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上海市青浦区社文所2019年度部门预算

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主动公开

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青浦区文化广播影视管理局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区社会文化管理所主要职能
   上海市青浦区社会文化管理所是由上海市青浦区文化广播影视管理局举办的全额拨款事业单位
    主要职能包括：
   负责本区文化市场行政许可事项的受理、审核；指导街镇开展文广事务工作；组织实施文化市场各类专项整治以及文化市场三级联动日常巡查工作，做好文化市场年检、统计等事务性管理工作.
         

 

上海市青浦区社会文化管理所机构设置
    上海市青浦区社会文化管理所3个内设机构，包括：办公室、业务一部(广播影视)、业务二部（新闻出版）。


 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

 

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区社会文化管理所预算支出总额为231.21万元，其中：财政拨款支出预算231.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算231.21万元，比上年执行数增加10.28万元，主要原因是按政策规定调整人员经费及公用经费；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化旅游体育与传媒支出”科目183.01万元，主要用于文化市场专项管理等日用经费
    2. “社会保障与就业支出”科目30.6万元，主要用于离退休方面、养老保险及职业年金等保障的支出。
    3. “卫生健康支出”科目10.1万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “住房保障支出”科目7.5万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 2,312,056 一、文化旅游体育与传媒支出 1,830,056 1,307,456 342,600 180,000
1、一般公共预算资金 2,312,056 二、社会保障与就业支出 306,000 306,000 　 　
2、政府性基金 　 三、卫生健康支出 101,000 101,000 　 　
二、事业收入 　 四、住房保障支出 75,000 75,000 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 2,312,056 支出总计 2,312,056 1,789,456 342,600 180,000

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 1,830,056.00 1,830,056.00 　 　 　
207 01 　 文化与旅游 1,830,056.00 1,830,056.00 　 　 　
207 01 12 文化与旅游市场管理 1,830,056.00 1,830,056.00 　 　 　
208 　 　 社会保障与就业支出 306,000.00 306,000.00 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 　 　 　 　 　
208 05 2 事业单位离退休 　 　 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 220,000.00 220,000.00 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 86,000.00 86,000.00 　 　 　
210 11 　 卫生健康支出 101,000.00 101,000.00 　 　 　
210 11 02 医疗经费 101,000.00 101,000.00 　 　 　
221 02 　 住房保障支出 75,000.00 75,000.00 　 　 　
221 02 01 住房公积金 75,000.00 75,000.00 　 　 　
合计 2,312,056.00 2,312,056.00 　 　 　

2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 1,830,056.00 1,650,056.00 180,000.00
207 01 　 文化与旅游 1,830,056.00 1,650,056.00 180,000.00
207 01 12 文化和旅游市场管理 1,830,056.00 1,650,056.00 180,000.00
208 　 　 社会保障与就业支出 306,000.00 306,000.00 　
208 05 　 行政事业单位离退休 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20,000.00 220,000.00 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 86,000.00 86,000.00 　
210 11 　 卫生健康支出 101,000.00 101,000.00 　
210 11 02 医疗经费 101,000.00 101,000.00 　
221 10 　 住房保障支出 75,000.00 75,000.00 　
221 02 01 住房公积金 75,000.00 75,000.00 　
合计 2,312,056.00 2,132,056.00 180,000.00

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 2,312,056 一、文化旅游体育与传媒支出 1,830,056 1,830,056 　
二、政府性基金 　 二、社会保障与就业支出 306,000 306,000 　
　 　 三、卫生健康支出 101,000 101,000 　
　 　 四、住房保障支出 75,000 75,000 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 2,312,056 支出总计 2,312,056 2,312,056 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 1,830,056 1,650,056 180,000
207 01 　 文化与旅游 1,830,056 1,650,056 180,000
207 01 12 文化和旅游市场管理 1,830,056 1,650,056 180,000
208 　 　 社会保障与就业支出 306,000 306,000 　
208 05 02 行政事业单位离退休 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 220,000 220,000 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 86,000 86,000 　
210 　 　 卫生健康支出 101,000 101,000 　
210 05 02 事业单位医疗 101,000 101,000 　
　 　 　 住房保障支出 75,000 75,000 　
221 02 01 住房公积金 75,000 75,000 　
合计 2,312,056 2,132,056 180,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
上海市青浦区社会文化管理所2019年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。    

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 1,713,856.00 1,713,856.00 　
301 01  基本工资 245,880.00 245,880.00 　
301 02  津贴补贴 38,184.00 38,184.00 　
301 03  奖金 　 　 　
301 04  其他社会保障缴费 39,000.00 39,000.00 　
301 06  伙食补助费 39,984.00 39,984.00 　
301 07  绩效工资 773,808.00 773,808.00 　
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 220,000.00 220,000.00 　
301 09  职业年金缴费 86,000.00 86,000.00 　
301 10  医疗保障费 101,000.00 101,000.00 　
301 99  其他工资福利支出 170,000.00 170,000.00 　
302 　 商品和服务支出 267,000.00 　 267,000
302 01  办公费 30,000.00 　 30,000
302 02  印刷费 5,000.00 　 5,000
302 04  手续费 1,000.00 　 1,000
302 05  水费 10,000.00 　 10,000
302 06  电费 25,000.00 　 25,000
302 07  邮电费 25,000.00 　 25,000
302 11  差旅费 20,000.00 　 20,000
302 13  维修（护）费 6,000.00 　 6,000
302 15  会议费 3,000.00 　 3,000
302 16  培训费 1,000.00 　 1,000
302 17  公务接待费 5,000.00 　 5,000
302 18  劳务费 5,000.00 　 5,000
302 27  委托业务费 10,000.00 　 10,000
302 28  工会经费 21,143.00 　 21,143
302 29  福利费 30,240.00 　 30,240
302 30  其他交通费 54,600.00 　 54,600
302 99  其他商品和服务支出 15,017.00 　 15,017
303 　 对个人和家庭的补助 75,600.00 75,600.00 　
303 02  退休费 　 　 　
303 11  住房公积金 75,000.00 75,000.00 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 600.00 600.00 　
310 　 其他资本性支出 75,600.00 　 75,600
310 02  办公设备购置 75,600.00 　 75,600
合计 2,132,056.00 1,789,456.00 342,600

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.50 0.00 0.50 0 0 0 0

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为0.5万元，比2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆。
（三）公务接待费0.5万元。比2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算4.56万元，其中：政府采购货物预算4.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
 四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金18万元。 。 
         
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区社会文化管理所
项目名称 文化市场管理专项经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间 2019/1/1 结束时间 2019/12/31
项目概况 受区文广影视局委托依法对本区文化市场行政许可事项进行受理、审核；指导街镇开展文广事务工作；组织实施文化市场各类专项整治及文化市场三级联动日常巡查；对文化市场事务性管理；组织经营单位进行文化法规培训等
立项依据 沪文广影视[2013]1770号《关于开展网吧从业人员培训工作的通知》， 沪文广影视[2009]《1844号行政事务服务创优增能星级单位标准》，沪文广影视[2013]337号《关于贯彻落实文化部<娱乐场所管理办法>的通知》， 沪文广影视[2013]618号《关于加强本市文化娱乐场所控烟工作的通知》 ，沪新出法[2013]7号《上海市新闻出版局关于转发<关于转发2013年新闻出版版权行政执法监督检查工作方案>的通知》 ；沪青消防委办[2018]1号《关于进一步落实本区“六加一”高风险场所消防安全责任制工作的通知》，沪文广影视[2010]160《关于建立上海市文化市场三级联动日常监管巡查员制度的通知》 ，沪文广影视办[2018]79号《关于开展2018年度全市电影院年检工作的通知》、沪新出发[2017]13号《上海市新闻出版局关于开展2018年出版物发行单位年度核验工作的通知》等
项目设立的必要性 为更好的贯彻执行国家和本市有关文化市场管理的法律法规，繁荣规范文化市场为工作目标的开展各项工作，全面推行电子政务为工作平台，规范有效地履行管理职责，保障本区文化市场正常、有序的繁荣发展。
保证项目实施的制度、措施 进行行政执法职权分解及行政执法责任确定《行政执法职权分解与行政执法责任确定》；规范娱乐场所行政许可行为，提高科学性和透明性，促进民主化和规范化，制定行政许可听证办法《行政许可听证办法》；严格按照市局等工作要求，结合本区文化市场实际情况，建立区三级联动巡查办工作领导小组和工作班子，每街镇配备4-5名巡查人员，确定巡查组长《文化市场三级联动巡查员制度》。
项目总预算（元） 180000 项目当年预算（元） 180000
同名项目上年预算额（元） 20000 同名项目上年预算执行数（元） 134581
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 文化市场日常管理经费 80000
文化市场专项整治及三级联动经费 100000
项目实施计划 1、行业年检、年报及文化市场专项整治专项资金按照市局有关文件精神及时间节点实施，贯穿全年；2、行政受理专项资金按照实际审批工作实施；3、文化经营单位的法规培训每季度一次一年四次，资金平均分配使用；4、三级联动上半年巡查，上半年以查代训。
项目总目标 更好的贯彻执行国家和本市有关文化市场管理的法律法规，繁荣规范文化市场为工作目标的开展各项工作，规范有效地履行管理职责，保障本区文化市场正常、有序的繁荣发展。
年度绩效目标 规范有效开展文化市场行业年检、培训等日常管理工作；全面落实各类文化市场专项整治和安全保障工作；扎实推进三级联动巡查培训、档案管理、信息上报、网格化管理、问题发现机制工作，确保2018年度文化市场稳定健康有序可控。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 预算执行率 ≤1.00
效果目标 预算执行率 ≤1.00
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注