目 录

    一、单位主要职能
    二、单位机构设置
    三、名词解释
    四、单位预算编制说明
    五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
    六、其他相关情况说明
    七、绩效目标申报表
 

上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）主要职能

" 上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）是上海市青浦区文化广播影视管理局直属正处级行政机关。
主要职能包括：
1、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草文化艺术、广播影视管理等工作的政策、决定和办法，并组织实施。
2、研究制定本区文化艺术、广播影视事业的发展战略，编制有关发展规划。
3、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。
4、负责广播电视媒体、艺术团体和影视事业的管理，组织协调并指导文化艺术、广播影视的创作与展演。
5、管理文化广播影视科技工作；指导文化广播影视系统高新技术的科学研究；指导文化广播影视技术资源的开发、应用及有线电视网络的有关管理工作。
6、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆（纪念馆）事业、社会文化社团组织等；指导开展群众性文化工作。
7、依法管理本区文化娱乐、演出、出版、文物、美术、影视、音像等文化市场。
8、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
9、组织协调重大文化艺术、广播影视活动，负责文化艺术、广播影视工作的对外和对内的合作与交流工作。
10、负责广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障、事业发展的实施以及全区有线电视网络的运行维护和管理。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
 

上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）机构设置

上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）设5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、文化管理科、广电管理科（产业科）、事业科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

    2018年，上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）预算支出总额为2915.32万元，其中：财政拨款支出预算2915.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2915.32万元，比上年执行数增加692.05万元，主要原因是本年增加公共文化服务专项资金预算支出500万元，增加文创产业扶持资金预算支出140万元，按政策调整增加人员经费和公用经费支出50万元；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因是   本部门无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化体育与传媒支出”科目1580.46万元，主要用于局机关、所属事业单位和全区在文化、文物、广播影视管理等方面的相关支出。
    2. “社会保障与就业支出”科目82.22万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险、离退休方面的支出。
    3. “医疗卫生支出”科目25.76万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “商业服务业等”科目1,200万元，主要用于扶持全区文化创意产业发展的支出。
    5. “住房保障支出”科目26.88万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
 

2018年单位财务收支预算总表
单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	29,153,083	一、文化体育与传媒支出	15,804,622	3,896,382	694,440	11,213,800
1、一般公共预算资金	29,153,083	二、社会保障和就业支出	822,152	822,152
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	257,555	257,555
二、事业收入		四、商业服务业等支出	12,000,000			12,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	268,754	268,754
四、其他收入
收入总计	29,153,083	支出总计	29,153,083	5,244,843	694,440	23,213,800

 

 

2018年单位收入预算总表
单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
207			文化体育与传媒支出	15,804,622	15,804,622
207	01		文化	12,464,622	12,464,622
207	01	01	行政运行	4,750,822	4,750,822
207	01	99	其他文化支出	7,713,800	7,713,800
207	04		新闻出版广播影视	3,340,000	3,340,000
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	3,340,000	3,340,000
208			社会保障和就业支出	822,152	822,152
208	05		行政事业单位离退休	822,152	822,152
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	195,060	195,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,923	447,923
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,169	179,169
210			医疗卫生与计划生育支出	257,555	257,555
210	11		行政事业单位医疗	257,555	257,555
210	11	01	行政单位医疗	257,555	257,555
216			商业服务业等支出	12,000,000	12,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	12,000,000	12,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	12,000,000	12,000,000
221			住房保障支出	268,754	268,754
221	02		住房改革支出	268,754	268,754
221	02	01	住房公积金	268,754	268,754
合计				29,153,083	29,153,083

 

 

 

 

 

 

2018年单位支出预算总表
单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207			文化体育与传媒支出	15,804,622	4,590,822	11,213,800
207	01		文化	12,464,622	4,590,822	7,873,800
207	01	01	行政运行	4,750,822	4,590,822	160,000
207	01	99	其他文化支出	7,713,800		7,713,800
207	04		新闻出版广播影视	3,340,000		3,340,000
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	3,340,000		3,340,000
208			社会保障和就业支出	822,152	822,152
208	05		行政事业单位离退休	822,152	822,152
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	195,060	195,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,923	447,923
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,169	179,169
210			医疗卫生与计划生育支出	257,555	257,555
210	11		行政事业单位医疗	257,555	257,555
210	11	01	行政单位医疗	257,555	257,555
216			商业服务业等支出	12,000,000		12,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	12,000,000		12,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	12,000,000		12,000,000
221			住房保障支出	268,754	268,754
221	02		住房改革支出	268,754	268,754
221	02	01	住房公积金	268,754	268,754
合计				29,153,083	5,939,283	23,213,800

2018年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	29,153,083	一、文化体育与传媒支出	15,804,622	15,804,622
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	822,152	822,152
		三、医疗卫生与计划生育支出	257,555	257,555
		四、商业服务业等支出	12,000,000	12,000,000
		五、住房保障支出	268,754	268,754
收入总计	29,153,083	支出总计	29,153,083	29,153,083

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207			文化体育与传媒支出	15,804,622	4,590,822	11,213,800
207	01		文化	12,464,622	4,590,822	7,873,800
207	01	01	行政运行	4,750,822	4,590,822	160,000
207	01	99	其他文化支出	7,713,800		7,713,800
207	04		新闻出版广播影视	3,340,000		3,340,000
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	3,340,000		3,340,000
208			社会保障和就业支出	822,152	822,152
208	05		行政事业单位离退休	822,152	822,152
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	195,060	195,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,923	447,923
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,169	179,169
210			医疗卫生与计划生育支出	257,555	257,555
210	11		行政事业单位医疗	257,555	257,555
210	11	01	行政单位医疗	257,555	257,555
216			商业服务业等支出	12,000,000		12,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	12,000,000		12,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	12,000,000		12,000,000
221			住房保障支出	268,754	268,754
221	02		住房改革支出	268,754	268,754
221	02	01	住房公积金	268,754	268,754
合计				29,153,083	5,939,283	23,213,800

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）2018年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	5,048,583	5,048,583
301	01	基本工资	669,948	669,948
301	02	津贴补贴	2,131,196	2,131,196
301	03	奖金	584,279	584,279
301	06	伙食补助费	144,000	144,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	447,923	447,923
301	09	职业年金缴费	179,169	179,169
301	11	公务员医疗补助缴费	257,555	257,555
301	12	其他社会保障缴费	80,693	80,693
301	13	住房公积金	268,754	268,754
301	99	其他工资福利支出	285,066	285,066
302		商品和服务支出	604,440		604,440
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	44,800		44,800
302	29	福利费	64,800		64,800
302	39	其他交通费用	154,440		154,440
302	99	其他商品和服务支出	38,400		38,400
303		对个人和家庭的补助	196,260	196,260
303	01	离休费	100,660	100,660
303	02	退休费	94,400	94,400
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1,200
310		其他资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
合计			5,939,283	5,244,843	694,440

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
			单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	69.44

 

其他相关情况说明

     一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为3万元，同2017年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费预算0万元，同2017年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本部门不单项安排预算经费。
    （二）公务用车购置及运行费预算0万元，同2017年预算持平，主要原因是本级机关不配备公务车辆。
    （三）公务接待费预算3万元，同2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    2018年上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为69.44万元。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算19.85万元，其中：政府采购货物预算13.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2121.38万元。
 

 

 

 

 

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）
项目名称	文创产业扶持资金
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目R
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                     政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间	2018/1/1		结束时间		2018/12/31
项目概况	“文创产业扶持资金”项目经费主要包含2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金和2018年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金。立项目目的主要为重点支持青浦区文化创意产业重点企业、园区、项目发展。
立项依据	1.2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金，依据《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》（沪文创办〔2015〕36号） 2.2018年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金，依据《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》（青府办发[2016]79号）
项目设立的必要性	按照市文创办工作要求及部署，对青浦区重点文创企业和项目进行配套资金扶持。
								保证项目实施的制度、措施	依据市文创办的要求推进市文创资金项目的评审工作，依据青浦区现代服务业领导小组工作要求，推进区级文创企业和园区的评审工作。
项目总预算（元）		12000000		项目当年预算（元）		12000000
同名项目上年预算额（元）		10605000		同名项目上年预算执行数（元）		10605000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金				8000000
	2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金及历年项目尾款				4000000
项目实施计划	2018年上半年进行市级文创扶持资金的初审工作，下半年进行区级文创企业和园区的评审工作。
项目总目标	充分合理利用好政府扶持资金，推动青浦区重点文创企业、园区和项目的发展。
年度绩效目标	合理规划预算、严格评审要求、做好项目后续跟踪服务工作。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
产出目标	2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金			青浦区通过市级评审的10个以上，支付当年配套扶持资金约800万元。
	2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金及历年项目尾款			10家以上企业认定为区级文化创意企业，1家园区为区级文化创意产业园区，支付扶持资金240万元,18年部分重要文创项目奖励资金及历年项目尾款160万元左右。
	2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金			项目前期预计拨付70%扶持资金，项目结项后预计拨付30%扶持资金。
	2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金及历年项目尾款			青浦区文创办各成员单位联合评审，街镇推荐，青浦区各部门意见征询和上海市诚信平台查询企业2年内的违法记录，确保区级文化创意企业和区级文化创意产业园区为青浦区有带动力和发展潜力的企业、园区。
	2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金			项目期限为2年，由市文创办负责验收工作，我区开展配合工作。
	2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金及历年项目尾款			区级文化创意企业和园区奖励资金为一次性拨付。
效果目标	2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金			青浦区通过市级评审的10个以上，力争撬动文创项目投资总额达1.2亿元以上。
	2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金及历年项目尾款			10家以上企业认定为区级文化创意企业，1家园区为区级文化创意产业园区，作为青浦区文创产业的后备资源补充。
	2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金			以供给侧结构性改革为主线，围绕“三大两高一特色”主导产业体系，积极推动文化与制造、科技、旅游、会展和商贸等产业融合发展，构建以软件信息、创意设计、广告会展和休闲旅游为特色，文化创意产业园和城市综合体商圈为载体的“4+2+X”文化产业发展新格局。
	2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金及历年项目尾款			以供给侧结构性改革为主线，围绕“三大两高一特色”主导产业体系，积极推动文化与制造、科技、旅游、会展和商贸等产业融合发展，构建以软件信息、创意设计、广告会展和休闲旅游为特色，文化创意产业园和城市综合体商圈为载体的“4+2+X”文化产业发展新格局。
	2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金			紧密结合《上海市文化创意产业发展“十三五”规划》实施，围绕建设生态宜居现代化新青浦的奋斗目标，着力推动文化产业成为国民经济支柱产业。
	2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金及历年项目尾款			紧密结合《上海市文化创意产业发展“十三五”规划》实施，围绕建设生态宜居现代化新青浦的奋斗目标，着力推动文化产业成为国民经济支柱产业。
	2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金			文化创意产业具备一定规模，发展态势良好，产业平台能级不断提升、产业生态环境不断优化。
	2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金及历年项目尾款			文化创意产业具备一定规模，发展态势良好，产业平台能级不断提升、产业生态环境不断优化。
影响力目标	2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金			2017年度青浦区通过市级评审的12个文创项目计划投资总额达1.0282亿元，获得总扶持资金3214万元，其中市级扶持资金1906万元，区级扶持资金1308万元。在此基础上进一步提高。
	2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金及历年项目尾款			2017年，10家企业被认定为2017年青浦区区级文化创意企业，1家园区为2017年青浦区区级文化创意产业园区，共拨付资金240万元，在此基础上进一步挖掘区级优秀园区和企业。
备注