上海市青浦区体育训练中心2015年度决算
QD1401000-2016-006
主动公开
无
青浦区体育局
2016.11.07
第一部分 上海市青浦区体育训练中心单位概况
一、主要职责
积极宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策，坚决完成上级主管部门下达和布置的有关任务。科学合理地组织游泳、网球、篮球等运动项目对外开放、培训，同时积极推行《全民健身计划纲要》，提高服务质量，强化管理，确保开放安全无事故。根据上级对业训工作要求，积极实施游泳、网球、跆拳道业余训练，为基层培育体育骨干。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
第二部分 上海市青浦区体育训练中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
财政拨款收入
|
702.48
|
一般公共服务支出
|
|
|
其中: 政府性基金收入
|
75.23
|
外交支出
|
|
|
事业收入
|
59.08
|
国防支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
85.41
|
公共安全支出
|
|
|
其他收入
|
0.88
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
680.52
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.12
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
7.35
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
57.23
|
|
本年收入合计
|
847.85
|
本年支出合计
|
757.21
|
|
动用历年结余
|
|
本年结余
|
90.64
|
|
合 计
|
847.85
|
合 计
|
847.85
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
594.98
|
482.58
|
112.4
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
594.98
|
482.58
|
112.4
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
594.98
|
482.58
|
112.4
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.12
|
12.12
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
12.12
|
12.12
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
12.12
|
12.12
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.35
|
7.35
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.35
|
7.35
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.35
|
7.35
|
|
|
合 计
|
614.45
|
502.05
|
112.4
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
239.1
|
239.1
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
38.83
|
38.83
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
11.45
|
11.45
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
9.72
|
9.72
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
39.24
|
39.24
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
6.85
|
6.85
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
89.01
|
89.01
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
44
|
44
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
255.41
|
|
255.41
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.06
|
|
1.06
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.85
|
|
2.85
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
228.8
|
|
228.8
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
3.98
|
|
3.98
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.21
|
|
2.21
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.65
|
|
3.65
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
8.38
|
|
8.38
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.47
|
|
4.47
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.54
|
7.54
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
7.35
|
7.35
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.19
|
0.19
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
502.05
|
246.64
|
255.41
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
75.23
|
|
75.23
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
75.23
|
|
75.23
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
75.23
|
|
75.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
75.23
|
|
75.23
|
|||
第三部分 上海市青浦区体育训练中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区体育训练中心2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区体育训练中心2015年度决算收入总计847.85万元，其中：财政拨款收入702.48万元，占83%；经营收入85.41万元，占10%；事业收入59.08万元，占7%。
二、关于上海市青浦区体育训练中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区体育训练中心2015年度决算支出总计757.21万元，其中：基本支出502.39万元，占66%；项目支出169.63万元，占22%，经营支出85.2万元，占12%。
三、关于上海市青浦区体育训练中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区体育训练中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计614.45万元，具体情况如下：
1、“文化体育与传媒支出”594.98万元。
其中：基本支出482.58万元，其中人员经费227.17万元，主要用于事业单位的工资福利支出等；公用经费255.41万元，主要用于办公费用，水、电、场馆开放、物业管理费等支出。
项目支出112.4万元，主要用于场馆开放。
2、“医疗卫生与计划生育支出”12.12万元，主要用于事业单位的医疗保险经费缴交支出。
3、“住房保障支出”7.35万元，主要用于事业单位工作人员公积金缴交费用支出。
四、关于上海市青浦区体育训练中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区体育训练中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计502.05万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”239.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”255.41万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”7.54万元，主要用于本单位住房公积金等。
五、关于上海市青浦区体育训练中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区体育训练中心2015年度“三公”经费决算数0万元。2015年度“三公”经费无费用的主要原因是：无公务接待。
六、关于上海市青浦区体育训练中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区体育训练中心单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区体育训练中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区体育训练中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计75.23万元，具体情况如下：
1、“其他支出（类）彩票公益金及对应专项收入安排的支出（款）”75.23万元，其中：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”75.23万元，主要用于：设备添置、场馆维修等其他商品和服务支出。
八、关于上海市青浦区体育训练中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额30万元，其中：游泳馆购买服务30万。
九、关于上海市青浦区体育训练中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位无绩效目标管理的项目
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
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整改建议
|
|
|
整改情况
|
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十、关于上海市青浦区体育训练中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区体育训练中心无车辆。无单位价值200万元以上大型设备台（套）。