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上海市青浦区体育局2015年度决算

QD1401000-2016-004

主动公开

无

青浦区体育局

2016.11.07

 

第一部分上海市青浦区体育局概况
 
一、主要职责
（一）宣传贯彻有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；统一领导、监督、协调全区的体育工作。
（二）制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。
（三）建立健全本区各级体育组织和体育活动网络，指导、管理各类群众性体育组织，组织培训社会体育指导员队伍，支持社会专业团队参与体育赛事活动，并注重发挥其作用。
（四）协同有关部门规划、协调全区体育健身设施的建设、布局。依法加强对体育健身设施的使用管理。
（五）检查指导本区各部门、各行业和社会团体体育工作，重点做好学校、企事业、机关和农村的群众体育、国民体质测定等工作。
（六）负责组织、发动、检查、评比国家体育锻炼达标和管理竞赛活动；组织业余训练，承办或举办区级以上各类体育竞赛活动。
（七）负责编制体育科研、体育教育规划；统筹规划本区运动项目的设置与重点布局，推进体育人才培养及优秀体育后备人才输送工作。
（八）协同有关部门开展学校体育工作，制定青少年业余训练规划和政策，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。
（九）负责报批运动员、教练员等级称号以及本区体育成绩的审定。
（十）研究制定本区体育产业的发展规划，开发和培育体育市场，发展体育产业；负责经营高危险性体育项目审批，依法管理体育市场。
（十一）负责行政诉讼应诉工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市青浦区体育局设4个内设机构，包括：办公室、群体科、竞训科、社体科。
 
第二部分 上海市青浦区体育局2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元

收  入
支  出
项   目
决算数
项   目
决算数
财政拨款收入
2705.28
一般公共服务支出
 
其中: 政府性基金收入
845.06
外交支出
 
事业收入
 
国防支出
 
事业单位经营收入
 
公共安全支出
 
其他收入
275.00
教育支出
 
 
　
科学技术支出
 
　
　
文化体育与传媒支出
1467.33
　
　
社会保障和就业支出
89.39
　
　
医疗卫生与计划生育支出
6.12
　
　
节能环保支出
　
　
　
城乡社区支出
　
　
　
农林水支出
　
　
　
交通运输支出
　
　
　
资源勘探信息等支出
　
　
　
商业服务业等支出
　
　
　
金融支出
　
　
　
援助其他地区支出
　
　
　
国土海洋气象等支出
　
　
　
住房保障支出
7.69
　
　
粮油物资储备支出
 
　
　
其他支出
471.89
本年收入合计
2980.29
本年支出合计
2042.42
动用历年结余
671.35
本年结余
1609.22
合  计
3651.64
合  计
3651.64

 
 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
 
单位：万元

项  目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
　
　
文化体育与传媒支出
1432.40
409.49
1022.91
207
03
　
体育
1329.21
306.3
 
207
03
01
行政运行
314.83
306.3
8.53
207
03　
05　
体育竞赛
561.13
 
561.13
207
03
07
体育场馆
 
 
 
207
03
08
群众体育
453.25
 
453.25
208
 
 
社会保障和就业支出
89.39
89.39
 
208
05
　
行政事业单位离退休
89.39
89.39
 
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
89.39
89.39
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
6.12
6.12
 
210
05
　
医疗保障
6.12
6.12
 
210
05
01
  行政单位医疗
6.12
6.12
 
221
　
　
住房保障支出
7.69
7.69
 
221
02
 
住房改革支出
7.69
7.69
 
221
02
01
  住房公积金
7.69
7.69
 
合  计
1432.40
409.49
1022.91

 
 
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  单位：万元

项  目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合  计
人员经费
公用经费
类
款
301
 
工资福利支出
230.48
230.48
 
301
01
  基本工资
46.72
46.72
 
301
02
  津贴补贴
113.8
113.8
 
301
03
  奖金
44.44
44.44
 
301
04
  社会保障缴费
20.38
20.38
 
301
06
  伙食补助费
5.14
5.14
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
77.98
 
77.98
302
01
  办公费
4.59
 
4.59
302
02
  印刷费
　
 
　
302
03
  咨询费
　
 
　
302
04
  手续费
　
 
　
302
05
  水费
0.51
 
0.51
302
06
  电费
3.3
 
3.3
302
07
  邮电费
9.46
 
9.46
302
08
  取暖费
　
 
　
302
09
  物业管理费
　
 
　
302
11
  差旅费
0.65
 
0.65
302
12
  因公出国（境）费用
　
 
　
302
13
  维修（护）费
0.37
 
0.37
302
14
  租赁费
　
 
　
302
15
  会议费
0.2
 
0.2
302
16
  培训费
0.23
 
0.23
302
17
  公务接待费
2.23
 
2.23
302
18
  专用材料费
　
 
　
302
24
  被装购置费
　
 
　
302
25
  专用燃料费
　
 
　
302
26
  劳务费
　
 
　
302
27
  委托业务费
　
 
　
302
28
  工会经费
5.36
 
5.36
302
29
  福利费
2.78
 
2.78
302
31
  公务用车运行维护费
　
 
　
302
39
  其他交通费用
45.43
 
45.43
302
40
  税金及附加费用
　
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
2.87
 
2.87
303
 
对个人和家庭的补助
99.61
99.61
 
303
01
  离休费
70.34
70.34
 
303
02
  退休费
21.55
21.55
 
303
03
  退职（役）费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
7.69
7.69
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.03
0.03
 
310
 
其他资本性支出
1.43
 
1.43
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
1.43
 
1.43
合  计
409.5
330.09
79.41

 
 
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
79.41
3
2.23
0
0
 
 
 
 
 
 
3
2.23

 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
 
单位：万元

项  目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
229　
　
　
其他支出
471.98
 
471.90
229　
60　
　
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
 
471.98
 
471.9
229　
60　
　03
用于体育事业的彩票公益金支出
471.98
 
471.9
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
合    计
471.98
 
471.9

 
第三部分上海市青浦区体育局2015年度决算情况说明
 
一、关于上海市青浦区体育局2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区体育局2015年度部门决算收入总计2980.29万元，其中：财政拨款收入2705.28万元，占总收入的90%；其他收入275万元，占10%。
二、关于上海市青浦区体育局2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区体育局2015年度部门决算支出总计2042.42万元，其中：基本支出493.32万元，占24%；项目支出1549.09万元，占76%；
三、关于上海市青浦区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1432.4万元，具体情况如下：
1、“文化体育与传媒支出”1329.2万元
基本支出：306.29万元。其中：人员经费226.88万元，主要用于机关及参公事业单位的工资福利支出等；公用经费79.41万元，主要用于办公费用，水、电、邮电费等支出。
项目支出：1022.91万元,主要用于体育竞赛、群众体育活动等支出。
2、“社会保障和就业支出”89.39万元，其中：基本支出89.39万元，主要用于：机关养老金、失业保险金、工伤、职业年金等费用的支出以及本单位离退休干部的养老金支出；
3、“医疗卫生与计划生育支出”6.12万元，主要用于机关及参公事业单位的医疗保险经费缴交支出。
4、“住房保障支出”7.69万元，主要用于机关及参公事业单位工作人员公积金缴交费用支出。
四、关于上海市青浦区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计409.5万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”230.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”77.98万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”99.61万元，主要用于本局离退休人员的离休费、退休费，住房公积金等费用的支出。
4、“其他资本性支出”1.43万元，主要用于其他资本性支出1.43万元。
五、关于上海市青浦区体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区体育局2015年度“三公”经费决算数2.23万元，比预算节约0.77万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻党和中央的八项规定；三公经费其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。
公务接待费决算2.23万元，比预算节约0.77万元，主要用于来访来人的的招待费用，15年度来访人数为100批次。
六、关于上海市青浦区体育局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区体育局2015年度机关运行经费决算数33.98万元。
七、关于上海市青浦区体育局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区体育局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计471.9万元，具体情况如下：
1、“其他支出（类）彩票公益金及对应专项收入安排的支出（款）”471.9万元，其中：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”471.9万元，主要用于：体育竞赛、群众体育活动等其他商品和服务支出。
八、关于上海市青浦区体育局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额4.12万元，其中：政府采购货物预算执行4.12万元。
九、关于上海市青浦区体育局2015年度预算绩效情况
2015年度，上海市青浦区体育局无绩效目标管理的项目具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

十、关于上海市青浦区体育局单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市体育局单位无车辆，无单位价值200万元以上大型设备台（套）。