2018年上海市青浦区体育中心预算
QD1402000-2018-002
主动公开
无
青浦区体育局
2018.02.07
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目 录
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一、单位主要职能
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二、单位机构设置
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三、名词解释
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四、单位预算编制说明
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五、单位预算表
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1. 2018
年单位财务收支预算总表
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2. 2018
年单位收入预算总表
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3. 2018
年单位支出预算总表
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4
．2018年单位财政拨款收支预算总表
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5
．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
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6
．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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7
．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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8. 2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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六、其他相关情况说明
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七、绩效目标申报表
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上海市青浦区体育中心主要职能
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上海市青浦区中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。 主要职能包括： 协助做好宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策和法规工作；负责各类体育竞赛及各类运动会的竞赛组织工作；协助和指导各镇、街道文体中心和全区各体育单项协会开展体育竞赛活动，做好先进经验和典型的宣传推广示范工作；负责做好部分体育项目的业余训练；负责各类竞赛活动的场地后勤保障工作；负责组织实施体育场馆开放服务工作，提高开放服务的社会效益和服务水平；负责做好体育中心内公共开放场所的管理工作，提高体育中心规范化管理水平；开放羽毛球、乒乓球、篮球、桌球等体育项目。 |
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上海市青浦区体育中心机构设置
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由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
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名词解释
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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2018
年单位预算编制说明
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2018
年，青浦区体育中心预算支出总额为794.09万元，其中：财政拨款支出预算709.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算709.09万元，比上年执行数增加130.54万元，主要原因是人员增加等；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少23.68万元，主要原因是无设备购置。财政拨款支出主要内容如下：
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1.
“文化体育与传媒”科目625.83万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆等专项支出。
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2.
“社会保障和就业”科目54.66万元，主要用于单位离退休人员支出。
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3.
“医疗卫生”科目16.47万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
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4.
“住房保障支出”科目12.13万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
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2018
年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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合计
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基本支出
|
项目支出
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||||
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人员经费
|
公用经费
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|||||
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一、财政拨款收入
|
7,090,900
|
一、文化体育与传媒支出
|
7,108,274
|
2,466,874
|
2,641,400
|
2,000,000
|
|
1
、一般公共预算资金
|
7,090,900
|
二、社会保障和就业支出
|
546,651
|
546,651
|
|
|
|
2
、政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
164,652
|
164,652
|
|
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|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
121,323
|
121,323
|
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三、事业单位经营收入
|
850,000
|
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四、其他收入
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收入总计
|
7,940,900
|
支出总计
|
7,940,900
|
3,299,500
|
2,641,400
|
2,000,000
|
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2018
年单位收入预算总表
|
||||||||
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单位：元
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项目
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收入预算
|
|||||||
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
7,108,274
|
6,258,274
|
|
850,000
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
7,108,274
|
6,258,274
|
|
850,000
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
7,108,274
|
6,258,274
|
|
850,000
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
546,651
|
546,651
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
546,651
|
546,651
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
61,360
|
61,360
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
346,635
|
346,635
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
138,655
|
138,655
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
164,652
|
164,652
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
164,652
|
164,652
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
164,652
|
164,652
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
121,323
|
121,323
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
121,323
|
121,323
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
121,323
|
121,323
|
|
|
|
|
合计
|
7,940,900
|
7,090,900
|
|
850,000
|
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|||
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2018
年单位支出预算总表
|
||||||
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单位：元
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||||
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项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
7,108,274
|
5,108,274
|
2,000,000
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
7,108,274
|
5,108,274
|
2,000,000
|
|
207
|
03
|
01
|
体育场馆
|
7,108,274
|
5,108,274
|
2,000,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
546,651
|
546,651
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
546,651
|
546,651
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
61,360
|
61,360
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
346,635
|
346,635
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
138,655
|
138,655
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
164,652
|
164,652
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
164,652
|
164,652
|
|
|
210
|
11
|
01
|
事业单位医疗
|
164,652
|
164,652
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
121,323
|
121,323
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
121,323
|
121,323
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
121,323
|
121,323
|
|
|
合计
|
7,940,900
|
5,940,900
|
2,000,000
|
|||
|
2018
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
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单位：元
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财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
7,090,900
|
一、文化体育与传媒支出
|
6258274
|
6258274
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
546651
|
546651
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
164652
|
164652
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
121323
|
121323
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
7,090,900
|
支出总计
|
7090900
|
7090900
|
|
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2018
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
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|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
6,258,274
|
5,108,274
|
1,150,000
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
6,258,274
|
5,108,274
|
1,150,000
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
6,258,274
|
5,108,274
|
1,150,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
546,651
|
546,651
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
546,651
|
546,651
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
61,360
|
61,360
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
346,635
|
346,635
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
138,655
|
138,655
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
164,652
|
164,652
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
164,652
|
164,652
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
164,652
|
164,652
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
121,323
|
121,323
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
121,323
|
121,323
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
121,323
|
121,323
|
|
|
合计
|
7,090,900
|
5,940,900
|
1,150,000
|
|||
|
2018
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
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项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2018
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3116817
|
3116817
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
411768
|
411768
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
69579
|
69579
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
219439
|
219439
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
74256
|
74256
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1251835
|
1251835
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
346636
|
346636
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
138655
|
138655
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
604649
|
604649
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2,568,000
|
|
2,568,000
|
|
302
|
01
|
办公费
|
36,875
|
|
36,875
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
400,000
|
|
400,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1,570,000
|
|
1,570,000
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1,000
|
|
1,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2,000
|
|
2,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
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12,000
|
|
12,000
|
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302
|
26
|
劳务费
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5,000
|
|
5,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
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34,664
|
|
34,664
|
|
302
|
29
|
福利费
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56,160
|
|
56,160
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
101,400
|
|
101,400
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
288,901
|
|
288,901
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
182683
|
182683
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
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303
|
02
|
退休费
|
61360
|
61360
|
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303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
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303
|
11
|
住房公积金
|
121323
|
121323
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
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|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
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|
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310
|
|
其他资本性支出
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73,400
|
|
73,400
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
51,400
|
|
51,400
|
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310
|
3
|
专用设备购置费
|
22,000
|
|
22,000
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合计
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5,940,900
|
3299500
|
2,641,400
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2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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单位:万元
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2018
年“三公”经费预算数
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2018
年机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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1.2
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1.2
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其他相关情况说明
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一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为1.2万元，比2017年预算减少0.3万元（持平）。其中：公务接待费接待费1.2万元 （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少0元，主要原因是……。 （三）公务接待费1.2万元。比2017年预算减少0.3万元，主要原因是公务接待减少。 二、机关运行经费预算 2018年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 四、绩效目标设置情况 上海市青浦区体育中心2018年度绩效目标的项目、场馆开放业务经费 |
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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(2018
年 )
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申报单位名称：上海市青浦区体育中心
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项目名称
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场馆开业务经费
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项目类型
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区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
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开始时间
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2018-1-1
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结束时间
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2018-12-31
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项目概况
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一是坚持体育惠民，满足广大市民日常体育健身的需求。 二是坚持公益属性，优惠、低收费向市民开放。 三是为区业余训练专业队提供训练场地保障，包括公安、消防等专业训练。 四是为举办全区性以及区级以上重要赛事活动提供场地保障服务。 |
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立项依据
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本单位目前开设乒乓球、羽毛球、网球、篮球、广场舞、足球、田径、桌球等八个经常性对外开放项目，所属五个开放场馆，坚持公益属性和体育服务功能，把体育场馆开放工作作为满足广大市民体育健身需求的重要工作。2015年全年累计开放365天5840小时，全年无休，接待健身群众113万人次，其中免费接待9.8万场次94.6万人次。同时，创造条件保障专业队伍训练等提供训练场地。全年主办、承办、协办各类赛事活动66次，参赛人数21790余人次，其中全国性赛事2项，省市级赛事4项，区级以上赛事60余项。
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项目设立的必要性
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本单位目前开设乒乓球、羽毛球、网球、篮球、广场舞、足球、田径、桌球等八个经常性对外开放项目，所属五个开放场馆，坚持公益属性和体育服务功能，把体育场馆开放工作作为满足广大市民体育健身需求的重要工作。2015年全年累计开放365天5840小时，全年无休，接待健身群众113万人次，其中免费接待9.8万场次94.6万人次。同时，创造条件保障专业队伍训练等提供训练场地。全年主办、承办、协办各类赛事活动66次，参赛人数21790余人次，其中全国性赛事2项，省市级赛事4项，区级以上赛事60余项。
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保证项目实施的制度、措施
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本项目分四个季度实施
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项目总预算（元）
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700000
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项目当年预算（元）
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700000
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同名项目上年预算额（元）
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700000
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同名项目上年预算执行数（元）
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70000
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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项目实施计划
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全年
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项目总目标
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公共体育场馆开放直接关系到广大人民群众的根本利益，通过开放管理和服务，努力为广大市民提供更多更好的体育公共服务，进一步增强市民获得感和幸福感。
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年度绩效目标
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公益性开放度进一步增加，体育赛事活动保障水平进一步提高，市民满意度进一步提升，体育惠民效应进一步扩大。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金到位率
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100%
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预算执行率
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100%
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产出目标
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市民满意度
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100%
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效果目标
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提高场地使用率
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100%
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影响力目标
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提高公益性
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100%
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备注
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