1、贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版的法律、法规、规章和方针、政策，贯彻市委市府关于文化艺术、广播影视、新闻出版的法规、规章和政策，研究制订并组织实施本区文化艺术、广播影视、新闻出版的管理意见及实施办法。

2、拟订全区文化广播影视事业及产业的发展战略和发展规划，实施全区文化广播影视事业的行业管理，指导、协调文化广播影视事业和产业发展。

3、推动全区重点艺术创作和艺术思想的研究，拟订广播电视宣传计划，把握正确的舆论导向，对全区广播电视的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。

4、依法实施对本区广播电视频率、频道资源以及有线网络行业规划和建设的监督管理。

5、管理全区性重大文化活动；管理本区文化馆、公共图书馆和社会文化社团等，对街镇社区文化活动中心进行业务指导。

6、负责全区文物保护和管理工作，负责全区非物质文化遗产保护工作。

7、协调拟订本区文化市场发展规划，负责文化经营项目行政审批工作，指导文化市场综合执法，依法管理全区文化娱乐、演出、美术、广播影视、新闻出版、有线网络等。

8、会同有关部门制定全区文化广播影视人才规划并组织实施。

9、负责有关 行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

2016年部门预算编制说明

上海市青浦区文化广播影视管理局部门预算是包括上海市青浦区文化广播影视管理局机关本部以及下属6家基层预算单位的综合收支计划。
         本部门中，行政单位1家，事业单位6家分别是：上海市青浦区图书馆、上海市青浦区文化馆、上海市青浦区博物馆、上海市青浦区社会文化管理所、上海市青浦区文化资源配送中心、上海市青浦区广播电视台。
         2016年，上海市青浦区文化广播影视管理局部门预算支出总额为10,788万元，其中：一般公共预算拨款支出预算10,738万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出6,309万元；项目支出4,429万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

 1. “文化体育与传媒支出”科目9,424万元，主要用于主要用于局机关及所属事业单位在文化、文物、广播影视管理等方面的支出。

 2. “社会保障与就业支出”科目68万元，主要用于离退休方面的支出。

 3. “医疗卫生支出”科目275万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

 4. “商业服务业等”科目800万元，主要用于扶持全区文化创意产业发展的支出。

 5. “住房保障支出”科目171万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区文化广播影视管理局			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	107,381,554	一、文化体育与传媒支出	94,745,563
1、一般预算资金	107,381,554	二、社会保障和就业支出	675,960
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,751,420
二、事业收入		四、商业服务业等支出	8,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,708,611
四、其他收入	300,000
五、动用历年结余
六、财政专项资金	200,000
收入总计	107,881,554	支出总计	107,881,554

 

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区文化广播影视管理局				单位：元
项目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207			文化体育与传媒支出	94245563	57953063	36292500
207	01		文化	45004406	26899406	18105000
207	01	01	行政运行	3779297	3779297	0
207	01	04	图书馆	21552617	14897617	6655000
207	01	09	群众文化	16181639	6951639	9230000
207	01	12	文化市场管理	1740853	1270853	470000
207	01	99	其他文化支出	1750000	0	1750000
207	02		文物	22377049	11402049	10975000
207	02	05	博物馆	22377049	11402049	10975000
207	04		新闻出版广播影视	26496108	19651608	6844500
207	04	05	电视	19378500	15434000	3944500
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	7117608	4217608	2900000
207	99		其他文化体育与传媒支出	368000	0	368000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	368000	0	368000
208			社会保障和就业支出	675960	675960	0
208	05		行政事业单位离退休	675960	675960	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	175880	175880	0
208	05	02	事业单位离退休	500080	500080	0
210			医疗卫生与计划生育支出	2751420	2751420	0
210	05		医疗保障	2751420	2751420	0
210	05	01	行政单位医疗	253700	253700	0
210	05	02	事业单位医疗	2497720	2497720	0
216			商业服务业等支出	8000000	0	8000000
216	99		其他商业服务业等支出	8000000	0	8000000
216	99	99	其他商业服务业等支出	8000000	0	8000000
221			住房保障支出	1708611	1708611	0
221	02		住房改革支出	1708611	1708611	0
221	02	01	住房公积金	1708611	1708611	0
			合计	107381554	63089054	44292500

 

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区文化广播影视管理局			单位：元
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	41,759,442.	41,759,442.
301	01	基本工资	6,853,536.	6,853,536.
301	02	津贴补贴	2,682,180.	2,682,180.
301	03	奖金	2,844,528.	2,844,528.
301	04	社会保障缴费	8,879,355.	8,879,355.
301	06	伙食补助费	1,365,168.	1,365,168.
301	07	绩效工资	16,371,675.	16,371,675.
301	99	其他工资福利支出	2,763,000.	2,763,000.
302		商品和服务支出	18,716,621.		18,716,621.
302	01	办公费	319,000.		319,000.
302	02	印刷费	68,000.		68,000.
302	03	咨询费	5,000.		5,000.
302	04	手续费	17,100.		17,100.
302	05	水费	348,000.		348,000.
302	06	电费	4,109,985.		4,109,985.
302	07	邮电费	185,000.		185,000.
302	09	物业管理费	7,526,435.		7,526,435.
302	11	差旅费	93,800.		93,800.
302	12	因公出国（境）费用	305,000.		305,000.
302	13	维修（护）费	148,000.		148,000.
302	14	租赁费	70,000.		70,000.
302	15	会议费	125,000.		125,000.
302	16	培训费	472,879.		472,879.
302	17	公务接待费	217,000.		217,000.
302	26	劳务费	25,000.		25,000.
302	27	委托业务费	44,000.		44,000.
302	28	工会经费	493,162.		493,162.
302	29	福利费	774,360.		774,360.
302	31	公务用车运行维护费	168,000.		168,000.
302	39	其他交通费用	2,294,400.		2,294,400.
302	99	其他商品和服务支出	907,500.		907,500.
303		对个人和家庭的补助	2,424,491.	2,424,491.
303	01	离休费	293,640.	293,640.
303	02	退休费	382,320.	382,320.
303	11	住房公积金	1,708,611.	1,708,611.
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	39,920.	39,920.
310		其他资本性支出	188,500.		188,500.
310	02	办公设备购置	188,500.		188,500.
总计			63,089,054.	44,183,933.	18,905,121.

 

 

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区文化广播影视管理局					单位：元
项目				政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：上海市青浦区文化广播影视管理局2016年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

2016年“三公”经费预算说明

 

2016年“三公”经费财政拨款预算合计为69万元，包括本局与区级财政有经费领拨关系的所属预算单位2016年使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。比2015年预算增加10.3万元，主要内容如下：
    2016年因公出国（境）费预算安排30.50万元，主要安排相关人员参加经批准的境外培训研修、国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的培训费、住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。比2015年预算增加30.5万元，主要是上年未安排此项经费。
    2016年公务用车购置及运行费预算安排16.80万元，主要安排下属预算单位青浦区广播电视台公务车辆更新以及用于新闻采访、报道等工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少12.2万元，主要是减少车辆购置费15万元，增加车辆运行维护费2.8万元。
    2016年公务接待预算安排21.7万元，主要用于安排文广影视系统各条线的执行公务或开展业务、相关接待交流所需住宿费、租赁费、伙食费等支出。比2015年预算减少8万元，主要是压缩减少公务接待费用。