2019年上海市青浦区体育局（本级）部门预算
无
主动公开
无
青浦区体育局
2019.02.02
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目 录
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一、单位主要职能
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二、单位机构设置
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三、名词解释
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四、单位预算编制说明
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五、单位预算表
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1. 2019
年单位财务收支预算总表
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2. 2019
年单位收入预算总表
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3. 2019
年单位支出预算总表
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4
．2019年单位财政拨款收支预算总表
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5
．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
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6
．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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7
．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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8. 2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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六、其他相关情况说明
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七、绩效目标申报表
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上海市青浦区体育局（本级）主要职能
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上海市青浦区体育局（本级）是上海市青浦区政府下属的行政机构。 主要职能包括： （一）宣传贯彻有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；统一领导、监督、协调全区的体育工作。 （二）制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。 （三）建立健全本区各级体育组织和体育活动网络，指导、管理各类群众性体育组织，组织培训社会体育指导员队伍，支持社会专业团队参与体育赛事活动，并注重发挥其作用。 （四）协同有关部门规划、协调全区体育健身设施的建设、布局。依法加强对体育健身设施的使用管理。 （五）检查指导本区各部门、各行业和社会团体体育工作，重点做好学校、企事业、机关和农村的群众体育、国民体质测定等工作。 （六）负责组织、发动、检查、评比国家体育锻炼达标和管理竞赛活动；组织业余训练，承办或举办区级以上各类体育竞赛活动。 （七）负责编制体育科研、体育教育规划；统筹规划本区运动项目的设置与重点布局，推进体育人才培养及优秀体育后备人才输送工作。 （八）协同有关部门开展学校体育工作，制定青少年业余训练规划和政策，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。 （九）负责报批运动员、教练员等级称号以及本区体育成绩的审定。 （十）研究制定本区体育产业的发展规划，开发和培育体育市场，发展体育产业；负责经营高危险性体育项目审批，依法管理体育市场。 （十一）负责行政诉讼应诉工作。 （十二）承办区政府交办的其他事项。 |
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上海市青浦区体育局（本级）机构设置
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由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。 根据上述职责，上海市青浦区体育局（本级）设4个内设机构，包括：办公室、群体科、竞训科、社体科。 |
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名词解释
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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2019
年上海市青浦区体育局（本级）单位预算编制说明
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2019
年，上海市青浦区体育局（本级）预算支出总额为10121.08万元，其中：财政拨款支出预算6397.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1425.98万元，比上年执行数减少2371.82万元，主要原因是大本建设项目资金减少；政府性基金拨款支出预算4971.1万元，比上年执行数减少4028.9万元，主要原因是大本建设项目减少，其他收入支出预算3724万元，主要原因此类资金的大本项目增加，财政拨款支出主要内容如下：
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1.
“文化旅游体育与传媒”科目1127.74万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育竞赛、体育训练、体育场馆的建设维修、群体体育等专项支出。
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2.
“社会保障和就业”科目66.91万元，主要用于单位养老保险、离退休人员等支出。
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3.
“卫生健康支出”科目15.33万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
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4.
“商业服务业等支出”科目200万元，主要用于体育产业扶持经费.
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5.
“住房保障支出”科目15.99万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
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6.
“其他支出”科目771.1万元，主要用于彩票公益金支出。
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7.
“城市社区支出”科目4200万元，主要用于文体中心建设项目支出。
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2019
年单位财务收支预算总表
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单位：元
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||||||
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
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合计
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基本支出
|
项目支出
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人员经费
|
公用经费
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|||||
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一、财政拨款收入
|
63,970,800
|
一、文化体育与传媒支出
|
48,517,395
|
2,230,695
|
423,800
|
45,862,900
|
|
1
、一般公共预算资金
|
14,259,800
|
二、社会保障和就业支出
|
669,127
|
669,127
|
|
|
|
2
、政府性基金
|
49,711,000
|
三、卫生健康支出
|
153,306
|
153,306
|
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
|
2,000,000
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
159,972
|
159,972
|
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|
|
四、其他收入
|
37,240,000
|
六、其他支出
|
7,711,000
|
|
|
7,711,000
|
|
|
|
七、城市社区支出
|
42,000,000
|
|
|
42,000,000
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
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|
收入总计
|
101,210,800
|
支出总计
|
101,210,800
|
3,213,100
|
423,800
|
97,573,900
|
|
2019
年单位收入预算总表
|
||||||||
|
单位：元
|
||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
48,517,395
|
11,277,395
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
48,517,395
|
11,277,395
|
|
|
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
2,694,495
|
2,694,495
|
|
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
3,860,200
|
3,860,200
|
|
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
35,252,700
|
4,722,700
|
|
|
30,530,000
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
6,710,000
|
|
|
|
6,710,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
669,127
|
669,127
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
669,127
|
669,127
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
295,860
|
295,860
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
266,619
|
266,619
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
106,648
|
106,648
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
153,306
|
153,306
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
153,306
|
153,306
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
153,306
|
153,306
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
42,000,000
|
42,000,000
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
42,000,000
|
42,000,000
|
|
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共实施
|
42,000,000
|
42,000,000
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
159,972
|
159,972
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
159,972
|
159,972
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
159,972
|
159,972
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
7,711,000
|
7,711,000
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
7,711,000
|
7,711,000
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
7,711,000
|
7,711,000
|
|
|
|
|
合计
|
101,210,800
|
63,970,800
|
|
|
37,240,000
|
|||
|
2019
年单位支出预算总表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
48,517,395
|
2,654,495
|
45,862,900
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
48,517,395
|
2,654,495
|
45,862,900
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
2,694,495
|
2,654,495
|
40,000
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
3,860,200
|
|
3,860,200
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
35,252,700
|
|
35,252,700
|
|
207
|
03
|
99
|
其他体育支出
|
6,710,000
|
|
6,710,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
669,127
|
669,127
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
669,127
|
669,127
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
295,860
|
295,860
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
266,619
|
266,619
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
106,648
|
106,648
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
153,306
|
153,306
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
153,306
|
153,306
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
153,306
|
153,306
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共实施
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
159,972
|
159,972
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
159,972
|
159,972
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
159,972
|
159,972
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
7,711,000
|
|
7,711,000
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
7,711,000
|
|
7,711,000
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
7,711,000
|
|
7,711,000
|
|
合计
|
101,210,800
|
3,636,900
|
97,573,900
|
|||
|
2019
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
14,259,800
|
一、文化体育与传媒支出
|
11,277,395
|
2,654,495
|
8,622,900
|
|
二、政府性基金
|
49,711,000
|
二、社会保障和就业支出
|
669,127
|
669,127
|
|
|
|
|
三、卫生健康支出
|
153,306
|
153,306
|
|
|
|
|
四、商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
|
|
五、住房保障支出
|
159,972
|
159,972
|
|
|
|
|
六、其他支出
|
7,711,000
|
|
7,711,000
|
|
|
|
七、城市社区支出
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
63,970,800
|
支出总计
|
63,970,800
|
3,636,900
|
60,333,900
|
|
2019
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
11,277,395
|
2,654,495
|
8,622,900
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
11,277,395
|
2,654,495
|
8,622,900
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
2,694,495
|
2,654,495
|
40,000
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
3,860,200
|
|
3,860,200
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
4,722,700
|
|
4,722,700
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
669,127
|
669,127
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
669,127
|
669,127
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
295,860
|
295,860
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
266,619
|
266,619
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
106,648
|
106,648
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
153,306
|
153,306
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
153,306
|
153,306
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
153,306
|
153,306
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
159,972
|
159,972
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
159,972
|
159,972
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
159,972
|
159,972
|
|
|
合计
|
14,259,800
|
3,636,900
|
10,622,900
|
|||
|
2019
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共实施
|
42,000,000
|
|
42,000,000
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
7,711,000
|
|
7,711,000
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
7,711,000
|
|
7,711,000
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
7,711,000
|
|
7,711,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
49,711,000
|
|
49,711,000
|
|||
|
2019
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2,757,268
|
2,757,268
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
420,852
|
420,852
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,210,980
|
1,210,980
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
351,571
|
351,571
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
208,887
|
208,887
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
266,619
|
266,619
|
|
|
301
|
9
|
职业年金缴费
|
106,648
|
106,648
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
191,711
|
191,711
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
396,300
|
|
396,300
|
|
302
|
01
|
办公费
|
44,500
|
|
44,500
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
6,000
|
|
6,000
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
56,000
|
|
56,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
12
|
维护费
|
3,000
|
|
3,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
2,000
|
|
2,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3,000
|
|
3,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
25,000
|
|
25,000
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
26,660
|
|
26,660
|
|
302
|
29
|
福利费
|
38,880
|
|
38,880
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
93,600
|
|
93,600
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
77,660
|
|
77,660
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
455,832
|
455,832
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
215,620
|
215,620
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
80,240
|
80,240
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
159,972
|
159,972
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
27,500
|
|
27,500
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
27,500
|
|
27,500
|
|
310
|
3
|
专用设备购置费
|
|
|
|
|
合计
|
3,636,900
|
3,213,100
|
423,800
|
||
|
2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
|
2019
年“三公”经费预算数
|
2019
年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
|
42.38
|
|
其他相关情况说明
|
|
一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为2.5万元，与2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，主要原因是无出国活动。 （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是无公务车辆。 （三）公务接待费2.5万元，与2018年持平。 二、机关运行经费预算 2019年青浦区体育局财政拨款的机关运行经费预算为42.38万元。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算107.4万元，其中：政府采购货物预算102.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金701.3万元。 |
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
||||||
|
(2019
年 )
|
||||||
|
申报单位名称：上海市青浦区体育局
|
||||||
|
项目名称
|
体教结合项目
|
|||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||||
|
经常性专项业务费□ √ 其他经常性项目□
|
||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ √ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
|||||
|
开始时间
|
2019
年1月
|
结束时间
|
2019
年12月
|
|||
|
项目概况
|
为深入贯彻国家体育强国发展战略，进一步推动体育强区建设，加快体育后备人才培养，促进青浦区竞技体育和青少年体育事业可持续发展。认真落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）和中共上海市委、市人民政府《关于深化本市体教结合工作的意见》（沪委发〔2012〕3号）精神，扎实推进学生健康促进工程，全面加强学校体育工作和竞技体育人才的培养，促进本区教育、体育事业健康可持续发展，青浦区体教结合项目是通过加强体教结合工作，构建和完善我区青少年公共体育服务体系，推动青浦区青少年学生健康体质水平稳步提升，青少年学生体育阵地不断拓展，青少年学生体育竞赛活动日趋活跃，体育教师水平明显提高，学校课余体育活动网络基本形成，学生运动员综合素质全面提高，优秀体育后备人才脱颖而出，切实提高青浦体育发展水平，实现青浦体育事业的新发展、新跨越。
|
|||||
|
立项依据
|
根据上海市体育局关于转发体育总局 教育部《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》的通知（沪体青〔2018〕33号）和上海市体育局关于转发《青少年体育活动促进计划》的通知（沪体青〔2018〕34号）、《中共青浦区委、青浦区人民政府<关于进一步加强体教结合工作的意见>的通知》（青委〔2012〕137号）等文件精神，以及《青浦区“十三五”时期体育事业发展规划》第三部分“主要任务”第二大点“优化后备人才培养，提高竞技体育综合实力”的要求。进一步加强体教结合工作，推动我区青少年体育事业健康可持续发展。
|
|||||
|
项目设立的必要性
|
贯彻落实《青浦区“十三五”时期体育事业发展规划》要求，通过体教结合工作，推动青少年体育发展，增强青少年体质健康水平，培养和输送体育后备人才，为加快建设体育强区和现代化新青浦作出应有贡献。
|
|||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
体教结合工作的发展必须要加强引领，通过制度创新，完善顶层设计，加强宣传，凝聚各方共识，努力实现体教结合的健康、可持续发展。一是完善体教结合工作机制。二是完善体教结合专项经费使用管理办法。三是加大宣传力度。
|
|||||
|
项目总预算（元）
|
7013000
|
项目当年预算（元）
|
7013000
|
|||
|
同名项目上年预算额（元）
|
5000000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
4958048
|
|||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||||
|
项目当年投入资金构成
|
办公室经费
|
78000
|
||||
|
参赛竞赛经费
|
686200
|
|||||
|
青少年体育项目公益培训
|
|
|
3990000
|
|||
|
评估扶持经费
|
|
|
|
100000
|
||
|
训练业务费
|
|
|
|
1778800
|
||
|
项目成果展示经费
|
380000
|
|||||
|
项目实施计划
|
2019
年全年
|
|||||
|
项目总目标
|
通过进一步深化体教结合工作，建立布局均衡、普惠均等、覆盖城乡的青少年公共体育服务体系；使业余训练规模适度扩大，项目布局更加合理，训练效益更加明显，体育竞赛更加活跃，教练员队伍更加壮大，运动成绩更加优异，建立以区少体校、训练中心为龙头，体教结合为抓手，社会办训为补充的多元化体育后备人才培养格局，增强青少年身体素质、培养健全人格，为我区培养和输送更多优秀体育后备人才，为上海建设全球著名体育城市和基本建成生态宜居的现代化新青浦做出新的更大贡献。
|
|||||
|
年度绩效目标
|
项目立项程序规范；预算执行率95%以上；专款专用率100%；资金使用合规；项目支出按照预算执行；项目管理制度健全且执行有效；财务管理制度健全且执行有效。
|
|||||
|
分解目标
|
||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||||
|
投入和管理目标
|
预算执行率
|
95%
以上
|
||||
|
专款专用率
|
100%
|
|||||
|
|
|
|||||
|
产出目标
|
数量目标
|
100%
|
||||
|
质量目标
|
2000
人
|
|||||
|
|
|
|||||
|
效果目标
|
社会效益目标
|
提高完善
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
影响力目标
|
社会知晓率
|
进一步扩大
|
||||
|
体教结合工作机制
|
进一步显现
|
|||||
|
|
|
|||||
|
备注
|
|
|||||