上海市青浦区文广影视局2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2017.10.20
第一部分 上海市青浦区文化广播影视管理局概况
一、主要职能
上海市青浦区文化广播影视管理局是隶属于上海市青浦区人民政府的正处级管理部门。
主要职能包括：
1
、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草文化艺术、广播影视管理等工作的政策、决定和办法，并组织实施。
2
、研究制定本区文化艺术、广播影视事业的发展战略，编制有关发展规划。
3
、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。
4
、负责广播电视媒体、艺术团体和影视事业的管理，组织协调并指导文化艺术、广播影视的创作与展演。
5
、管理文化广播影视科技工作；指导文化广播影视系统高新技术的科学研究；指导文化广播影视技术资源的开发、应用及有线电视网络的有关管理工作。
6
、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆（纪念馆）事业、社会文化社团组织等；指导开展群众性文化工作。
7
、依法管理本区文化娱乐、演出、出版、文物、美术、影视、音像等文化市场。
8
、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
9
、组织协调重大文化艺术、广播影视活动，负责文化艺术、广播影视工作的对外和对内的合作与交流工作。
10
、负责广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障、事业发展的实施以及全区有线电视网络的运行维护和管理。
11
、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区文化广播影视管理局部门决算包括：上海市青浦区文化广播影视管理局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）
|
区文广影视管理局本级
|
|
2
|
上海市青浦区广播电视台
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区社会文化管理所
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
|
4
|
上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏科技图书馆）
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
|
5
|
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
|
6
|
上海市青浦区博物馆
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
|
7
|
上海市青浦区文化资源配送中心
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
第二部分 上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
10797.99
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
55.19
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
3.25
|
七、文化体育与传媒支出
|
9565.98
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
62.69
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
259.39
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
881.33
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
181.79
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
10856.43
|
本年支出合计
|
10951.18
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
1265.75
|
年末结转和结余
|
1171.00
|
|
总计
|
12122.18
|
总计
|
12122.18
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
10856.43
|
10797.99
|
55.19
|
|
|
|
3.25
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
9471.23
|
9412.78
|
55.19
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
4383.53
|
4337.34
|
46.19
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
522.79
|
522.79
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2374.22
|
2340.07
|
34.15
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
1153.93
|
1153.93
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
189.26
|
189.26
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
143.33
|
131.29
|
12.04
|
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2436.75
|
2433.50
|
|
|
|
|
3.25
|
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2436.75
|
2433.50
|
|
|
|
|
3.25
|
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
2605.15
|
2605.15
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
2091.64
|
2091.64
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
99
|
其他新闻出版广播影视支出
|
513.52
|
513.52
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
45.80
|
36.80
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
45.80
|
36.80
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
62.69
|
62.69
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
62.69
|
62.69
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
17.24
|
17.24
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
45.45
|
45.45
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
259.39
|
259.39
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
259.39
|
259.39
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
14.67
|
14.67
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
244.72
|
244.72
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
881.33
|
881.33
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
881.33
|
881.33
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
881.33
|
881.33
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
181.79
|
181.79
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
181.79
|
181.79
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
181.79
|
181.79
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
10951.18
|
7005.16
|
3946.02
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
9565.98
|
6501.29
|
3064.69
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
4348.37
|
3191.78
|
1156.59
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
516.48
|
516.48
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2395.83
|
1760.27
|
635.55
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
1115.81
|
7606.60
|
355.15
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
183.68
|
149.08
|
34.60
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
136.57
|
5.28
|
31.28
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2299.38
|
1159.46
|
1139.92
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2299.38
|
1159.46
|
1139.92
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
2794.19
|
2150.05
|
644.14
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
2114.18
|
1697.66
|
416.52
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
99
|
其他新闻出版广播影视支出
|
680.00
|
452.38
|
227.62
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
124.04
|
|
124.04
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
124.04
|
|
124.04
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
62.69
|
62.69
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
17.24
|
17.24
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
45.44
|
45.44
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
259.39
|
259.39
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.67
|
14.67
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
244.72
|
244.72
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
881.33
|
|
881.33
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
881.33
|
|
881.33
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
881.33
|
|
881.33
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
181.79
|
181.79
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
181.79
|
181.79
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
181.79
|
181.79
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
10797.99
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
9380.71
|
9380.71
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
62.69
|
62.69
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
259.39
|
259.39
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
881.33
|
881.33
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
181.79
|
181.79
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
10797.99
|
本年支出合计
|
10765.91
|
10765.91
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
924.06
|
年末财政拨款结转和结余
|
956.14
|
956.14
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
924.06
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
11722.05
|
总计
|
11722.05
|
11722.05
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
9380.71
|
6324.97
|
3055.74
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
4338.30
|
3186.50
|
1151.80
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
516.49
|
516.49
|
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2391.04
|
1760.27
|
630.77
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
1115.81
|
760.66
|
355.15
|
|
207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
183.68
|
149.08
|
34.60
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
131.28
|
|
131.28
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2296.13
|
1159.46
|
1136.67
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2296.13
|
1159.46
|
1136.67
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
2623.15
|
1979.01
|
644.14
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
2114.18
|
1697.66
|
416.52
|
|
207
|
04
|
99
|
其他新闻出版广播影视支出
|
508.97
|
281.35
|
227.62
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
123.13
|
|
123.13
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
123.13
|
|
123.13
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
62.69
|
62.69
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
62.69
|
62.69
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
17.24
|
17.24
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
45.44
|
45.44
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
259.39
|
259.39
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
259.39
|
259.39
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
14.67
|
14.67
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
244.72
|
244.72
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
881.33
|
|
881.33
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
881.33
|
|
881.33
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
881.33
|
|
881.33
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
181.79
|
181.79
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
181.79
|
181.79
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
181.79
|
181.79
|
|
|
合计
|
10765.91
|
6828.84
|
3937.07
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
4853.87
|
4853.87
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
738.54
|
738.54
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1236.71
|
1236.71
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
193.29
|
193.29
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
366.77
|
366.77
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
135.54
|
135.54
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1175.40
|
1175.40
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
396.60
|
396.60
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
266.93
|
266.93
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
344.10
|
344.10
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1702.70
|
|
1702.70
|
|
302
|
01
|
办公费
|
30.88
|
|
30.88
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.51
|
|
0.51
|
|
302
|
05
|
水费
|
24.71
|
|
24.71
|
|
302
|
06
|
电费
|
261.99
|
|
261.99
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
27.87
|
|
27.87
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
724.63
|
|
724.63
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
32.68
|
|
32.68
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
9.05
|
|
9.05
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
51.46
|
|
51.46
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
7.8
|
|
7.8
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.74
|
|
1.74
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.05
|
|
2.05
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.81
|
|
3.81
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
2.94
|
|
2.94
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
6.8
|
|
6.8
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
49.32
|
|
49.32
|
|
302
|
29
|
福利费
|
42.73
|
|
42.73
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
13.51
|
|
13.51
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
171.22
|
|
171.22
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
236.88
|
|
236.88
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
251.25
|
251.25
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
29.30
|
29.30
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
33.39
|
33.39
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.70
|
0.70
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
2.47
|
2.47
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
181.79
|
181.79
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3.60
|
3.60
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
21.02
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
14.44
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
6.58
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
6828.84
|
5105.12
|
1723.72
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
54.62
|
|
84.00
|
48.63
|
30.50
|
12.27
|
31.80
|
26.93
|
15
|
13.42
|
16.80
|
13.51
|
21.70
|
9.43
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度收入总计为10,856.43万元、支出总计为10,951.18万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加778.5万元和1087.9万元。主要原因：财政拨款收入、支出增加。
二、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度收入合计10,856.43万元，其中：财政拨款收入10,797.99万元，占99.46%；上级补助收入55.19万元，占0.51%；其他收入3.25万元，占0.03%。
三、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度支出合计10,951.18，其中：基本支出7,005.16万元，占63.97%；项目支出3,946.02万元，占36.03%。
四、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度财政拨款收支总决算10,797.99万元和10,765.91万元，与2015年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2,069.47万元和1977.78万元，增长23.7%和22.5%。主要原因：一是增加人员经费和项目经费收入、支出；二是下属单位机构调整，经费来源实行收支两条线财政管理。
五、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出10,765.91万元，占本年支出合计的98.3%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1977.78万元，增长22.5%。主要原因：一是增加人员经费和项目经费收入、支出；二是下属单位机构调整，经费来源实行收支两条线财政管理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出10,765.91万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出9,380.71万元，占87.13%；社会保障和就业支出62.69万元，占0.58%；医疗卫生和计划生育支出259.39万元，占2.41%；商业服务业等支出881.33万元，占8.19%；住房保障支出181.79万元，占1.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10886.79万元，支出决算为10765.91万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完工，经费结转下年；部分经费政策性因素调整减少支出；部分经费压缩支出节减。其中：
1
、文化体育与传媒支出-文化-行政运行支出516.49万元。主要用于：局机关行政运行，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。年初预算为421.65万元，支出决算为516.49万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
2
、文化体育与传媒支出-文化-图书馆支出2391.04万元。主要用于：区图书馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区图书馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：购书、订期刊、设施设备维护、读者系列活动等。年初预算为2155.26万元，支出决算为2391.04万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
3
、文化体育与传媒支出-文化-群众文化支出1115.81万元。主要用于：区文化馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区文化馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：公益性文化活动、非物质遗产保护与传承、举办区级大型艺术活动、文化研究等。年初预算为1618.16万元，支出决算为1115.81万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因：部分专项未实施，当年度调减了预算经费支出。
4
、文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理支出183.68万元。主要用于：区社文所工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。项目支出主要用于：文化市场管理、培训等。年初预算为174.09万元，支出决算为183.68万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
5
、文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出131.28万元。主要用于：局系统文化、广电事业单位专项设备更新、维修维护、公益活动等方面的支出。年初预算为131.28万元，支出决算为131.28万元，完成年初预算的100%。
6
、文化体育与传媒支出-文物-博物馆支出2296.13万元。主要用于：区博物馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区博物馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：文物保护与修缮、公益性陈列展厅维护、公共设施与专用设备维护、宣传教育与研究等。年初预算为2386.34万元，支出决算为2296.13万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：节减公用经费水电能源经费支出。
7
、文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视支出2114.18万元。主要用于：区广播电视台工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及安全保卫、新闻采访车辆保险、燃油、维修等费用支出。项目支出主要用于：购电视节目播放权、专业设备维护、广播电视安全播出、公益性广告等。年初预算为1937.85万元，支出决算为2114.18万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
8
、文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出508.97万元。主要用于：区文化资源配送中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。项目支出主要用于：全区农家书屋图书和宣教材料配送、全区文艺演出和文化指导员配送、参与组织区级大型文化活动、全区公益流动电影、农村公益电影放映管理。年初预算为711.76万元，支出决算为508.97万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革人员分流，当年度调减了部分预算经费支出。
9
、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出123.13万元。主要用于：本区农村文化设施的基本维护补助、活动经费支出以及部分公益设施更新等。年初预算为36.80万元，支出决算为123.13万元，完成年初预算的299%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目为上年度结转，在本年度完成并拨付经费。
10
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休17.24万元。主要用于：局机关离退休人员的补贴、体检福利等支出。年初预算为17.59万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。
11
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休45.44万元。主要用于：局系统事业单位离退休人员的补贴、体检福利等支出。年初预算为50.01万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。
12
、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗14.67万元。主要用于：局机关按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为25.37万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整减少支出。
13
、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗244.72万元。主要用于：局系统事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为249.77万元，支出决算为244.72万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整减少支出。
14
、商业服务业等支出-其他商业服务业等支出881.33万元。主要用于：扶持全区文化创意产业发展的支出。年初预算为800万元，支出决算为881.33万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：加大推进产业发展力度，年度内增加预算支出。
15
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金181.79万元。主要用于：按照国家政策规定为局系统机关事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为170.86万元，支出决算为181.79万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
六、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,828.84万元，包括人员经费5,105.12万元，公用经费1,723.72万元。基本支出中：
1
、“工资福利支出” 4,853.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、“商品和服务支出” 1,702.70万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助” 251.25万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出” 21.02万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。
七、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为84万元，支出决算为48.63万元，完成预算的57.9%，其中：因公出国（境）费决算为12.27万元，完成预算的40.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.93万元，完成预算的84.7%；公务接待费支出决算为9.43万元，完成预算的43.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩因公出国（境）经费支出，控制公务接待费支出，节约使用公务用车运行费。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加14.13万元，增长41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.77万元，降低28%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.08万元，增长127%；公务接待费支出决算增加3.82万元，增长68%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：在人次、人数不增加的基础上，降低境外培训费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2016年报废更新一辆新闻采访车，比上年多支出公务用车购置费13.42万元。公务接待费支出增加的主要原因是开展各类业务活动各镇、村和条线来人比去年增加批次和人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.27万元，占25.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.93万元，占55.4%；公务接待费支出决算9.43万元，占19.4%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出12.27万元。全年参加市、区组团因公出国（境）4次、累计4人次。开支内容包括：境外培训研修、学习交流等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，
2
、公务用车购置及运行维护费支出26.93万元。其中：
公务用车购置支出为13.42万元。主要用于报废更新一辆新闻采访车。
公务用车运行维护支出13.51万元。主要用于下属事业单位青浦区广播电视台新闻采访、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2016
年，上海市青浦区文化广播影视管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3
、公务接待费支出9.43万元。其中：
国内公务接待支出9.43万。主要用于文广影视系统各单位执行公务、学习交流、开展业务、公务接待等支出。2016年公务接待共275批次2310人。
八、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区文化广播影视管理局机关运行经费支出54.62万，比2015年度减少15.11万元，降低21%。主要原因是减少交通补助费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额1205.43万元，其中：货物采购金额183.19万元、服务采购金额1022.24万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1224.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额979.3万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1205.43万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年
12月
31日
，上海市青浦区文化广播影视管理局共有车辆5辆，其中，其他用车5辆。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：一是加强绩效目标管理，推进绩效跟踪工作，积极开展绩效评价，落实结果应用，逐步完善绩效管理制度体系建设；二是2016年度实行预算绩效管理项目60个，涉及预算金额4449.25万元。三是开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额800万元，平均得分90.56分，绩效评级为“优”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2016
年度青浦区文化创意扶持资金项目
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预算金额
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800
万元
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评分分值
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100
分
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评价结论
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综合得分90.56分，评级为“优”
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主要绩效
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1
、严格执行市级文件，制定项目实施流程；2、项目推荐流程清晰、明确、有效，项目推荐慎重、严谨；3、择优遴选执行有效，遴选过程公开透明，为扶持项目的公平竞争提供了保障；4、资金拨付多级复核，确保财政资金拨付零风险，建立了财政资金管理风险防控机制，确保财政资金安全高效。
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存在问题
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1
、项目受市级评审机制制约，预算精确度较难把控；
2
、项目在宣传机制上仍需完善。
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整改建议
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1
、细化预算编制，加大对文创项目的扶持力度，在年中预算调整中，加强预算调整的科学性和准确性； 2、建立健全项目申报的宣传机制，吸引更多企业参与申报，使项目有序高效开展；3、加强与项目企业沟通，了解项目实施中的问题和困难，提供文创企业的交流平台，发挥项目企业的联动优势。
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整改情况
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1.
根据往年市文创资金配套情况，结合本年度实际准确估算预算资金。
3
、根据绩效评价要求，在下阶段工作中逐步改进，并建立长效管理机制。
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第四部分 名词解释
无