2019年青浦区体育局部门预算
无
主动公开
无
青浦区体育局
2019.02.02
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目 录
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一、部门主要职能
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二、部门机构设置
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三、名词解释
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四、部门预算编制说明
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五、部门预算表
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1. 2019
年部门财务收支预算总表
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2. 2019
年部门收入预算总表
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3. 2019
年部门支出预算总表
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4
．2019年部门财政拨款收支预算总表
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5
．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
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6
．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
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7
．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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8. 2019
年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
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六、其他相关情况说明
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七、项目经费情况说明
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上海市青浦区体育局主要职能
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上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，含机关本部、区体育中心、区体育训练中心、区社体中心、区少体校等五个单位。 主要职能包括： 贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区府交办的其他事项。上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，主要职能包括贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区府交办的其他事项。 |
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上海市青浦区体育局（部门）机构设置
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上海市青浦区体育局部门预算是包括上海市青浦区体育局机关本部以及下属4家基层预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位4家。 1、上海市青浦区体育局（本级） 2、上海市青浦区体育训练中心 |
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3
、上海市青浦区体育中心
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4
、上海市青浦区社会体育指导中心
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5
、上海市青浦区少年业余体育学校
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名词解释
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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2019
年部门预算编制说明
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2019
年，青浦区体育局预算支出总额为13010.46万元，其中：财政拨款支出预算9138.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3804.45万元，比上年执行数减少2535.98万元，主要原因是此类资金的大本建设项目减少；政府性基金拨款支出预算5334.41万元，比上年执行数减少3869.59万元，主要原因是此类资金的大本建设项目减少。财政拨款支出主要内容如下：
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1.
“文化旅游体育与传媒”科目3194.47万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育竞赛、体育训练、体育场馆的建设维修、群众体育等专项支出。
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2.
“社会保障和就业”科目267.26万元，主要用于单位养老保险、离退休人员等支出。
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3.
“卫生健康支出”科目79.46万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
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4.
“商业服务业等支出”科目200万元，主要用于体育产业扶持经费。
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5.
“住房保障支出”科目63.26万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
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6.
“城市社区支出”科目4200万元，主要用于文体中心建设项目支出。
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7.
“其他支出”科目1134.41万元，主要用于彩票公益金支出。
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2019
年部门财务收支预算总表
|
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单位：元
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本年收入
|
本年支出
|
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
91,388,600
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
70,660,713
|
|
1.
一般公共预算资金
|
38,044,500
|
二、社会保障和就业支出
|
2,672,636
|
|
2.
政府性基金
|
53,344,100
|
三、卫生健康支出
|
794,637
|
|
二、事业收入
|
|
四、商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
三、事业单位经营收入
|
1,180,000
|
五、住房保障支出
|
632,514
|
|
四、其他收入
|
37,536,000
|
六、其他支出
|
11,344,100
|
|
|
|
七、城市社区支出
|
42,000,000
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
收入总计
|
130,104,600
|
支出总计
|
130,104,600
|
|
2019
年部门收入预算总表
|
||||||||
|
单位：元
|
||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
70,660,713
|
31,944,713
|
|
1,180,000
|
37,536,000
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
70,660,713
|
31,944,713
|
|
1,180,000
|
37,536,000
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
2,694,495
|
2,694,495
|
|
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
3,860,200
|
3,860,200
|
|
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
14,150,128
|
12,898,128
|
|
1,180,000
|
72,000
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
43,245,890
|
12,491,890
|
|
|
30,754,000
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
6,710,000
|
|
|
|
6,710,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,672,636
|
2,672,636
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2,672,636
|
2,672,636
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
295,860
|
295,860
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
113,280
|
113,280
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,616,770
|
1,616,770
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
646,726
|
646,726
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
794,637
|
794,637
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
794,637
|
794,637
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
153,306
|
153,306
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
641,331
|
641,331
|
|
||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
42,000,000
|
42,000,000
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
42,000,000
|
42,000,000
|
|
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共实施
|
42,000,000
|
42,000,000
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
632,514
|
632,514
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
632,514
|
632,514
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
632,514
|
632,514
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
11,344,100
|
11,344,100
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
11,344,100
|
11,344,100
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
11,344,100
|
11,344,100
|
|
|
|
|
合计
|
130,104,600
|
91,388,600
|
|
1,180,000
|
37,536,000
|
|||
|
2019
年部门支出预算总表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
70,660,713
|
22,791,813
|
47,868,900
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
70,660,713
|
22,791,813
|
47,868,900
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
2,694,495
|
2,654,495
|
40,000
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
3,860,200
|
|
3,860,200
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
14,150,128
|
12,368,128
|
1,782,000
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
43,245,890
|
7,769,190
|
35,476,700
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
6,710,000
|
|
6,710,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,672,636
|
2,672,636
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2,672,636
|
2,672,636
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
295,860
|
295,860
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
113,280
|
113,280
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,616,770
|
1,616,770
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
646,726
|
646,726
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
794,637
|
794,637
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
794,637
|
794,637
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
153,306
|
153,306
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
641,331
|
641,331
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共实施
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
632,514
|
632,514
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
632,514
|
632,514
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
632,514
|
632,514
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
11,344,100
|
|
11,344,100
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
11,344,100
|
|
11,344,100
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
11,344,100
|
|
11,344,100
|
|
合计
|
130,104,600
|
26,891,600
|
103,213,000
|
|||
|
2019
年部门财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
38,044,500
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
31,944,713
|
31,944,713
|
|
|
二、政府性基金
|
53,344,100
|
二、社会保障和就业支出
|
2,672,636
|
2,672,636
|
|
|
|
|
三、卫生健康支出
|
794,637
|
794,637
|
|
|
|
|
四、商业服务业等支出
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
|
五、住房保障支出
|
632,514
|
632,514
|
|
|
|
|
六、其他支出
|
11,344,100
|
|
11,344,100
|
|
|
|
七、城市社区支出
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
91,388,600
|
支出总计
|
91,388,600
|
38,044,500
|
53,344,100
|
|
2019
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
31,944,713
|
22,791,813
|
9,152,900
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
31,944,713
|
22,791,813
|
9,152,900
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
2,694,495
|
2,654,495
|
40,000
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
3,860,200
|
|
3,860,200
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
12,898,128
|
12,368,128
|
530,000
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
12,491,890
|
7,769,190
|
4,722,700
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,672,636
|
2,672,636
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2,672,636
|
2,672,636
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
295,860
|
295,860
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
113,280
|
113,280
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,616,770
|
1,616,770
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
646,726
|
646,726
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
794,637
|
794,637
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
794,637
|
794,637
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
153,306
|
153,306
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
641,331
|
641,331
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
632,514
|
632,514
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
632,514
|
632,514
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
632,514
|
632,514
|
|
|
合计
|
38,044,500
|
26,891,600
|
11,152,900
|
|||
|
2019
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共实施
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
11,344,100
|
|
11,344,100
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
11,344,100
|
|
11,344,100
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
11,344,100
|
|
11,344,100
|
|
合计
|
160,032,300
|
|
160,032,300
|
|||
|
2019
年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
部门预算经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
14,935,160
|
14,935,160
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
2,366,220
|
2,366,220
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,495,948
|
1,495,948
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
351,571
|
351,571
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
234,192
|
234,192
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
5,247,106
|
5,247,106
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,616,770
|
1,616,770
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
646,726
|
646,726
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障费
|
1,025,249
|
1,025,249
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
632,514
|
632,514
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1,318,864
|
1,318,864
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
7,881,800
|
|
7,881,800
|
|
302
|
01
|
办公费
|
271,000
|
|
271,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
1,000
|
|
1,000
|
|
302
|
05
|
水费
|
16,000
|
|
16,000
|
|
302
|
06
|
电费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
162,000
|
|
162,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
4,915,700
|
|
4,915,700
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
103,000
|
|
103,000
|
|
302
|
12
|
维护费
|
223,000
|
|
223,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
19,000
|
|
19,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
67,000
|
|
67,000
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
13,000
|
|
13,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
161,638
|
|
161,638
|
|
302
|
29
|
福利费
|
263,520
|
|
263,520
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
493,200
|
|
493,200
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1,167,742
|
|
1,167,742
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3,879,340
|
3,879,340
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
215,620
|
215,620
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
193,520
|
193,520
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
3,463,600
|
3,463,600
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6,600
|
6,600
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
195,300
|
|
195,300
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
105,300
|
|
105,300
|
|
310
|
3
|
专用设备购置费
|
90,000
|
|
90,000
|
|
合计
|
26,891,600
|
18,814,500
|
8,077,100
|
||
|
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
|
2019
年“三公”经费预算数
|
2019
年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
6.7
|
|
6.7
|
|
|
|
42.38
|
|
其他相关情况说明
|
|
一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为6.7万元，比2018年预算减少0.6万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，主要原因是无出国活动项目。 （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是无公务车辆购置。 （三）公务接待费6.7万元。比2018年预算减少0.6万元，主要原因是公务接待减少。 二、机关运行经费预算 2019年上海市青浦区体育局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为42.38万元。 三、政府采购情况 2019年本部门政府采购预算706.55万元，其中：政府采购货物预算90.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算616.33万元。 2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额706.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为706.55万元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，上海市青浦区体育局（本级）开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金701.3万元。 |
|
体教结合项目经费情况说明
|
|
一、项目概述 为深入贯彻国家体育强国发展战略，进一步推动体育强区建设，加快体育后备人才培养，促进青浦区竞技体育和青少年体育事业可持续发展。认真落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）和中共上海市委、市人民政府《关于深化本市体教结合工作的意见》（沪委发〔2012〕3号）精神，扎实推进学生健康促进工程，全面加强学校体育工作和竞技体育人才的培养，促进本区教育、体育事业健康可持续发展，青浦区体教结合项目是通过加强体教结合工作，构建和完善我区青少年公共体育服务体系，推动青浦区青少年学生健康体质水平稳步提升，青少年学生体育阵地不断拓展，青少年学生体育竞赛活动日趋活跃，体育教师水平明显提高，学校课余体育活动网络基本形成，学生运动员综合素质全面提高，优秀体育后备人才脱颖而出，切实提高青浦体育发展水平，实现青浦体育事业的新发展、新跨越。 二、立项依据 根据上海市体育局关于转发体育总局 教育部《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》的通知（沪体青〔2018〕33号）和上海市体育局关于转发《青少年体育活动促进计划》的通知（沪体青〔2018〕34号）、《中共青浦区委、青浦区人民政府<关于进一步加强体教结合工作的意见>的通知》（青委〔2012〕137号）等文件精神，以及《青浦区“十三五”时期体育事业发展规划》第三部分“主要任务”第二大点“优化后备人才培养，提高竞技体育综合实力”的要求。进一步加强体教结合工作，推动我区青少年体育事业健康可持续发展。 三、实施主体 青浦区体育局竞训科负责实施。 四、实施方案 1、2月份完成2019年度青少年运动员注册工作； 2、3月份，召开2019年度体教结合工作领导小组会议，布置全年工作； 3、3月份至10月份，积极开展市青少年十项系列赛等市级竞赛报名及参赛工作； 4、全年，按季度开展4次青少年体育训练工作督训；做好市青少年体育训练督导专家组来我区督导工作，共2次； 5、3月份至12月份，举办市、区等各级各类青少年体育赛事活动； 6、4月份至5月份，积极组织教练员参加市级及以上各级各类培训，举办区体教结合教练员培训1期； 7、6月份，开展上半年体教结合专项经费使用情况统计及下拨工作； 8、7月份至8月份，开展暑期青少年体育训练及各类夏令营活动； 9、9月份至12月份，组织开展新学期青少年体育训练工作； 10、10月份至11月份，积极组织教练员参加市级及以上各级各类培训，举办区体教结合教练员培训1期； 11、11月份至12月份，总结全年工作及谋划明年工作。 五、实施周期 2019年1月至12月 六、年度预算安排 体教结合预算支出701.3万元，其中：1、办公室经费7.8万元 、参赛竞赛经费68.62万元、青少年体育项目公益培训399万元、评估扶持经费10万元、训练业务费177.88万元、项目成果展示经费38万元。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标
|
|||
|
(2019
年 )
|
|||
|
项目名称
|
体教结合经费
|
||
|
项目总目标
|
通过进一步深化体教结合工作，建立布局均衡、普惠均等、覆盖城乡的青少年公共体育服务体系；使业余训练规模适度扩大，项目布局更加合理，训练效益更加明显，体育竞赛更加活跃，教练员队伍更加壮大，运动成绩更加优异，建立以区少体校、训练中心为龙头，体教结合为抓手，社会办训为补充的多元化体育后备人才培养格局，增强青少年身体素质、培养健全人格，为我区培养和输送更多优秀体育后备人才。
|
||
|
年度绩效目标
|
经费按需投入，专款专用，发挥资金效用，业务制度健全、监督机制合理。
|
||
|
分解目标
|
|||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标目标值
|
|
产出目标
|
数量目标
|
执行率
|
100%
|
|
专用率
|
100%
|
||
|
青少年体育布训项目
|
不少于20个
|
||
|
质量目标
|
举办青少年体育赛事活动
|
不少于12项
|
|
|
注册青少年运动员数
|
2000
人
|
||
|
管理监督制度
|
健全
|
||
|
时效目标
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
效果目标
|
经济效益目标
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益目标
|
青少年体育竞技水平
|
进一步提高
|
|
|
体教结合成果
|
进一步完善
|
||
|
环境效益目标
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续目标
|
教练员满意度
|
85%
以上
|
|
|
运动员满意度
|
85%
以上
|
||
|
影响力目标
|
满意度目标
|
社会知晓率
|
进一步扩大
|
|
体教结合工作机制
|
进一步显现
|
||