目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区博物馆主要职能

    上海市青浦区博物馆是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。
主要职能包括：
    1、文物征集、登编、保管； 2、文物展览；文物保护与修复； 3、文物及相关研究：古文化、地方史、藏品研究； 4、文物宣传出版：文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版。
 

上海市青浦区博物馆机构设置

    上海市青浦区博物馆单位设7个内设机构，包括：办公室、安全保卫部、社会教育部、藏品管理部、信息与设计部、业务研究部、文物保护部

上海市青浦区博物馆2017年部门预算编制说明

     2017年，上海市青浦区博物馆预算支出总额为1869.23万元，其中：财政拨款支出预算1869.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1869.23万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化体育与传媒支出”科目1657.9万元，主要用于单位的管理和业务活动方面的支出。
    2. “社会保障与就业支出”科目140.97万元，主要用于离退休、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险及职业年金等方面的支出。
    3. “医疗卫生支出”科目41.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “住房保障支出”科目28.97万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
 

2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区博物馆			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,692,237	一、文化体育与传媒支出	16,578,958
1. 一般公共预算资金	18,692,237	二、社会保障和就业支出	1,409,709
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	413,862
二、事业收入		四、住房保障支出	289,708
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	18,692,237	支出总计	18,692,237

2017年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区博物馆					单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
207			文化体育与传媒支出	16,578,958	16,578,958
207	02		文物	16,578,958	16,578,958
207	02	05	博物馆	16,578,958	16,578,958
208			社会保障和就业支出	1,409,709	1,409,709
208	05		行政事业单位离退休	1,409,709	1,409,709
208	05	02	事业单位离退休	250,880	250,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,735	827,735
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,094	331,094
210			医疗卫生与计划生育支出	413,862	413,862
210	05		医疗保障	413,862	413,862
210	05	02	事业单位医疗	413,862	413,862
221			住房保障支出	289,708	289,708
221	02		住房改革支出	289,708	289,708
221	02	01	住房公积金	289,708	289,708
			合计	18,692,237	18,692,237

2017年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区博物馆					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207			文化体育与传媒支出	16,578,958	9,910,958	6,668,000
207	02		文物	16,578,958	9,910,958	6,668,000
207	02	05	博物馆	16,578,958	9,910,958	6,668,000
208			社会保障和就业支出	1,409,709	1,409,709
208	05		行政事业单位离退休	1,409,709	1,409,709
208	05	02	事业单位离退休	250,880	250,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,735	827,735
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,094	331,094
210			医疗卫生与计划生育支出	413,862	413,862
210	05		医疗保障	413,862	413,862
210	05	02	事业单位医疗	413,862	413,862
221			住房保障支出	289,708	289,708
221	02		住房改革支出	289,708	289,708
221	02	01	住房公积金	289,708	289,708
			合计	18,692,237	12,024,237	6,668,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区博物馆			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	18,692,237	一、文化体育与传媒支出	16,578,958	16,578,958
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,409,709	1,409,709
		三、医疗卫生与计划生育支出	413,862	413,862
		四、住房保障支出	289,708	289,708
收入总计	18,692,237	支出总计	18,692,237	18,692,237

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区博物馆					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207			文化体育与传媒支出	16,578,958	9,910,958	6,668,000
207	02		文物	16,578,958	9,910,958	6,668,000
207	02	05	博物馆	16,578,958	9,910,958	6,668,000
208			社会保障和就业支出	1,409,709	1,409,709
208	05		行政事业单位离退休	1,409,709	1,409,709
208	05	02	事业单位离退休	250,880	250,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,735	827,735
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,094	331,094
210			医疗卫生与计划生育支出	413,862	413,862
210	05		医疗保障	413,862	413,862
210	05	02	事业单位医疗	413,862	413,862
221			住房保障支出	289,708	289,708
221	02		住房改革支出	289,708	289,708
221	02	01	住房公积金	289,708	289,708
			合计	18,692,237	12,024,237	6,668,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区博物馆					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：上海市青浦区博物馆2017年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区博物馆			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	6,262,555	6,262,555
301	01	基本工资	1,112,484	1,112,484
301	02	津贴补贴	209,088	209,088
301	03	奖金	6,800	6,800
301	04	其他社会保障缴费	583,549	583,549
301	06	伙食补助费	222,768	222,768
301	07	绩效工资	2,817,100	2,817,100
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	827,735	827,735
301	09	职业年金缴费	331,094	331,094
301	99	其他工资福利支出	151,937	151,937
302		商品和服务支出	5,190,454		5,190,454
302	01	办公费	37,000		37,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,580,000		1,580,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	2,538,000		2,538,000
302	11	差旅费	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	92,080		92,080
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	82,774		82,774
302	29	福利费	140,400		140,400
302	39	其他交通费用	304,200		304,200
302	99	其他商品和服务支出	142,000		142,000
303		对个人和家庭的补助	552,228	552,228
303	01	离休费	194,880	194,880
303	02	退休费	56,000	56,000
303	11	住房公积金	289,708	289,708
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11,640	11,640
310		其他资本性支出	19,000		19,000
310	02	办公设备购置	19,000		19,000
总计			12,024,237	6,814,783	5,209,454

2017年上海市青浦区博物馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
4.50		4.50

相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区博物馆2017年“三公”经费财政拨款预算为4.5万元，包括本单位财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少6万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少6万元，主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。
    公务接待费预算4.5万元，主要安排条线专业会议、调研、专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。同2016年预算持平。
    公务用车购置及运行费预算0万元，同2016年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆。
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区博物馆2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算330.75万元，其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算326万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额132.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额86万元。
     四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额666.8万元，没有重点支出项目绩效目标。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区博物馆（盖章）
项目名称	设施设备维护
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□ 其他经常性项目√
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	张依明	联系人	张鸿		联系电话	69730173
开始时间	2017年1月1日		结束时间		2017年12月31日
项目概况	本项目由“专用设施设备维护”、“空调维护与耗材”、“公共区域维护及耗材”三方面内容组成，主要包含技防、监控、水电、消防设施维护与耗材，综合管理系统系统维护，电梯与变电站维护，中央空调维护、检测，公共区域维护与管理等。
立项依据	根据《中华人民共和国文物保护法》及其实施细则和《博物馆管理条例》，博物馆是展示历史文化、文化遗产的重要阵地，博物馆设施设备的正常运行是博物馆正常开放及业务开展的必要条件。
项目设立的必要性	“设施设备维护”项目是为了保证博物馆整个场馆的正常运行，确保博物馆的正常开放及业务工作的正常开展。
								保证项目实施的制度、措施	“设施设备维护”项目由博物馆与相关的维保单位签订合同，确保项目由专业人员按合同、按制度有序实施。馆内安排管理人员对其进行管理、监督。
项目总预算（元）		2,085,000		项目当年预算（元）		2,085,000
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	专用设施设备维护				1,099,000
	空调维护与耗材				456,000
	公共区域维护与耗材				530,000
项目实施计划	2016年7月制订项目预算，年底至2017年1月期间签订2017年度维保合同，合同期为1月1日至12月31日。
项目总目标	确保陈列展厅正常运行，满足博物馆业务工作需要，更好地发挥博物馆社会教育作用，保持良好窗口形象。
年度绩效目标	发挥博物馆的社会效益功能，满足市民的精神文明需求，树立良好的窗口形象。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	财务制度健全性			制度完备齐全
	专款专用			100%
产出目标	资金使用合规性			208.5万元
效果目标	资金到位率			100%
	预算执行率			大于等于90%
影响力目标	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）：周思琴       填报人：朱建忠       填报日期：2017年1月