上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2018年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2018.02.09
| 目 录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2018年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2018年单位收入预算总表 |
| 3. 2018年单位支出预算总表 |
| 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
| 上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站主要职能 |
| 主要职能包括：主要负责本区水务建设工程安全、质量监督和行政执法工作。 |
| 上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站机构设置 |
| 上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站设4个内设机构，包括：办公室、质量监督科、安全监督科、执法管理科。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
| 2018年单位预算编制说明 |
| 2018年，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站预算支出总额为660.21万元，其中：财政拨款支出预算660.21元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算660.21元，比上年增加55.38万元，主要原因是公用经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “事业单位离退休”科目7.08万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。 |
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目37.29万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。 |
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目14.92万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出。 |
| 4. “事业单位医疗”科目17.71万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。 |
| 5. “水利行业业务管理”科目293.16万元，主要用于行政事业单位事业经费等。 |
| 6. “水利安全监督”科目277万元，主要用于行政事业单位专项支出。 |
| 7. “住房公积金”科目13.05万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。 |
| 2018年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 6,602,169.00 | 一、事业单位离退休 | 70,800.00 | 70,800.00 | ||
| 1、一般公共预算资金 | 6,602,169.00 | 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372,945.00 | 372,945.00 | ||
| 2、政府性基金 | 三、机关事业单位职业年金缴费支出 | 149,178.00 | 149,178.00 | |||
| 二、事业收入 | 四、事业单位医疗 | 177,149.00 | 177,149.00 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 五、水利行业业务管理 | 2,931,566.00 | 2,242,366.00 | 689,200.00 | ||
| 四、其他收入 | 六、水利安全监督 | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 | |||
| 七、住房公积金 | 130,531.00 | 130,531.00 | ||||
| 收入总计 | 6,602,169.00 | 支出总计 | 6,602,169.00 | 3,142,969.00 | 689,200.00 | 2,770,000.00 |
| 2018年单位收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 70,800.00 | 70,800.00 | |||
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372,945.00 | 372,945.00 | |||
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 149,178.00 | 149,178.00 | |||
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 177,149.00 | 177,149.00 | |||
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 2,931,566.00 | 2,931,566.00 | |||
| 213 | 3 | 22 | 2130322水利安全监督 | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 | |||
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 130,531.00 | 130,531.00 | |||
| 合计 | 6,602,169.00 | 6,602,169.00 | ||||||
| 2018年单位支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 70,800.00 | 70,800.00 | |
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372,945.00 | 372,945.00 | |
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 149,178.00 | 149,178.00 | |
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 177,149.00 | 177,149.00 | |
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 2,931,566.00 | 2,931,566.00 | |
| 213 | 3 | 22 | 2130322水利安全监督 | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 | |
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 130,531.00 | 130,531.00 | |
| 合计 | 6,602,169.00 | 3,832,169.00 | 2,770,000.00 | |||
| 2018年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 6,602,169.00 | 一、事业单位离退休 | 70,800.00 | 70,800.00 | |
| 二、政府性基金 | 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372,945.00 | 372,945.00 | ||
| 三、机关事业单位职业年金缴费支出 | 149,178.00 | 149,178.00 | |||
| 四、事业单位医疗 | 177,149.00 | 177,149.00 | |||
| 五、水利行业业务管理 | 2,931,566.00 | 2,931,566.00 | |||
| 六、水利安全监督 | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 | |||
| 七、住房公积金 | 130,531.00 | 130,531.00 | |||
| 收入总计 | 6,602,169.00 | 支出总计 | 6,602,169.00 | 6,602,169.00 | |
| 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 70,800.00 | 70,800.00 | |
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372,945.00 | 372,945.00 | |
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 149,178.00 | 149,178.00 | |
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 177,149.00 | 177,149.00 | |
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 2,931,566.00 | 2,931,566.00 | |
| 213 | 3 | 22 | 2130322水利安全监督 | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 | |
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 130,531.00 | 130,531.00 | |
| 合计 | 6,602,169.00 | 3,832,169.00 | 2,770,000.00 | |||
| 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,940,138.00 | 2,940,138.00 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 441,048.00 | 441,048.00 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 80,796.00 | 80,796.00 | |
| 301 | 4 | 社会保障缴费 | 790,061.00 | 790,061.00 | |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 79,968.00 | 79,968.00 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 1,345,400.00 | 1,345,400.00 | |
| 301 | 34 | 其他工资福利支出 | 202,865.00 | 202,865.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 649,200.00 | 649,200.00 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 302 | 6 | 手续费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 302 | 7 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 302 | 8 | 电费 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 302 | 9 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 10 | 差旅费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 302 | 12 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 302 | 20 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 21 | 工会经费 | 41,356.00 | 41,356.00 | |
| 302 | 22 | 福利费 | 101,600.00 | 101,600.00 | |
| 302 | 23 | 其他商品和服务支出 | 141,044.00 | 141,044.00 | |
| 302 | 28 | 交通费 | 144,200.00 | 144,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 202,831.00 | 202,831.00 | ||
| 303 | 1 | 离休费 | |||
| 303 | 2 | 退休费 | 70,800.00 | 70,800.00 | |
| 303 | 9 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 130,531.00 | 130,531.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 合计 | 3,832,169 | 3,142,969 | 689,200 | ||
| 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 4.0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 其他相关情况说明 |
| 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为4万元，比2017年预算增加0.7万元。其中： （一） 因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费3.5万元），比2017年预算增加0.7万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费预算0.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。和2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算239万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算235万元。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金277万元。 重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 | |||||||
| 项目名称 | 水务工程建材质量专项抽测 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务■ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 对全区水务建设工程使用的建筑材料、中间产品、工程实体进行监督抽样检测。 | ||||||
| 立项依据 | 为保障建设工程安全和质量，根据《上海市人民政府办公厅转发市建设交通委等六部门关于进一步完善本市建设工程管理分工指导意见的通知》（沪府办[2012]69号，上海市城乡建设和交通委员会《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号）的要求，对本区水务建设工程开展建材质量专项抽测工作。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保本区水务建设工程安全和质量。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号） | ||||||
| 项目总预算（元） | 900000 | 项目当年预算（元） | 900000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 900000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 900000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 墙体、底板、灌注桩、高程、深度等实体部位检测 | 300000 | |||||
| 原材料、中间产品、金属结构、管网材料检测 | 500000 | ||||||
| 委托中介机构抽样费 | 100000 | ||||||
| 项目实施计划 | 按受监水务工程建设进度安排监督抽测工作，对抽检不合格的材料和实体，按规定及时处理。 | ||||||
| 项目总目标 | 确保本区水务建设工程安全和质量整体受控。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 对本区在建水务建设工程施工现场全覆盖，完成建材质量专项抽测工作，确保本区水务建设工程安全和质量整体受控。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 | |||||||
| 项目名称 | 检测、评估执法经费 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务■ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 执法案件中，对违法行为事实进行检测、评估 | ||||||
| 立项依据 | 根据上海市水务局《关于印发〈关于加强水务建设工程安全质量行政执法工作的实施意见〉的通知》（沪水务[2012]625号）的要求，负责本区水务建设工程安全质量行政执法工作。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 执法案件处理中，对违法行为事实委托第三方进行检测、评估。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于印发〈关于加强水务建设工程安全质量行政执法工作的实施意见〉的通知》（沪水务[2012]625号） | ||||||
| 项目总预算（元） | 300000 | 项目当年预算（元） | 300000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 300000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 300000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 检测、评估执法经费 | 300000 | |||||
| 项目实施计划 | 按执法案件查处情况，委托第三方对违法行为事实进行检测、评估。 | ||||||
| 项目总目标 | 规范违法事实论证，促进执法公正。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 依法依规对违法事实进行科学调查，确保执法取证科学严密。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 | |||||||
| 项目名称 | 监督、执法保障经费 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务■ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 配备执法记录仪，组织参建单位安全、质量、执法培训，执法、安全月、质量月等专项活动宣传，回弹仪、钢筋测距仪等检测设备年检，监督信息管理系统年度维护。 | ||||||
| 立项依据 | 根据上海市水务局《关于印发〈关于加强水务建设工程安全质量行政执法工作的实施意见〉的通知》（沪水务[2012]625号）的要求，负责本区水务建设工程安全质量行政执法工作。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保障监督、执法工作的开展。保障监督工作的有效开展，对配备的专业检测设备进行年检。通过宣传、培训活动的开展，增强水务行业全员安全质量意识，提高安全生产、施工质量水平，促进水务建设工程安全质量形势持续稳定向好。以服务青浦区水务建设工程质量安全监督为目的，利用先进的计算机、通信、网络以及数据库、GIS、ASP、HTML等技术，建立满足水务建设工程质量安全监督日常管理需要的信息管理系统，提供受理审核、质量安全监督、行政执法、工程核定、查询统计等水务建设工程质量安全监督相关事务在内的应用平台，同时实现现场办公、移动监督的功能。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.《上海市人民政府办公厅转发市建设交通委等六部门关于进一步完善本市建设工程管理分工指导意见的通知》（沪府办[2012]69号）。 2、 上海市城乡建设和交通委员会《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号。3、《水利部关于进一步加强水利安全培训工作的实施意见》（水安监〔2013〕88号），“世界水日”、“安全月”、“质量月”“消防周”活动上级通知要求。4、《上海市水务行业数据库及其管理信息系统建设导则》，《关于加强区（县）水务（利）质量（安全）监督站信息化工作的通知》 。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 220000 | 项目当年预算（元） | 220000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 220000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 220000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 检测设备年检 | 20000 | |||||
| “安全生产月”、“质量月”等参建单位培训 | 100000 | ||||||
| 监督、执法装备 | 60000 | ||||||
| 监督信息管理系统维护 | 40000 | ||||||
| 项目实施计划 | 7月前完成设备采购，按照设备有效日期，完成年检工作。 3-4月，开展“世界水日”专项活动宣传，执法业务培训。 6-7月，开展“安全生产月”专项活动宣传，安全生产业务培训。 9-10月，开展“质量月”专项活动宣传，质量业务培训。 11月，开展“消防周”专项活动宣传，综合业务培训。 全年信息系统维护，确保“青浦区水务建设工程质量安全监督信息化系统”正常使用，监督业务数据完整、安全。 |
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| 项目总目标 | 保障监督、执法工作的有效开展，增强水务行业全员安全质量意识，提高安全生产、施工质量水平，促进水务建设工程安全质量形势持续稳定向好， 实现水务建设工程质量安全监督管理工作的电子化、数据化，同时具备现场办公、移动监督的功能。向参建各方提供受监水务工程质量安全监督的相关信息，并能实现工程监督申报、结果发布等功能。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障监督、执法工作的开展，增强水务行业全员安全质量意识，提高安全生产、施工质量水平，有效地提高质量安全监督管理的能力，节约资源，获取效益；强化质量监督工作、完善监督程序、增强监督工作的服务性。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 | |||||||
| 项目名称 | 给排水管网、设备安全检测 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务■ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 对全区给排水工程铺设的管道，委托第三方进行监督检测。 | ||||||
| 立项依据 | 为保障给排水工程质量，根据《上海市人民政府办公厅转发市建设交通委等六部门关于进一步完善本市建设工程管理分工指导意见的通知》（沪府办[2012]69号，上海市城乡建设和交通委员会《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号）的要求，开展给排水管网检测工作。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保全区给排水工程管道质量。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号） | ||||||
| 项目总预算（元） | 900000 | 项目当年预算（元） | 9E+05 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 900000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 9E+05 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 给排水管网、设备安全检测 | 900000 | |||||
| 项目实施计划 | 按给排水工程建设进度安排监督检测工作，对抽检不合格的，按规定及时处理。 | ||||||
| 项目总目标 | 确保全区给排水工程质量。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 对全区给排水工程管道进行监督检测，确保工程质量整体受控。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 | |||||||
| 项目名称 | 河道轮疏监督抽测 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务■ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 开始时间 | 2018年1月1日 | 结束时间 | 2018年1月31日 | ||||
| 项目概况 | 对全区镇村级河道轮疏进行抽测，抽检率25%以上。 | ||||||
| 立项依据 | 为保障河道轮疏工程质量，根据《上海市人民政府办公厅转发市建设交通委等六部门关于进一步完善本市建设工程管理分工指导意见的通知》（沪府办[2012]69号，上海市城乡建设和交通委员会《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号）的要求，开展河道轮疏监督抽测工作。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保全区河道轮疏工程质量。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号） | ||||||
| 项目总预算（元） | 450000 | 项目当年预算（元） | 450000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 450000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 450000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 河道轮疏监督抽测 | 450000 | |||||
| 项目实施计划 | 按河道轮疏工程建设进度安排监督抽测工作，对抽检不合格的，按规定及时处理。 | ||||||
| 项目总目标 | 确保全区河道轮疏工程质量。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 对全区镇村级河道轮疏进行抽测，抽检率25%以上。确保河道轮疏工程质量整体受控。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | 1 | ||||||
| 专款专用率 | 1 | ||||||
| 资金到位率 | 1 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
| 效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | 100% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||