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上海市青浦区文广影视局(机关本级）2019年度部门预算

无

主动公开

无

青浦区文化广播影视管理局

2019.02.03


目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表



上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）主要职能
    上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）是上海市青浦区文化广播影视管理局直属正处级行政机关。
    主要职能包括：
1、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草文化艺术、广播影视管理等工作的政策、决定和办法，并组织实施。
2、研究制定本区文化艺术、广播影视事业的发展战略，编制有关发展规划。
3、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。
4、负责广播电视媒体、艺术团体和影视事业的管理，组织协调并指导文化艺术、广播影视的创作与展演。
5、管理文化广播影视科技工作；指导文化广播影视系统高新技术的科学研究；指导文化广播影视技术资源的开发、应用及有线电视网络的有关管理工作。
6、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆（纪念馆）事业、社会文化社团组织等；指导开展群众性文化工作。
7、依法管理本区文化娱乐、演出、出版、文物、美术、影视、音像等文化市场。
8、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
9、组织协调重大文化艺术、广播影视活动，负责文化艺术、广播影视工作的对外和对内的合作与交流工作。
10、负责广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障、事业发展的实施以及全区有线电视网络的运行维护和管理。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
 



上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）机构设置
    上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）设5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、文化管理科、广电管理科（产业科）、事业科。

 



名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
 



2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）预算支出总额为4084.69万元，其中：财政拨款支出预算4084.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4084.69万元，比上年执行数增加917万元，主要原因是本年增加公共文化服务专项资金预算支出800万元，增加文创产业扶持资金预算支出92万元，按政策调整增加人员经费和公用经费支出37万元；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化旅游体育与传媒支出”科目1950.41万元，主要用于局机关、涉及全区的文化、文物、广播影视管理等方面的相关支出。
    2. “社会保障与就业支出”科目82.70万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险、离退休方面的支出。
    3. “卫生健康支出”科目25.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “商业服务业等支出”科目2000万元，主要用于扶持全区文化创意产业发展的支出。
    5. “住房保障支出”科目26.34万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。



2019年单位财务收支预算总表
       
  单位：元
       
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
一、财政拨款收入40,846,833 一、文化旅游体育与传媒支出19,503,946 3,961,806 749,040 14,793,100
1、一般公共预算资金40,846,833 二、社会保障和就业支出827,025 827,025 　　
2、政府性基金　三、卫生健康支出252,443 252,443 　　
二、事业收入　四、商业服务业等支出20,000,000 　　20,000,000
三、事业单位经营收入　五、住房保障支出263,419 263,419 　　
四、其他收入　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
收入总计40,846,833 支出总计40,846,833 5,304,693 749,040 34,793,100



2019年单位收入预算总表
         
    单位：元
         
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
207　　文化旅游体育与传媒支出19,503,946 19,503,946 　　　
20701　文化19,503,946 19,503,946 　　　
2070101行政运行4,710,846 4,710,846 　　　
2070199其他文化和旅游支出14,793,100 14,793,100 　　　
208　　社会保障和就业支出827,025 827,025 　　　
20805　行政事业单位离退休827,025 827,025 　　　
2080501归口管理的行政单位离退休212,380 212,380 　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出439,032 439,032 　　　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出175,613 175,613 　　　
210　　卫生健康支出252,443 252,443 　　　
21011　行政事业单位医疗252,443 252,443 　　　
2101101行政单位医疗252,443 252,443 　　　
216　　商业服务业等支出20,000,000 20,000,000 　　　
21699　其他商业服务业等支出20,000,000 20,000,000 　　　
2169999其他商业服务业等支出20,000,000 20,000,000 　　　
221　　住房保障支出263,419 263,419 　　　
22102　住房改革支出263,419 263,419 　　　
2210201住房公积金263,419 263,419 　　　
合计40,846,833 40,846,833 　　　



2019年单位支出预算总表
       
  单位：元
       
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
207　　文化旅游体育与传媒支出19,503,946 4,710,846 14,793,100
20701　文化19,503,946 4,710,846 14,793,100
2070101行政运行4,710,846 4,710,846 　
2070199其他文化和旅游支出14,793,100 　14,793,100
208　　社会保障和就业支出827,025 827,025 　
20805　行政事业单位离退休827,025 827,025 　
2080501归口管理的行政单位离退休212,380 212,380 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出439,032 439,032 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出175,613 175,613 　
210　　卫生健康支出252,443 252,443 　
21011　行政事业单位医疗252,443 252,443 　
2101101行政单位医疗252,443 252,443 　
216　　商业服务业等支出20,000,000 　20,000,000
21699　其他商业服务业等支出20,000,000 　20,000,000
2169999其他商业服务业等支出20,000,000 　20,000,000
221　　住房保障支出263,419 263,419 　
22102　住房改革支出263,419 263,419 　
2210201住房公积金263,419 263,419 　
合计40,846,833 6,053,733 34,793,100



2019年单位财政拨款收支预算总表
      
   单位：元
      
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金40,846,833 一、文化旅游体育与传媒支出19,503,946 19,503,946 　
二、政府性基金　二、社会保障和就业支出827,025 827,025 　
　　三、卫生健康支出252,443 252,443 　
　　四、商业服务业等支出20,000,000 20,000,000 　
　　五、住房保障支出263,419 263,419 　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计40,846,833 支出总计40,846,833 40,846,833 　



2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
207　　文化旅游体育与传媒支出19,503,946 4,710,846 14,793,100
20701　文化19,503,946 4,710,846 14,793,100
2070101行政运行4,710,846 4,710,846 　
2070199其他文化和旅游支出14,793,100 　14,793,100
208　　社会保障和就业支出827,025 827,025 　
20805　行政事业单位离退休827,025 827,025 　
2080501归口管理的行政单位离退休212,380 212,380 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出439,032 439,032 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出175,613 175,613 　
210　　卫生健康支出252,443 252,443 　
21011　行政事业单位医疗252,443 252,443 　
2101101行政单位医疗252,443 252,443 　
216　　商业服务业等支出20,000,000 　20,000,000
21699　其他商业服务业等支出20,000,000 　20,000,000
2169999其他商业服务业等支出20,000,000 　20,000,000
221　　住房保障支出263,419 263,419 　
22102　住房改革支出263,419 263,419 　
2210201住房公积金263,419 263,419 　
合计40,846,833 6,053,733 34,793,100



2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计　　　
注：上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）2019年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。 



2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出5,091,1135,091,113　
30101 基本工资691,308691,308　
30102 津贴补贴2,111,2522,111,252　
30103 奖金622,109622,109　
30106 伙食补助费153,600153,600　
30108 机关事业单位基本养老保险缴费439,032439,032　
30109 职业年金缴费175,613175,613　
30111 公务员医疗补助缴费252,443252,443　
30112 其他社会保障缴费79,02779,027　
30113 住房公积金263,419263,419　
30199 其他工资福利支出303,310303,310　
302　商品和服务支出658,640　658,640
30201 办公费70,000　70,000
30202 印刷费15,000　15,000
30204 手续费1,000　1,000
30205 水费1,000　1,000
30206 电费5,000　5,000
30207 邮电费30,000　30,000
30211 差旅费50,000　50,000
30213 维修（护）费25,000　25,000
30215 会议费20,000　20,000
30216 培训费10,000　10,000
30217 公务接待费30,000　30,000
30226 劳务费15,000　15,000
30227 委托业务费60,000　60,000
30228 工会经费43,903　43,903
30229 福利费69,120　69,120
30239 其他交通费用162,240　162,240
30299 其他商品和服务支出51,377　51,377
303　对个人和家庭的补助213,580213,580　
30301 离休费113,260113,260　
30302 退休费99,12099,120　
30399 其他对个人和家庭的补助支出1,2001,200　
310　其他资本性支出90,400　90,400
31002 办公设备购置90,000　90,000
合计6,053,7335,304,693749,040



2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 　　　单位:万元
2019年“三公”经费预算数2019年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
3.0 0.0 3.0 　0.0 0.0 74.9



其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为3万元，同2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，同2018年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本部门不单项安排预算经费。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元，同2018年预算持平，主要原因是本级机关不配备公务车辆。
（三）公务接待费预算3万元，同2018年预算持平。 
 二、机关运行经费预算
 2019年上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为74.9万元。 
 三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算116.04万元，其中：政府采购货物预算14.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101.2万元。
 四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3479.31万元。 
         
          

 



上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）
项目名称文创产业扶持资金
项目类型区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目R
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类R                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间2019/1/1结束时间2019/12/31
项目概况主要包含2019年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金、2019年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金。
立项依据《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》（青府办发[2016]79号）、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》（沪文创办〔2015〕36号）
项目设立的必要性依据市文创办工作要求及部署，对青浦区重点文创企业和项目进行配套资金扶持。
保证项目实施的制度、措施依据市文创办的要求推进市文创资金项目的评审工作，依据青浦区现代服务业领导小组工作要求，推进区级文创企业和园区的评审工作。
项目总预算（元）20,000,000项目当年预算（元）20,000,000
同名项目上年预算额（元）19,080,000同名项目上年预算执行数（元）19,075,000
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成文创产业扶持资金20,000,000
项目实施计划2019年上半年进行市级文创扶持资金的初审工作，下半年进行区级文创企业和园区的评审工作
项目总目标依据市文创办的要求推进市文创资金项目的评审和区级配套资金扶持工作，依据青浦区现代服务业领导小组工作要求，推进区级文创企业和园区的评审和扶持工作。
年度绩效目标充分合理利用扶持资金，保证2019年青浦区推进现代服务业发展文化创意产业专项资金使用工作顺利进行。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标财务管理制度执行有效性有效
财务管理制度健全性健全
预算调整依据充分性充分
初步预算编制合理性合理
资金拨及时性付及时
预算执行率≤100.00%
项目管理制度健全性和执行有效性健全且有效
产出目标项目实施及时性及时
申请验收合格率≥50.00%
扶持企业完成数≥14.00
效果目标市级文件执行有效性有效
财政资金撬动比≥50.00%
项目对区文创产业的带动性增长
政策知晓率=100.00%
扶持项目企业获奖情况至少一家
影响力目标风控制度健全性及执行有效性健全且有效
长效管理制度建设完善
备注　



上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区文化广播影视管理局（本级）
项目名称公共文化建设资金
项目类型区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目R
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R 
开始时间2019/1/1结束时间2019/12/31
项目概况贯彻《文化发展三年行动计划》，面向全区社会文化主体，扶持重点公共文化事业项目，助力文化创新转型升级，促进公共文化事业繁荣发展
立项依据《文化发展三年行动计划》《中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法》、文化部、国家计委、财政部《关于进一步加强基层文化建设的指导意见》、《上海市贯彻<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的实施意见》
项目设立的必要性加大青浦区对公共文化事业的扶持力度，促进公共文化事业创新发展，吸引更多的优质资源、项目、人才向青浦集聚，鼓励更多社会力量参与区内公共文化事业的建设
 
保证项目实施的制度、措施遵循公开、公平、公正、择优的原则专款专用、科学管理、严格监管，确保专项资金使用的规范、安全和高效；《青浦区群众文化专项资金管理实施意见》（试行）；沪文广影视【2018】45号关于切实做好2018年市政府实事项目——提升4500个标准化居村综合文化活动室（中心）服务功能；在青浦区注册的法人或社会组织；在青浦区各街道、镇登记备案的群文团队。支持组织开展对青浦区社会经济发展有影响的文化活动和有特色的文化惠民项目；支持群文创作活动，做强群文创作品牌；支持文物保护和非物质文化遗产项目传承和普及工作；奖励在国际、国家和上海市级的各类比赛取得优异成绩的群文团队或项目；奖励为青浦区文化发展作出突出贡献的文化名家、能人、能手等各类文化人才及文化工作室。坚持分级负责、科学规范、专款专用的原则，并接受财政、审计等部门的监督检查
 
项目总预算（元）10,000,000项目当年预算（元）10,000,000
同名项目上年预算额（元）　同名项目上年预算执行数（元）　
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成文化事业发展专项资金10000000
项目实施计划群文发展专项资金计划于年底前完成。农村文化建设资金计划于第三季度完成。沪文广影视【2018】45号关于切实做好2018年市政府实事项目——提升4500个标准化居村综合文化活动室（中心）服务功能二季度完成。围绕公共文化事业领域内，加强文艺创作、培养群文人才、打造文化品牌、完善公文化配送体系、推动公共文化数字化建设、发展文化类社会组织以及营造区域良好文化氛围等重点项目合理安排使用。支持公益性文化活动及项目；社会力量兴办公共文化设施；反映青浦社会发展重大题材文艺作品；优秀文艺人才和作品奖励
项目总目标为加强基层文化设施建设、开展群众特色文化活动、培养群文人才、打造文化品牌、完善公共文化配送体系、丰富群众业余文化生活，推进社会主义核心价值观建设，营造人人参与文化、人人享受文化、人人创造文化的良好氛围。     
年度绩效目标加强文艺创作、培养群文人才、打造文化品牌、完善公文化配送体系、推动公共文化数字化建设、发展文化类社会组织以及营造区域良好文化氛围。合理有效地利用资金，提高资金利用效果。     
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标财务制度健全性制度完备齐全
资金使用合规性合规
资金到位率=100.00%
专款专用率=100.00%
预算执行率=100.00%
资金到位及时性及时
项目管理制度执行的有效性有效
项目管理制度的健全性健全
产出目标预算执行率≤1.00
效果目标预算执行率≤1.00
影响力目标项目立项的规范性规范
人员到位率=100.00%
长效管理制度建设完善
备注