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上海市青浦区博物馆2015年度部门决算

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主动公开

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青浦区文化广播影视管理局

2016.11.02

 

 

第一部分    上海市青浦区博物馆概况
 
一、主要职责
文物征集、登编、保管；文物展览；文物保护与修复；文物及相关研究：古文化、地方史、藏品研究；文物宣传出版：文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版。
二、机构设置
上海市青浦区博物馆设 7 个内设部室，包括：办公室、 文保部 、 业务部 、 信息设计部 、 藏品部、宣教部、安保部 。


第二部分    上海市青浦区博物馆2015年度决算表
2015 年度财务收支决算总表
单位：万元
 
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
2122.93 　
一、一般公共服务支出
　
一、基本支出
1106.70 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款
　
二、外交支出
　
    人员经费
685.69 　
二、上级补助收入
8.46 　
三、国防支出
　
    日常公用经费
421.01 　
三、事业收入
　
四、公共安全支出
　
二、项目支出
902.28 　
四、经营收入
　
五、教育支出
　
    基本建设类项目
298.00 　
五、附属单位上缴收入
　
六、科学技术支出
　
    行政事业类项目
604.28 　
六、其他收入
23.42 　
七、文化体育与传媒支出
1902.78 　
三、上缴上级支出
　
　
　
八、社会保障和就业支出
36.93 　
四、经营支出
　
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
39.00 　
五、对附属单位补助支出
　
　
　
十、节能环保支出
　
　
　
　
　
十一、城乡社区支出
　
支出经济分类
　
　
　
十二、农林水支出
　
基本支出和项目支出合计
2008.97 　
　
　
十三、交通运输支出
　
    工资福利支出
　 611.13
　
　
十四、资源勘探信息等支出
　
    商品和服务支出
　 933.99
　
　
十五、商业服务业等支出
　
    对个人和家庭的补助
　 74.56
　
　
十六、金融支出
　
    对企事业单位的补贴
　
　
　
十七、援助其他地区支出
　
    债务利息支出
　
　
　
十八、国土海洋气象等支出
　
    基本建设支出
298.00 　
　
　
十九、住房保障支出
30.26 　
    其他资本性支出
91.29 　
　
　
二十、粮油物资储备支出
　
    其他支出
　
　
　
二十一、其他支出
　
　
　
　
　
二十二、债务还本支出
　
　
　
　
　
二十三、债务付息支出
　
　
　
本年收入合计
2154.81 　
本年支出合计
2008.97 　
    用事业基金弥补收支差额
　
    结余分配
　
    年初结转和结余
　 110.34 　
      交纳所得税
　
      基本支出结转
　
      提取职工福利基金
　
      项目支出结转和结余
　 110.34
      转入事业基金
　
      经营结余
　
      其他
　
　
　
    年末结转和结余
256.17 　
　
　
      基本支出结转
99.54 　
　
　
      项目支出结转和结余
　 156.64
　
　
      经营结余
　
总计
2265.15 　
总计
2265.15 　


2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项  目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
207 　
　
　
文化体育与传媒支出
1934.99
1083.27
851.72
207 　
02 　
　
文物
1828.8
977.08
851.72
207 　
02 　
05 　
博物馆
1828.8
977.08
851.72
208 　
　
　
社会保障与就业支出
36.93
36.93
 
208 　
05 　
　
行政事业单位离退休
36.93
36.93
 
208 　
05 　
02 　
事业单位离退休
36.93
36.93
 
210 　
　
　
医疗卫生与计划生育支出
39.00
39.00
 
210 　
05
　
医疗保障
39.00
39.00
 
210 　
05
02 　
事业单位医疗
39.00
39.00
 
221 　
　
　
住房保障支出
30.26
30.26
 
221
02
 
住房改革支出
30.26
30.26
 
221 　
02
01
住房公积金
30.26
30.26
 
合   计
1934.99
1083.27
851.72
 


 
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项  目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合  计
人员经费
公用经费
类
款
301
 
工资福利支出
587.71
587.71
　
301
01
  基本工资
129.35
129.35
　
301
02
  津贴补贴
278.15
278.15
　
301
03
  奖金
45.60
45.60
　
301
04
  社会保障缴费
124.82
124.82
　
301
06
  伙食补助费
　
　
　
301
07
  绩效工资
　
　
　
301
99
  其他工资福利支出
9.79
9.79
　
302
 
商品和服务支出
418.01
　
418.01
302
01
  办公费
3.65
　
3.65
302
02
  印刷费
　
　
　
302
03
  咨询费
　
　
　
302
04
  手续费
0.16
　
0.16
302
05
  水费
7.93
　
7.93
302
06
  电费
107.98
　
107.98
302
07
  邮电费
12.89
　
12.89
302
08
  取暖费
　
　
　
302
09
  物业管理费
222.62
　
222.62
302
11
  差旅费
　
　
0.1 　
302
12
  因公出国（境）费用
　
　
　
302
13
  维修（护）费
1.59
　
1.59
302
14
  租赁费
　
　
　
302
15
  会议费
　
　
　
302
16
  培训费
0.67
　
0.67
302
17
  公务接待费
0.21
　
0.21
302
18
  专用材料费
　
　
　
302
24
  被装购置费
　
　
　
302
25
  专用燃料费
　
　
　
302
26
  劳务费
0.08
　
0.08
302
27
  委托业务费
　
　
　
302
28
  工会经费
7.09
　
7.09
302
29
  福利费
11.81
　
11.81
302
31
  公务用车运行维护费
　
　
　
302
39
  其他交通费用
39.92
　
39.92
302
40
  税金及附加费用
　
　
　
302
99
  其他商品和服务支出
1.31
　
1.31
303
 
对个人和家庭的补助
74.56
74.56
　
303
01
  离休费
16.93
16.93
　
303
02
  退休费
20.00
20.00
　
303
03
  退职（役）费
　
　
　
303
04
  抚恤金
5.24
5.24
　
303
05
  生活补助
　
　
　
303
07
  医疗费
　
　
　
303
08
  助学金
　
　
　
303
09
  奖励金
0.65
0.65
　
303
11
  住房公积金
30.26
30.26
　
303
12
  提租补贴
　
　
　
303
13
   购房补贴
　
　
　
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
1.48
1.48
　
310
 
其他资本性支出
2.99
　
2.99
310
02
  办公设备购置
　
　
　
310
03
  专用设备购置
　
　
　
310
07
  信息网络及软件购置更新
　
　
　
310
13
  公务用车购置
　
　
　
310
19
  其他交通工具购置
　
　
　
310
99
  其他资本性支出
2.99
　
2.99
合  计
1083.27
662.27
421.00
 


 
2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
4.50
0.56
 
 
 
 
 
 
 
 
4.50
0.56


 
2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项  目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
合    计
 
 
 
 
注：上海市青浦区博物馆单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。


 
第三部分  上海市青浦区博物馆2015年度决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区博物馆 2015 年度决算收入情况说明
上海市青浦区博物馆 2015 年度决算收入总计2154.81万元，其中：财政拨款收入2122.93万元，占98.5%；上级补助收入8.45万元，占0.4%；其他收入23.42万元，占1.1%。
二、关于 上海市青浦区博物馆 2015 年度决算支出情况说明
上海市青浦区博物馆 2015 年度决算支出总计2008.97万元，其中：基本支出1106.69万元，占55.1%；项目支出902.28万元，占44.9%.
三、关于 上海市青浦区博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1934.99万元，具体情况如下：
  1 、“文物”1828.79万元，其中：
“博物馆”1828.79万元，主要用于单位日常管理人员经费、公用经费和文物博物业务项目支出。
  2 、“行政事业单位离退休”36.93万元，其中：
“事业单位离退休”36.93万元，主要用于单位离退休人员支出。
3 、“医疗保障”39.00万元，其中：
“事业单位医疗”39.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4 、“住房保障支出”科目30.26万元，其中：
“住房公积金”30.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
四、关于 上海市青浦区博物馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区博物馆单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1083.27万元，具体情况如下：
1 、“工资福利支出”587.71万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 和其他工资福利支出 。
2 、“商品和服务支出”418.01万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。      
3 、“对个人和家庭的补助” 74.56万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金 、其他对个人和家庭的补助支出 。
4 、“其他资本性支出”2.99万元，主要用于其他资本性支出。
五、关于上海市 青浦区博物馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区博物馆 2015 年度“三公”经费决算数0.56万元，比预算节约3.94万元， 主要是公务接待批次及人数减少，其中 ：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元 。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，没有配置公务用车，年末公务用车保有0量。
公务接待费决算0.56万元，比预算节约3.94万元， 主要用于 安排条线专业会议、专项检查以及团组接待交流等开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出 ，2015年国内公务接待共8批次、国内公务接待共50人次 。
六、关于上海市 青浦区博物馆 2015 年度机关运行经费决算数
上海市青浦区博物馆单位 2015 年度无机关运行经费
七、关于 上海市青浦区博物馆单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区博物馆单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于 上海市青浦区博物馆 2015 年度 政府采购情况
2015 年度本单位政府采购预算执行总额896.34万元，其中：政府采购货物预算执行4.54万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行891.79万元。
2015 年度本单位由中小企业供应商中标或成交的预算执行896.34万元；。
九、关于 上海市青浦区博物馆 2015 年度 预算绩效情况
2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
十、关于 上海市青浦区博物馆 2015 年度 国有资产占有使用情况
截至 2015年 12月 31日 ， 上海市青浦区博物舘单位 共有车辆 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。