青浦区审计局于2018年12月至2019年2月，对原青浦区文化广播影视管理局2018年度预算执行和其他财政收支以及决算草案情况进行了审计。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下：

对此次审计提出的问题与建议，我单位高度重视，对存在的问题进行了深刻剖析，对审计报告中揭示的问题逐一分析原因，研究解决办法，认真制定整改方案，同时分别从完善资金管理、加强制度建设等方面逐条积极落实整改措施，此次整改取得明显成效。现将整改情况报告如下：

一、关于“预算编制不够细化”问题，我单位在后续年度预算编制过程中对相关项目进行了进一步细化，“文化创意产业”项目细化至三个二级项目与四个三级项目，“公共文化建设资金”项目根据年度工作要求和相关奖励办法，预算细化至两个二级项目与三个三级项目，并督促各单位做好资金谋划，科学合理安排预算支出。

二、关于“部分项目预算执行不到位”问题，我单位推进项目执行进度，其中“文化剧场改造”代建公司已完成审价，2019年已支付改造进度款362万元；“图书馆扩容工程”3月份取得了施工许可证，累计支付进度款1694万元；“图书馆RFID管理系统”项目同“图书馆扩容工程”同步推进，目前已完成采购程序，并将于近期进行验收，“专业设施设备”项目也已进入采购流程。

三、关于“未及时编制绩效评价结果整改报告”问题，我单位已严格按照绩效管理相关工作要求进行了整改，今后也将按照规定编制绩效评价结果的整改报告。

四、关于“下属单位零余额账户转入专用账户形成结余”问题，博物馆已于3月将专用存款账户形成的结余资金上交国库。目前我单位已进一步加强资金使用管理，规范实有资金账户划转行为，杜绝出现类似问题。

五、关于“内部控制制度落实不够到位”问题，我单位于2019年1月修订了《青浦区文广影视管理局政府采购管理若干规定》，加强政府采购审批，实施采购报批核价机制，强化专项资金的使用。

六、关于“报销审批不够严格”问题，我单位按财务制度要求补齐了审计中发现的差旅费、培训费、退休人员慰问品签收单、公务活动审批等手续不完整、附件不充分等原始凭证附件资料，并完善相关财务审批流程，避免类似问题再次发生。

七、关于“固定资产管理不够到位”问题，一是区广播电视台补登记了摄像机等使用设备的领用记录，二是区文化馆申请核销账实不符的固定资产、广电台已将笔记本电脑追回；三是资产管理信息已于2019年1月录入系统。

特此公告。

                                                    2019年12月18日