上海市青浦区博物馆单位2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2018.08.27
目 录
第一部分上海市青浦区博物馆单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区博物馆单位2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区博物馆单位2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区博物馆单位概况
一、主要职能
上海市青浦区博物馆是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。
主要职能包括：文物征集、登编、保管；文物展览；文物保护与修复；文物及相关研究：古文化、地方史、藏品研究；文物宣传出版：文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版。
二、机构设置
上海市青浦区博物馆设
7
个内设部室，包括：办公室、
文保部
、
业务部
、
信息设计部
、
藏品部、宣教部、安保部
。
第二部分 上海市青浦区博物馆单位2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2290.34
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2169.23
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
133.51
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37.94
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
35.02
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2290.34
|
本年支出合计
|
2375.70
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
135.93
|
年末结转和结余
|
50.57
|
|
总计
|
2426.27
|
总计
|
2426.27
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2290.34
|
2290.34
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2083.87
|
2083.87
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2083.87
|
2083.87
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2083.87
|
2083.87
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障与就业支出
|
133.51
|
133.51
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
133.51
|
133.51
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18.26
|
18.26
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
82.95
|
82.95
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
32.30
|
32.30
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.94
|
37.94
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
37.94
|
37.94
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
37.94
|
37.94
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
35.02
|
35.02
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
35.02
|
35.02
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
35.02
|
35.02
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2375.70
|
1340.47
|
1035.23
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2169.23
|
1134.00
|
1035.23
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2169.23
|
1134.00
|
1035.23
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2169.23
|
1134.00
|
1035.23
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障与就业支出
|
133.51
|
133.51
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
133.51
|
133.51
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18.26
|
18.26
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
82.95
|
82.95
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
32.30
|
32.30
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.94
|
37.94
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
37.94
|
37.94
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
37.94
|
37.94
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
35.02
|
35.02
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
35.02
|
35.02
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
35.02
|
35.02
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2290.34
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2169.23
|
2169.23
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
133.51
|
133.51
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37.94
|
37.94
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
35.02
|
35.02
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
2375.02
|
2375.02
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
50.57
|
50.57
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
135.93
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2426.27
|
总计
|
2426.27
|
2426.27
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2169.23
|
1134.00
|
1035.23
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2169.23
|
1134.00
|
1035.23
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2169.23
|
1134.00
|
1035.23
|
|
208
|
|
|
社会保障与就业支出
|
133.51
|
133.51
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
133.51
|
133.51
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18.26
|
18.26
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
82.95
|
82.95
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
32.30
|
32.30
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.94
|
37.94
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
37.94
|
37.94
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
37.94
|
37.94
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
35.02
|
35.02
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
35.02
|
35.02
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
35.02
|
35.02
|
|
|
合计
|
2375.7
|
1340.47
|
1035.23
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
872.05
|
872.05
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
136.27
|
136.27
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
216.98
|
216.98
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
28.88
|
28.88
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
75.53
|
75.53
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
22.76
|
22.76
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
265.46
|
265.46
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
82.95
|
82.95
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
32.30
|
32.30
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
10.92
|
10.92
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
390.17
|
|
390.17
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.35
|
|
4.35
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
05
|
水费
|
3.06
|
|
3.06
|
|
302
|
06
|
电费
|
94.93
|
|
94.93
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.65
|
|
2.65
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
201.71
|
|
201.71
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.01
|
|
2.01
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
23.41
|
|
23.41
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3.21
|
|
3.21
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.46
|
|
0.46
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
2.16
|
|
2.16
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.96
|
|
0.96
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
8.28
|
|
8.28
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.43
|
|
8.43
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
30.64
|
|
30.64
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.76
|
|
3.76
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
75.45
|
75.45
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
17.03
|
17.03
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.23
|
1.23
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
21.35
|
21.35
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.45
|
0.45
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
35.02
|
35.02
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.37
|
0.37
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.8
|
|
2.8
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.01
|
|
1.01
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
1.79
|
|
1.79
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1340.47
|
947.5
|
392.97
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
4.5
|
0.46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.5
|
0.46
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
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类
|
款
|
项
|
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合计
|
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注：上海市青浦区博物馆2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区博物馆2017年度决算情况说明
一、关于
上海市
青浦区博物馆2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市
青浦区博物馆2017年度收入总计为2290.34万元、支出总计为2375.7万元。与2016年度相比，收入减少242.23万元、支出减少19.5万元。主要原因：职工人员数减少相应减少人员经费支出，项目经费支出减少。
二、关于
上海
市青浦区博物馆2017年度收入决算情况说明
本年
收入合计2290.34万元，其中：财政拨款收入2290.34万元，占100%。
三、关于
上
海市青浦区博物馆2017年度支出决算情况说明
本年
支出合计2375.7万元，其中：基本支出1340.47万元，占56.4%；项目支出1035.23万元，占43.6%。
四、关于
上海
市青浦区博物馆2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区博物馆
2017
年度财政拨款收入总决算2290.34万元，支出总决算2375.7万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少242.23万元、支出减少19.5万元。主要原因：职工人员数减少相应减少人员经费支出，项目经费支出减少。
五、关于
上
海市青浦区博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公
共预算财政拨款支出
决算总体情况
上海市青浦区博物馆
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2375.7万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.5万元，减少1%。
（二）一般公共预
算财政拨款支出决
算结构情况
上海市青浦区博物馆
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2375.7万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出万2169.23元，91.3%；社会保障和就业支出133.51万元，占5.6%；医疗卫生和计划生育支出37.94万元，占1.6%；住房保障支出35.02万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区博物馆
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1869.22万元，支出决算为2426.27万元，完成年初预算的129.8%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央空调更新改造项目经费298万元。其中：
1
、文化体育与传媒支出-文物-博物馆支出2169.23万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区博物馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：文物保护与修缮、公益性陈列展厅维护、公共设施与专用设备维护、宣传教育与研究、中央空调更新改造等。年初预算为1657.89万元，支出决算为2169.23万元，完成年初预算的130.8%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央空调更新改造项目经费。
2.
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--事业单位离退休 18.26 万元。主要用于：单位退休人员活动费。年初预算为25.08 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老金缴费支出82.95万元。主要用于职工全年养老金缴纳。年初预算82.77 万元，支出数82.95 万，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因：按规定使用经费增加支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出32.3 万元。主要用于职工全年职业年金缴纳。年初预算33.11万元，支出数 32.3万，完成年初预算的97.55 %。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。
3
、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗37.94万元。主要用于：单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为41.39万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.02万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为28.97万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：按规定使用经费，增加预算支出。
六、关于
上海
市青浦区博物馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区博物馆
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出1340.47万元，包括人员经费947.5万元，公用经费392.97万元。基本支出中：
1
、“工资福利支出”872.05万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费
和其他工资福利支出
。
2
、“商品和服务支出”390.17万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3
、“对个人和家庭的补助” 75.45万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金
、其他对个人和家庭的补助支出
。
4
、
”
其他资本性支出
”
2.8
万元，主要是办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市青浦区博物馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区博物馆
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的11%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的11%。
2017
年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待支出。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.14万元，增长31%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长31%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：按照上级部门规定预算经费由区外事办统一安排，故无决算支出。公务用车购置及运行维护费为0的主要原因是：本单位没有公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是增加公务接待批次和人次。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占11%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3
、公务接待费支出0.46万元。其中：
国内公务接待支出0.46万（含外宾接待支出0万元）。主要用于业务需要，学习交流，开展业务公务接待等支出，2017年公务接待18批、110人次。
八、关于
上海
市青浦区博物馆2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区博物馆
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区博物馆
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区博物馆
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区博物馆
2017
年度政府采购金额为482.49万元，其中：货物采购金额302.63万元、工程采购金额0万元、服务采购金额179.86万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额387.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额387.7万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额482.49万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额482.49万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区博物馆
共有车辆
0
辆。
（四）预算绩效管理情况
上海市
青浦区博物馆
2017
年度预算绩效管理工作开展情况2017年度开展的绩效跟踪评价项目7个，涉及预算金额1077.3万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额208.5万元，平均得分88分（其中，绩效评级为“良”的项目1个）。
上海市青浦区博物馆2017年度财政支出项目绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
设施设备维护
|
|
预算金额
|
208.5
万元
|
|
评价分值
|
88.18
|
|
评价结论
|
良
|
|
主要绩效
|
决策上该项目科学明确、依据充分；管理上项目管理制度较为健全，管理方式与工作内容较为契合；效果上博物馆运转有序，各项活动开展顺畅，三个基地作用不断提高。
|
|
存在问题
|
预算编制依据不够充分；服务合同规范性需要进一步完善
|
|
整改建议
|
精细以后年度预算编制，提高财政资金的利用率；严格把关合同签订要素，按合同严格执行
|
|
整改情况
|
在今后的工作改进完善
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。