预算金额

1922.50万元

评价分值

92.5

评价结论

优

主要绩效

1、项目管理方面：该项目2018 年预算总额1922.5 万元，实际执行金额为1907.5 万元，预算执行率为99.22%，项目预算执行情况良好。

2、项目产出方面：通过初审项目网上公示完成率100%；通过终审项目签订合同完成率100%；扶持资金拨付企业数完成率100%；项目验收合格率100%。

3、项目效益方面：申报企业数量比往年有大幅度的增长；有效的带动和引领了本区的文创产业发展；财政资金撬动比91.39%；受扶持

企业的满意率98.07%。

存在问题

1、项目单位年初制定预算不够精细、准确：

预算编制主要是依据前年度项目开展资金拨付情况的预估。文创项目通过近几年的开展，青浦区文化创意产业有长足发展，2018 年

获得市级扶持的项目数较前年度有大幅增长，文创项目扶持资金的金额也大幅增加，区文创项目对初步预算的估计不足，所以说项目单位

年初制定的预算不够精细、准确。

整改建议

1.细化预算编制，保障文创扶持项目的实施：

由于每年文创项目的扶持数受控于市文创办的最终评审，因此青浦区每年在文创扶持资金方面只能进行预估。因此建议初步预算编制

尽可能精细化，在预算编制过程中，结合前年度的项目数，以及本区文化创意发展形势，留出更多的资金用于文创项目的扶持，保障文创

扶持项目更好的实施。

整改情况

在下阶段工作中逐步落实改进

预算金额

334.00万元

评价分值

88.2

评价结论

良

主要绩效

1、项目管理方面：2018 年项目财政补贴资金334 万元，实际补贴资金340.68 万元，预算执行率为102%，项目的预算执行情况良好。

2、项目产出方面：2018 年高清用户数增加1.7034 万户；项目验收合格率100%；上门安装机顶盒服务质量达标率100%。

3、项目效益方面：本区高清用户规模达到14.6334 万户、高清渗透率达到75.75%；高清电视范围覆盖了本区8 个镇、2 个街道；相比较2015   年，高清用户增长率达到了161.17%；受益群众满意率为83.33%。

存在问题

1、项目补贴政策知晓程度偏低

青浦区2018 年度电视高清频道发展项目是为发展本区电视高清频道普及化的政府补贴项目，通过对213 名高清用户的问卷调查得出，政府给予200 元/户的补贴政策的知晓率为73.95%，偏低，高清用户对政府给予项目补贴的具体内容还不够了解。

整改建议

1、进一步加强项目补贴政策的推广

通过对项目单位的了解，青浦电视高清频道发展项目正计划实施第二期工程，建议项目单位在今后实施该项目时，加强推广政府的补贴政策，使广大老百姓能更清楚了解到自己可以享受到的优惠，提升市民的幸福感。

整改情况

在下阶段工作中逐步落实改进