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上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2016.11.08

 

第一部分   上海市青浦区水利技术推广站概况
 
 
一、主要职责
上海市青浦区水利技术推广站内设三个科室。三科为办公室、综合科和业务科。主要职责为：开展农田水利、水环境保护和水生态修复课题研究，进行水利科学技术的推广应用，并兼顾区水务局部分科技工作职能；承担水利部灌溉农业基础数据采集、管理上报以及下达的协作课题研究等任务；负责两基地行政、业务管理和技术指导。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区水利技术推广站设三个内设机构，包括：办公室、综合科、业务科。办公室负责文秘、人事、档案、财务、信访、后勤保障及日常管理等工作；综合科负责安全生产、防汛防台、反恐内保、应急处置、信息化等工作业务科负责灌溉试验、水务科研、科技推广、科普宣传等业务管理工作。


第二部分    上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算表
2015 年度财务收支决算总表
单位：万元
 
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
223.84 　
一、一般公共服务支出
　
一、基本支出
141.46
　　其中：政府性基金预算财政拨款
　
二、外交支出
　
    人员经费
122.41
二、上级补助收入
　
三、国防支出
　
    日常公用经费
19.05
三、事业收入
　
四、公共安全支出
　
二、项目支出
123.04
四、经营收入
　
五、教育支出
　
    基本建设类项目
 
五、附属单位上缴收入
　
六、科学技术支出
　
    行政事业类项目
123.04
六、其他收入
　
七、文化体育与传媒支出
　
三、上缴上级支出
 
　
　
八、社会保障和就业支出
0.99
四、经营支出
 
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
6.31
五、对附属单位补助支出
 
　
　
十、节能环保支出
 
　
 
　
　
十一、城乡社区支出
 
支出经济分类
 
　
　
十二、农林水支出
251.94
基本支出和项目支出合计
264.50
　
　
十三、交通运输支出
　
    工资福利支出
112.74
　
　
十四、资源勘探信息等支出
　
    商品和服务支出
18.07
　
　
十五、商业服务业等支出
　
    对个人和家庭的补助
9.67
　
　
十六、金融支出
　
    对企事业单位的补贴
 
　
　
十七、援助其他地区支出
　
    债务利息支出
　
　
　
十八、国土海洋气象等支出
　
    基本建设支出
 
　
　
十九、住房保障支出
5.25 　
    其他资本性支出
124.02
　
　
二十、粮油物资储备支出
　
    其他支出
 
　
　
二十一、其他支出
　
　
 
　
　
二十二、债务还本支出
　
　
 
　
　
二十三、债务付息支出
　
　
 
本年收入合计
223.84
本年支出合计
264.5
    用事业基金弥补收支差额
 
    结余分配
 
    年初结转和结余
40.66
      交纳所得税
 
      基本支出结转
 
      提取职工福利基金
 
      项目支出结转和结余
40.66
      转入事业基金
 
      经营结余
 
      其他
 
　
 
    年末结转和结余
 
　
 
      基本支出结转
 
　
 
      项目支出结转和结余
 
　
 
      经营结余
 
总计
264.5
总计
264.5


2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项  目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
208 　
　
　
社会保障和就业支出
0.99
0.99
 
208 　
05 　
　
行政事业单位离退休
0.99
0.99
 
208 　
05 　
02 　
  事业单位离退休
0.99
0.99
 
210 　
　
　
医疗卫生与计划生育支出
6.31
6.31
 
210 　
05 　
　
医疗保障
6.31
6.31
 
210 　
05 　
02 　
  事业单位医疗
6.31
6.31
 
213 　
　
　
农林水支出
251.95
128.91
123.04
213 　
03
04 　
  水利行业业务管理
251.95
128.91
40.66
213 　
03 　
17 　
  水利技术推广
 
 
82.38
221 　
　
　
住房保障支出
5.25
5.25
 
221
02
 
住房改革支出
5.25
5.25
 
221
02
01
  住房公积金
5.25
5.25
 
合  计
264.5
141.46
123.04
 


 
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项  目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合  计
人员经费
公用经费
类
款
301
 
工资福利支出
112.74
112.74
 
301
01
  基本工资
28.14
28.14
 
301
02
  津贴补贴
54.51
54.51
 
301
03
  奖金
6.39
6.39
 
301
04
  社会保障缴费
21.62
21.62
 
301
06
  伙食补助费
2.08
2.08
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
18.07
 
18.07
302
01
  办公费
0.7
 
0.7
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
1.23
 
1.23
302
06
  电费
1.43
 
1.43
302
07
  邮电费
1.16
 
1.16
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
0.25
 
0.25
302
12
  因公出国（境）费用
1.44
 
1.44
302
13
  维修（护）费
 
 
 
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.04
 
0.04
302
17
  公务接待费
0.04
 
0.04
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
0.8
 
0.8
302
28
  工会经费
1.15
 
1.15
302
29
  福利费
0.94
 
0.94
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
8.24
 
8.24
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
0.65
 
0.65
303
 
对个人和家庭的补助
9.67
9.67
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
3.71
3.71
 
303
03
  退职（役）费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
0.07
0.07
 
303
11
  住房公积金
5.59
5.59
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.3
0.3
 
310
 
其他资本性支出
0.98
 
0.98
310
02
  办公设备购置
0.98
 
0.98
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合  计
141.46
122.41
19.05
 


 
2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
2
0.04
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0.04


 
2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项  目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
合    计
 
 
 
 
注：上海市青浦区水利技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算收入总计223.84万元，其中：财政拨款收入223.84万元，占100%。
二、上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算支出总计264.5万元，其中：基本支出141.46万元，占53.48%；项目支出123.04万元，占46.52%。
三、关于上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计264.5万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.99万元，其中：“事业单位离退休”0.99万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”6.31万元，其中：“事业单位医疗”6.31万元，主要用于缴纳职工医疗保险费等。
3、“农林水支出-水利”251.94万元，其中：（1）“水利行业业务管理”128.91万元，主要用于发放事业单位职工工资、津贴、绩效等奖金及一般日常公用支出。（2）“农田水利”184.25万元，主要用于水利工程项目支出等。（3）“水利技术推广”82.38万元，主要用于水利技术推广项目支出等。
4、“住房保障支出-住房改革支出”5.25万元，其中：“住房公积金”5.25万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区水利技术推广站2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计264.5万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”112.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”18.07万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”9.67万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”124.02万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。
五、关于上海市青浦区水利技术推广站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区水利技术推广站2015年度“三公”经费决算数0.04万元，比预算节约1.96万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出比预算数节约。其中：  
因公出国（境）费决算 0万元，因公出国（境）组团 0次，参团 0次，共 0人次。
公务用车购置及运行维护费决算 0万元，比预算节约 0万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元。主要用于车辆的运行维护支出。公务用车购置数 0辆和年末公务用车保有量 0辆。
公务接待费决算0.04万元，比预算节约1.96万元，主要用于：接待交流等执行公务或开展业务所需的伙食费等支出。国内公务接待1批次、20人次。
六、关于上海市青浦区水利技术推广站2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区水利技术推广站2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区水利技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区水利技术推广站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额63.36万元，其中：政府采购货物预算执行0.98万元、政府采购工程预算执行62.38万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行63.36万元。
九、关于上海市青浦区水利技术推广站2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市青浦区水利技术推广站2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，上海市青浦区水利技术推广站共有车辆0辆。单位无单位价值200万元以上大型设备。

 

 

 

 

 

一、关于上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算收入情况说明

 

第三部分  上海市青浦区水利技术推广站2015年度决算情况说明