体育局机关本部以及下属4个基层预算单位的综合收支计划。2017年，上海市青浦区体育局部门预算支出总额为15146万元，其中：财政拨款支出预算14823万元。财政拨款支出预算中，基本支出2,480万元；项目支出12343万元。财政拨款支出主要内容如下：
 1. “文化体育与传媒支出”科目5150万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育竞赛、体育训练、体育场馆的建设维修、群众体育等专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目245万元，主要用于单位离退休人员支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目78万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目87万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
5. “城乡社区支出”科目8500万元，主要用于单位场馆建设项目支出。
6. “其他支出”科目763万元，主要用于彩票公益金支出。
 
2017年部门财务收支预算总表
       
编制部门：青浦区体育局 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 148,230,600 一、文化体育与传媒支出 54,725,026
1. 一般公共预算资金 55,600,600 二、社会保障和就业支出 2,453,940
2. 政府性基金 92,630,000 三、医疗卫生与计划生育支出 783,482
二、事业收入 　 四、住房保障支出 868,152
三、事业单位经营收入 1,070,000 五、城乡社区支出 85,000,000
四、其他收入 2,160,000 六、其他支出 7,630,000
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
收入总计 151,460,600 支出总计 151,460,600
 
2017年部门收入预算总表
编制部门：       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
207 　 　 文化体育与传媒支出 54,725,026 51,495,026 　 1,070,000 2,160,000
207 03 　 体育 54,725,026 51,495,026 　 1,070,000 2,160,000
207 03 01 行政运行 2,079,972 2,079,972 　 　 　
207 03 05 体育竞赛 6,117,500 3,957,500 　 　 2,160,000
207 03 07 体育场馆 14,168,601 13,098,601 　 1,070,000 　
207 03 08 群众体育 30,558,953 30,558,953 　 　 　
207 03 99 其他体育支出 1,800,000 1,800,000 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 2,453,940 2,453,940 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,453,940 2,453,940 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 272,780 272,780 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 88,000 88,000 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,522,392 1,522,392 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 570,768 570,768 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 783,482 783,482 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 783,482 783,482 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 133,715 133,715 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 649,767 649,767 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 85,000,000 85,000,000 　 　 　
212 08 03 城市建设支出 85,000,000 85,000,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 868,152 868,152 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 868,152 868,152 　 　 　
221 02 01 住房公积金 588,552 588,552 　 　 　
221 02 03 购房补贴 279,600 279,600 　 　 　
229 　 　 其他支出 7,630,000 7,630,000 　 　 　
229 60 　 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7,630,000 7,630,000 　 　 　
229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 7,630,000 7,630,000 　 　 　
　 　 　        合     计 151,460,600 148,230,600 　 1,070,000 2,160,000
 
2017年部门支出预算总表
编制部门：   单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
207 　 　 文化体育与传媒支出 54,725,026 20,694,426 34,030,600
207 03 　 体育 54,725,026 20,694,426 34,030,600
207 03 01 行政运行 2,079,972 1,879,972 200,000
207 03 05 体育竞赛 6,117,500 0 6,117,500
207 03 07 体育场馆 14,168,601 10,795,501 3,373,100
207 03 08 群众体育 30,558,953 8,018,953 22,540,000
207 03 99 其他体育支出 1,800,000 　 1,800,000
208 　 　 社会保障和就业支出 2,453,940 2,453,940 0
208 05 　 行政事业单位离退休 2,453,940 2,453,940 0
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 272,780 272,780 0
208 05 02 事业单位离退休 88,000 88,000 0
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,522,392 1,522,392 0
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 570,768 570,768 0
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 783,482 783,482 0
210 11 　 行政事业单位医疗 783,482 783,482 0
210 11 01 行政单位医疗 133,715 133,715 0
210 11 02 事业单位医疗 649,767 649,767 0
212 　 　 城乡社区支出 85,000,000 　 85,000,000
212 08 03 城市建设支出 85,000,000 　 85,000,000
221 　 　 住房保障支出 868,152 868,152 0
221 02 　 住房改革支出 868,152 868,152 0
221 02 01 住房公积金 588,552 588,552 0
221 02 03 购房补贴 279,600 279,600 0
229 　 　 其他支出 7,630,000 0 7,630,000
229 60 　 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7,630,000 0 7,630,000
229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 7,630,000 0 7,630,000
　 　 　 　 　 　 　
合计 151,460,600 24,800,000 126,660,600
 
2017年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：青浦区体育局     单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、财政拨款收入 148,230,600 一、文化体育与传媒支出 51,495,026 51,495,026 　
1. 一般公共预算资金 55,600,600 二、社会保障和就业支出 2,453,940 2,453,940 　
2. 政府性基金 92,630,000 三、医疗卫生与计划生育支出 783,482 783,482 　
二、事业收入 　 四、住房保障支出 868,152 868,152 　
三、事业单位经营收入 　 五、城乡社区支出 85,000,000 　 85,000,000
四、其他收入 　 六、其他支出 7,630,000 　 7,630,000
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 148,230,600 支出总计 148,230,600 55,600,600 7,630,000
 
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门：   单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
207 　 　 文化体育与传媒支出 51,495,026.00 20,694,426.00 30,800,600.00
207 03 　 体育 51,495,026.00 20,694,426.00 30,800,600.00
207 03 01 行政运行 2,079,972.00 1,879,972.00 200,000.00
207 03 05 体育竞赛 3,957,500.00 0.00 3,957,500.00
207 03 07 体育场馆 13,098,601.00 10,795,501.00 2,303,100.00
207 03 08 群众体育 30,558,953.00 8,018,953.00 22,540,000.00
207 03 99 其他体育支出 1,800,000.00 　 1,800,000.00
208 　 　 社会保障和就业支出 2,453,940.00 2,453,940.00 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 2,453,940.00 2,453,940.00 0.00
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 272,780.00 272,780.00 0.00
208 05 02 事业单位离退休 88,000.00 88,000.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,522,392.00 1,522,392.00 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 570,768.00 570,768.00 0.00
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 783,482.00 783,482.00 0.00
210 11 　 行政事业单位医疗 783,482.00 783,482.00 0.00
210 11 01 行政单位医疗 133,715.00 133,715.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 649,767.00 649,767.00 0.00
212 　 　 城乡社区支出 85,000,000 　 85,000,000
212 08 03 城市建设支出 85,000,000 　 85,000,000
221 　 　 住房保障支出 868,152.00 868,152.00 0.00
221 02 　 住房改革支出 868,152.00 868,152.00 0.00
221 02 01 住房公积金 588,552.00 588,552.00 0.00
221 02 03 购房补贴 279,600.00 279,600.00 0.00
229 　 　 其他支出 7,630,000.00 0.00 7,630,000.00
229 60 　 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7,630,000.00 0.00 7,630,000.00
229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 7,630,000.00 0.00 7,630,000.00
合计 148,230,600.00 24,800,000.00 123,430,600.00
 
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制部门：青浦区体育局   单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城乡社区支出 85,000,000 　 85,000,000
212 08 03 城市建设支出 85,000,000 　 85,000,000
229 　 　 其他支出 7,630,000 　 7,630,000
229 60 　 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7,630,000 　 7,630,000
229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 7,630,000 　 7,630,000
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 92,630,000 　 92,630,000
 
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门：青浦区体育局     单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 12,200,008 12,200,008 　
301 01 基本工资 1,895,315 1,895,315 　
301 02 津贴补贴 1,096,464 1,096,464 　
301 03 奖金 370,230 370,230 　
301 04 社会保障缴费 1,024,337 1,024,337 　
301 06 伙食补助费 381,360 381,360 　
301 7 绩效工资 4,601,630 4,601,630 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,522,392 1,522,392 　
301 09 职业年金缴费 570,768 570,768 　
301 99 其他工资福利支出 737,512 737,512 　
302 　 商品和服务支出 6,886,405 　 6,886,405
302 01 办公费 119,500 　 119,500
302 04 手续费 1,000 　 1,000
302 05 水费 18,000 　 18,000
302 06 电费 30,000 　 30,000
302 07 邮电费 115,000 　 115,000
302 09 物业管理费 5,071,471 　 5,071,471
302 11 差旅费 128,000 　 128,000
302 15 会议费 6,000 　 6,000
302 16 培训费 124,236 　 124,236
302 17 公务接待费 82,000 　 82,000
302 26 劳务费 20,000 　 20,000
302 28 工会经费 152,393 　 152,393
302 29 福利费 230,400 　 230,400
302 39 其他交通费用 501,000 　 501,000
302 99 其他商品和服务支出 287,405 　 287,405
303 　 对个人和家庭的补助 5,618,092 5,618,092 　
303 01 离休费 204,780 204,780 　
303 02 退休费 156,000 156,000 　
303 08 助学金 4,379,500 4,379,500 　
303 11 住房公积金 588,552 588,552 　
303 13 购房补贴 279,600 279,600 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 9,660 9,660 　
310 　 其他资本性支出 95,495 　 95,495
310 02 办公设备购置费 95,495 　 95,495
　 　 　 　 　 　
合计 24,800,000 17,818,100 6,981,900
 
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
39.34 　 8.2 　 　 　 31.14
 
 
  相关情况说明 
 
         一、“三公”经费预算
        青浦区体育局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为8.2万元，包括青浦区体育局部门以及下属4家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少12.4万元。 其中：
        因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少7万元，主要原因是无出国安排。 
        公务接待费预算8.2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1.9万元，主要原因是公务招待减少。
        公务用车购置及运行费预算万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少3.5万元，主要原因是车辆报废。  
        二、机关运行经费预算
        机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，青浦区体育局2017年度机关运行经费财政拨款预算31.14万元。
        三、政府采购情况
        2017年度本单位政府采购预算595.7516万元，其中：政府采购货物预算73.366万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算522.15万元。     
        四、预算绩效情况
        2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额925万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。